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1、企业管理手册灯塔鸿欣水 泥公司化验室质量手册 企业管理手册灯塔鸿欣水 泥公司化验室质量手册 灯塔鸿欣水泥有限公司灯塔鸿欣水泥有限公司 化验室质量管理手册化验室质量管理手册 手册编号：HXHC012010 编制单位编制单位：灯塔鸿欣水泥有限公司化验室灯塔鸿欣水泥有限公司化验室 发布日期：2010.01.0 实施日期：2010.01.10 编编 写写 牟宝权牟宝权审审 核核乔伟乔伟批批 准准王朝柱王朝柱 日日 期期 2010.01.08 日日 期期2010.0110日日 期期 2010.0110 目 录目 录 手册实施发布令 4 任命书 5 化验室概况 6 化验室质量目标 8 化验室职责权限 9
2、化验室组织机构设置图 10 化验室人员配备一览表 11 灯塔鸿欣水泥有限公司工艺流图 10 化验室试验项目及允许误差表 12 化验室过程质量控制指标要求 14 化验室仪器设备配置检定周期表 18 化验室各组职责 21 生产控制组职责 21 物理检验组职责 21 化学分析组职责 21 化验室主任职责 22 出厂水泥管理职责 23 统计员职责 23 全分析职责 25 控制细度检验岗位职责 26 物理样品制备保管岗位职责 26 细度、密度、比面积岗位职责 26 稠度、凝结时间、安定性岗位岗位职责 27 强度成型岗位职责 27 强度破型岗位职责 28 小磨粉碎岗位职责 28 化验室管理制度 29 样品
3、管理制度 29 标准溶液配制与复标制度 29 分析天平管理制度 29 银、镍器皿管理制度 30 胶砂搅拌机管理制度 31 胶砂振动台管理制度 31 净浆搅拌机管理制度 32 压力试验机管理制度 32 电动抗折试验机管理制度 32 0.080mm 标准筛管理制度 33 水泥标准砂及化学试剂管理制度 33 抽查对比制度 34 原始记录、台帐、检验报告、审核制度 34 文件的管理制度 35 人员培训、考核制度 36 质量事故分析报告制度 36 化验室内务管理制度 39 化验室安全技术（操作注意事项） 42 化验室质量管理手册的管理 48 化验室内部相关文件 49 化验室质量管理手册更改记录表 52
4、手册实施发布令 化验室是我公司质量检验的专职机构，它即代表公司进 行质量检验，又代表国家和用户进行产品验收。为强化和完 善化验室的质量检验工作。根据水泥企业质量管理规程 和 水泥企业化验室基本条件 、 GB175-2007通用硅酸盐水 泥标准等相关国家标准，结合公司实际编写的化验室质 量管理手册 ， 经有关人员审核。 现在我正式批准于 2010 年 1 月 10 日起实施。 化验室质量管理手册是化验室质量检验与管理的法 规性和纲领性文件，是化验室全体职员约束自己质量行为规 范和准则，所有化验室员工都必须严格按质量手册要求，认 真加以贯彻实施。 管理者代表： 2010 年 1 月 10 日 任
5、命 书 任命牟宝权同志为灯塔鸿欣水泥有限公司化验室主任。 全权负责 化验室内部质量检验与管理工作， 并保证公司的产品质量。 完全处于 受控状态。 在任职期间应履行相应责任和义务， 对化验室质量管理手 册运行的有效性负责。 总经理签： 2010 年 1 月 8 日 章节号1 版本号A0 灯塔鸿欣水泥有限公司 化验室 概况 页 次1/2 灯塔鸿欣水泥有限公司化验室是由灯塔铧鼎水泥有限公司化验室 过度而来。 2010 年被省经信委评为 A 级化验室现共有 8 人。 主任一名， 从事化验室检验与领导工作 28 年。 质量统计员一名、 担任统计工作 23 年。检验员 6 名、从事本岗位工作都在 15 年
6、以上。 化验室建于 1982 年，建筑面积 290m2在经历 1993 年、2001 年、 2005 年三次大型装修改造后现设置： 化学分析组：分析室 26 m2、高温室 6 m2、天平室 6 m2 物理检验组： 破型室 16 m2、成型室地下 20 m2、试体养护室地下 20 m2、封存样室 12 m2 生产控制组：检验室 16 m2、天平室 6 m2、仪器室 6 m2、细度筛析及 试验用水室 16 m2、留样室 12 m2 主任办公室：16 m2 工艺技术室：16 m2 质量调度室：16 m2 质量统计室：16 m2 仓库：1#、12 m2、2#、12 m2、3#、12 m2 另与化验室相
7、隔 30m 单设试验磨房 14 m2、 分析样品制备室 9 m2。 化验室内检测设备按规程及产品标准要求配备率达到 100%， 并且都在 完新好状态按规程要求的周期校准。 主要仪器设备编制了作业指导书， 所有仪器设备都建立了使用、维护和维修制度。试验室的采光、温度、 湿度均能达到规程和标准要求的控制范围内。2001 年新标准实施后按 装了两台 1.5P 配空调，分析室配置通风柜及引风设施。 化 验 室 检 验 人 员 100% 持 证 上 岗 ， 2001 年 公 司 按 GB/T190012000 标准运作以来，检验人员每年都有要按培训计划接 受培训和考核。各岗位检验人员都要按规程要求的频次
8、执行内部密码 抽查与外部对比验证工作。 几年来内部密码抽查合格率大于 95%， 2001 年全省 ISO 强度大对比排名第二荣获优胜单位称号，2003 年全省物检 大对比获合格单位。公司体系运行后，室内对各岗位的检验操作按有 关检验标准及规程统一了操作方法。制订了水泥化学分析及物理检 验方法 。 章节号1 版本号A0 灯塔鸿欣水泥有限公司 化验室 概况 页 次2/2 使各岗位均能按产品标准和规程及公司内控标准要求的检验项目，频 次进行检测，从无漏项、漏检等。 由于公司质量管理体系运行的需要， 化验室 2001 年 6 月特聘请专 家结合新标准及规程和公司的实际情况，制订了一整套我室的管理、 安
9、全、岗位责任、检验标准等制度，经不断完善补充已成册。要求所 有室内人员必须按手册规定遵守执行。 目前化验室全体员工在公司的正确领导和激励机制的影响下，正 以严肃认真，及时准确的工作态度，本着科学公正求实创新的精神， 争取把我室创建 A 级化验室的目标而奋斗，为公司产品保名牌贡献力 量。 章节号2 版本号A0 灯塔鸿欣水泥有限公司 化验室 质量目标页 次1/1 2质量目标 2.1 出厂水泥合格率 100% 2.2 28 天抗压富裕强度合格率 100% 2.3 袋装水泥合格率 100% 2.4 质量信息处理及时率 100% 2.5 化验结果准确率大于 95% 2.6 化验结果反馈及时率 100%
10、2.7 顾客满意率 100% 章节号3 版本号A0 灯塔鸿欣水泥有限公司 化验室职责与权限页 次1/1 3.1 化验室的职责： 化验室是公司管理科学化、现代化的重要基础工作之一，是质量 信息的源泉，是生产中的“神经”和“眼睛”。所以主要职责是 ： 质量检验， 质量控制，出厂水泥的确认与验证、质量统计和试验研究。 3.1.1 质量检验： 按照有关标准和规定；对原燃材料、半成品、成品进行检验和试 验。按规定做好质量记录和标识；及时提供准确可靠的检验数据，掌 握质量动态，保证必要的可追溯性。 3.1.2 质量控制： 根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品、成品的内控质量指 标，强化过程控制，运用科学
11、的统计方法掌握质量波动规律，不断提 高预见性与预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处 于受控状态。 3.1.3 出厂水泥的确认、验证 严格按照有关标准和规定对出厂水泥进行确认，按相关标准和供 需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品和废品水泥出厂。 3.1.4 质量统计： 用正确科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结 和改进工作。 3.1.5 试验研究： 根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研工作。 3.2 化验室的权限： 3.2.1 监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠 正、预防措施，及时扭转质量失控状态。 3.2.2 参与制定质量方针、
12、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各 车间（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。 3.2.3 有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。 3.2.4 有水泥出厂决定权。任何领导不得无理干预化验室的职权，更不 能打击报复，违者追究责任严肃处理。 章节号4 版本号A0 灯塔鸿欣水泥有限公司 化验室机构设置图页 次1/1 4.1 化验室机构设置图 总经理 柳德宏 主任室负责人 牟宝权 出 负 厂 责 水 人 泥 牟 管 宝 理 权 质负 量责 统人 计郑 室燕 样负 品责 管人 理李 室明 业 生负 产责 控人 制邢 组启 明 化负 学责 分人 析刘 组彩 云 物负 理
13、责 检人 验王 组艳 平 章节号5 版本号A0 灯塔鸿欣水泥有限公司 化验人员配备一鉴览表 页 次1/1 5.1 化验人员配备定岗一鉴览表 序 号 姓名 性 别 年 龄 文 化 程 度 工作 年限 工作 岗位 职称备注 1牟宝权男48 大 专 28 主任出厂 水泥管理 技术员 出厂水泥 检验报告签字 2郑 燕女49 高 中 23质量统计技术员 3李明业男52 高 中 14 水泥留样 小磨试验 未评定 4刘彩云女50 高 中 25分析组未评定 负责分析 报告签字 5刘立波女36 高 中 8分析组未评定 6张艳君女42 高 中 15物理组未评定 7王艳平女42 高 中 15物理组未评定 8何 静女42 高 中 12控制组未评定 9邢启明女43 高 中 12控制组未评定 10 11 12 13 14 章节号6 版本号A0 灯塔鸿欣水泥有限公司 化室试验项目及允许误差表 页 次1/
