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1、学 海 无 涯,2017 质量管理体系运行报告,1,自公司通过了 IATF16949 质量管理体系标准审核后，通过运行，实施并保持 了符合公司实际的质量管理体系。一年以来，公司实施了四次过程审核、两次内 审和二次管理评审。健全了自我完善机制，提高公司内部整体的持续改进效果。现 将一年来质量体系运行情况报告如下： 一、质量方针和各部门质量目标执行情况： 由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为关注焦点 的理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量 体系有效性的要求。公司的质量目标是对质量方针中顾客的期望和需求的进一步 展开，既追求高水平，又保证能够实现
2、。 经过一年来的运行，与质量体系有关的员工已能够准确地理解公司的质量方 针和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行。我们认真地管理，跟踪质量方针 和质量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。 质量方针：,实施品牌战略,满足客户需求,顾客的满意是我们追求的目标 坚持质量第一追求质量效益 质量目标：,成品合格率 100%。 顾客满意度 100%。 至今为止，公司质量目标已基本实现。合同履约率已达到 100%、顾客满意 率达到 95%以上，各部门质量指标也圆满完成，并对职工进行了综合考核。,2,学 海 无 涯 二、文件管理和执行情况 一年来，根据公司实际情况，对体系文件做了适当修改，使之更具有可操
3、作 性。 各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各项规章制 度，做到分工明确，奖惩严明。 三、纠正、预防措施的实施情况 对于内审和管理评审中发现的问题均通过原因分析，制定纠正措施，并得到 了有效实施。今年 5 月公司进行了本年度第一次内审，开具 3 项不合格报告，其 中一项为严重不符合项，其他均为一般不合格项。从 IATF16949 质量管理体系的 标准中解读出，设备管理的严重不符合项目将直接的影响到公司取得再次认证通 过的资格，请设管部务必配合体系工程师做好整改工作。内审的不符合项中发现 在产品开发、人员技能的获得与持续改善方面也是很薄弱的环节，望各部门尽快 完成不符合项的
4、改善，并在以后工作中更加倾向于事务的纠正、预防实施情况跟 踪其有效性，避免重复发生。 四、人力资源管理工作情况 为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要 求，各部门分别加强了对公司技术人员、新进员工及全体员工的培训工作，以满 足规定的要求。具体做了如下工作： 1、为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的 要求，操作工人的技能达到加工工艺要求，我们采取多种形式对公司新进员工的 入职培训和在职职工的技术提升培训，对公司职工进行规范化管理。 2、组织有关设备的供应商技术人员到公司进行操作技能培训，请客户的技 术人员，检验人员来厂指导操作者和检验员工作。针
5、对工作中出现的问题，及时 进行教育和学习。,3,学 海 无 涯 3、内培分类、分部门、分岗位等形式进行，培训合格率达 100%，全部填写 了培训记录。 4、目前，公司专业技术人员及操作工人的技能水平完全能保障产品质量控 制的需求，并不断提高基层技术人员的管理水平，为公司持续稳定地发展提供足 够的技术和管理型人才。 五、合同评审控制 在产品合同、加工合同及重要采购合同起草时和合同签订前，公司相关职能 部门，包括营销中心、物控部、生技部、研发部、品管中心、财务部等部门共同 评审后由主管领导签字后实施。分析合同产品中可能存在的各种风险，尽最大努 力降低合同风险、完善合同条款、平衡双方的权利和义务，确
6、保合同真正达到公 平、公正、诚实信用的原则，使之具备可操作性强的特点，最终成为约束双方的 法律依据，确保产品按照合同各项约定保质、保量、如期供应。 采购部与各相关部门按照质量手册的要求认真“外协加工合同”进行会 办处理。为进一步确保质量目标的实现，合同实施后，采购部依照质量管理体系 要求进行全程跟踪监督和管理，定期与合同执行各方进行沟通，及时了解和掌握 合同执行中所存在的问题，做到发现问题及时向公司领导汇报并提出解决意见， 以便公司领导能够及时、准确作出决策和部署。合同确须调整和变更的要坚决按 照规定程序及时协调各方后进行调整和变更，力争把经济损失降到最低，把矛盾 消灭在萌芽状态，使之达到监督
7、管理和友好协作的双重功效。 六、生产技术与产品控制 1、公司质量方针： 顾客的满意是我们追求的目标 坚持质量第一追求质量效益实施品牌战略满足客户需求,4,学 海 无 涯 2、生技部加强了对车间的定期检查与不定期巡检，做到了发现问题及时有 效地整改。目前本公司在产品开发段的文件与资料欠缺，望在后续工作中尽快补 订，并对新开发的产品及时制定完善的操作规程、作业指导书及相关记录。严格 遵守以上文件的规定，并由工程部门和管理人员进行随机检查，对违规者要追究 其相关的责任。根据实际情况对生产员工进行入厂前的培训，使每个工人都认识 到质量的重要性。 3、生技部门在开工前，检查各项开工工作是否已准备完备，准
8、备充足后方 可开工生产。原辅材料分类码放并标识，机械设备运行良好，各工种人员到位， 并认真做好班组交接，把交接作为工作一班生产的终点，并由技术员监督执行。 4.采购员根据材料计划，在合格供方中采购。不合格的物品不采购。较大的 外协件车间派检验员前去检验，坚持进厂前验收，不合格材料、外协件坚决不进 厂、入库。 5、只有把好材料关，才能使质量有所保证。材料进厂后仓库应按要求对 材料的码放、识进行严格控制，并设专人负责。生产现场保持清洁安全通道畅通， 生产设备专人管理，保证设备正常运转，无杂乱现象，坚持每周末的设备擦洗和 现包括营销中心、物控部、生技部、研发部、品管中心、财务部等部门共同评审 后由主
9、管领导签字后实施。分析合同产品中可能存在的各种风险，尽最大努力降 低合同风险、完善合同条款、平衡双方的权利和义务，确保合同真正达到公平、 公正、诚实信用的原则，使之具备可操作性强的特点，最终成为约束双方的法律 依据，确保产品按照合同各项约定保质、保量、如期供应。 6、采购部与各相关部门按照质量手册的要求认真“外协加工合同”进 行会办处理。为进一步确保质量目标的实现，合同实施后，采购部依照质量管理 体系要求进行全程跟踪监督和管理，定期与合同执行各方进行沟通，及时了解和 掌握合同执行中所存在的问题，做到发现问题及时向公司领导汇报并提出解决意,5,学 海 无 涯 见，以便公司领导能够及时、准确作出决
10、策和部署。合同确须调整和变更的要坚 决按照规定程序及时协调各方后进行调整和变更，力争把经济损失降到最低，把 矛盾消灭在萌芽状态，使之达到监督管理和友好协作的双重功效。 七、技术、质量部管理 1、强化质量管理，责任落实到人 自我公司通过了质量体系认证后，各部门认真的组织全体职工学习质量管理 体系的标准要求和质量手册、贯彻 IATF16949 质量管理标准，强化了质量管理意 识。根据标准要求，各部门部制定了各岗位职责和任职要求并着重指出了自己的 质量职责，使各岗位人员明确了各自的管理、业务和质量的职责。 工程部做好图纸资料的档案管理，编制合理的加工工艺指导生产。 在生产过程中质量部负责按照生产及验
11、收规范对加工件、产品进行检查和 验收。对每道工序的半成品都进行了抽样检验，经检验人员签字确认后才能进行 下一道工序的生产，根据生产计划安排生产，技术人员经常下车间督促和生产现 场负责人及检验员共同进行监督。检查生产工艺执行、操作执行、记录填写现场 卫生管理情况，并制定了奖罚制度。 4、坚持生产过程的检验和监督工作，技术工艺人员，必须按照生产配方和 生产工艺要求和设备操作规程进行生产和工序检验。在生产中严格把关“一检制”， 不让不合格产品人为流入下一道工序，并且开展了“三工序”活动。即“检查上 道工序，保证本道工序，服务下道工序”严格把好质量检验关。 产品完工后由质量部签发合格证后方能放行。在生
12、产验收中发现不合格产 品，分析原因要求生产部进行限期整改直至合格为止。确保所出成品基本一次验 收合格。 质量部负责做好所有加工件及产品的质量检验记录，质量处理记录。,6,学 海 无 涯 八、存在的问题和建议存在的问题： 通过一年多的体系运行，公司不论从产品质量和质量管理水平上都有了极大 的发展，但是体系运作的各个环节还在不同程度上存在着一些问题，主要表现在 以下几个方面： 生产部门的现场管理尚存在不同程度的问题； 外委件进出厂验收记录问题； 公司需加强对管理人员及生产质量控制的培训工作； 纠正措施与持续改善的有效性有待加强提高。 改进的建议： 加强对部门质量管理体系要求的培训； 对各部门质量运
13、行体系进行严格要求，加强检查和控制，对发现的问题 及时采取措施； 做好预防性的质量控制，从制度上建立一套预防的控制体系。 进一步加强管理人员的培训工作，提高管理水平； 严格把好检验关，保证产品质量、进度，进一步做好记录档案及管理； 加强生产现场管理，保证安全生产。 总结一年来质量管理体系的运行，我公司文件化的质量管理体系基本符合 TS16949-2009 标准的要求，符合公司的实际情况，能有效地控制体系生产和服务 过程的全部质量活动，具备了监督审核的条件。 希望通过全体员工的共同努力，进一步改进和完善我们的质量体系，为增 强市场竞争能力，提高质量管理水平，做好我们的每一项工作！ 本报告如有不 妥之处，请批评指正！ 管理者代表： 2017.9.1 2,
