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1、生产记录档案管理制度 1.0 目的 对所有生产记录进行控制以及档案的有效管理。 2.0 适用范围 适用于公司各部门。 3.0 职责 3.1 各部门负责对本部门的生产记录进行控制。 4.0 工作程序 4.1 记录分类和管理 4.1.1 生产记录：试验室根据要求设计记录样表。 4.1.2 生产部负责将生产过程的各种生产数据进行记录在案。 4.2 记录表格原件管理 4.2.1 记录表格样本由公司统一制定。 未经批准，任何人不得修改表格内 容，样表保存在办公室， 空白表格可以由公司统一印制下发，也可以由使 用部门依样表复制。 4.2.2 各使用部门按受控表格样本使用记录表格。 4.3 记录收集、归档
2、4.3.1 原始生产记录 4.3.1.1原始生产记录必须认真、准确、及时、真实地反映生产结果。 4.3.1.2原始生产记录项目必须齐全。 4.3.1.3原始生产记录必须字迹清晰、整洁，不得随意涂改。如要涂改应 在原错处划一杠， 在旁边写上正确的数据， 重要数据修改时必须要生产经 理的签字。各项生产记录应分类分项按要求妥善保管。 精品文档 . 4.3.2 试验室生产记录 4.3.2.1试验室原始记录、 试验报告等必须分类建立台账并统一编号，相 互衔接，一切原始数据不得随意涂改、更改，资料不准抽撤。 4.3.2.2试验资料应有专职人员管理，并随时整理，逐年归档，保存期限 自竣工之日起不少于五年。
3、4.3.2.3试验室出具的试验报告必须实事求是，字迹清楚，数据可靠，结 论明确，同时应签字完善，并加盖试验室专业公章。 4.3.2.4每月对所有试验资料进行整理，分类、分项并归档。对混凝土每 月进行汇总， 作出统计表， 并上报试验室主任和有关领导。单位工程资料 按月整理归档。 4.3.4 在公司生产记录一览表 中应对各类记录的编制部门、 保管部门、 保存期限作出具体规定，责任部门依此做好收集、归档工作。 4.3.5 各项记录要求清晰、完整、签字手续齐全，在保存的有效期内不得 有破损和残缺。 4.6 记录的贮存 4.6.1 各部门的生产记录由文件管理人员或指定人员负责贮存，贮存地点 应保持防盗、
4、防火、防潮、防尘、防虫、防日晒等措施。 4.6.2 记录还可以用磁盘方式贮存。 4.7 记录的检索、查阅 4.7.1 文件管理人员应对保管的记录通过采用编目、标签等办法， 实现便 于检索的目的。 4.7.2 本公司内部需借阅记录， 直接向记录保存部门借阅。 外单位或个人 （包括顾客） 需借阅记录的， 需经常务副总同意后， 再向记录保存部门借 阅，原则上记录不能带离保管地。 特殊情况需经常务副总批准， 记录保管 人员负责按期收回。 4.9 记录表格的填写 各种记录应填写完整，字迹清晰，做到及时、全面、准确、真实。 4.10 记录表格的更改 根据记录的实际需要，可对不适用的记录表格予以更改。更改可由 精品文档 . 各部门提出，常务副总代表批准后，由公司办公室统一更改。 4.8 记录销毁 对于超期的记录，由记录保存部门按保存期限报主管领导审批后统 一销毁。
