{流程管理流程再造}公司管理流程培训

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1、流程管理流程再造公司管理 流程培训 流程管理流程再造公司管理 流程培训 公司管理流程公司管理流程 公司管理流程培训讲师：谭小琥公司管理流程培训讲师：谭小琥 谭小琥老师谭小琥老师 老师介绍：老师介绍： 品牌策略营销专家 清华大学特邀讲师 世界华人 500 强讲师 中国金牌管理咨询师 国际注册企业教练（RCC） 中国式沙盘模拟培训第一人 授课风格：授课风格： 演说家的风采、战略家的气度、理论家的才华。 谭老师的培训课程：理论与实践相结合，非常有效，使我们受益很多。 中国移动集团 讲师风格个性化，易听；易懂；易执行。 南方石化 谭老师很多实用的方法能直接用到工作中，在很大程度上提高了我们 的沟通效率

2、与管理能力。我们会再请谭老师给我们进行三天的培训。 绿城集团 告别理论讲教、推崇实务操作、亲历案例分享、实战经验传导。 中海石油 谭老师是集演说家、战略家、学者型于一身的魅力讲师！ 联邦家居 公司管理流程汇编公司管理流程汇编 参考资料大全 前 言 一、编制说明一、编制说明 1、流程是把一个或多个输入转换为对顾客有价值的输出的活动， 利用程序化的方式把企业的行为规范起来，告诉人们什么时间，由谁， 去干什么，以及怎么干，完成的标准是什么。关键管理流程是指在组 织内部“流转”的一系列关键管理活动，流程不仅仅限于单一的功能或者 单一的部门，能够贯穿始终地反映经营情况。 2、我们通过与各部门负责人和部分

3、基层员工进行交流和流程调研， 在对公司现行运作流程作基本了解的基础上，对公司现行运作流程作 出基本的描述和初步的优化，通过与各部门相关负责人的研讨修订， 最终汇总为临清银河纸业有限责任公司关键管理流程汇编。 3、本方案所涉流程的编制基础为银河纸业现行管理模式与组织架 构，随着企业管理模式与组织架构的变更，流程应不断进行充实和优 化。 二、流程图绘制符号二、流程图绘制符号（据美国国家标准学会(ANSI)规定的管理流程设 计标准） 流程线平行四边形 信息储存与输出 曲边矩形 文本输出 椭圆 流程的开始或结束 矩形 任务或工作 菱形 要决策的事项 倒梯形 信息来源 注：注：以上符号横跨若干部门的，表

4、示共同负有本符号所对应节点的职 责。 目 录 1、公司级流程 1-1 主业务流程图 1-2 年度经营目标管理流程图 1-3 经营决策流程图 1-4 月度生产计划管理流程图 1-5 财务预算管理流程图 1-1.1 主业务流程图 部门 名称 公司 流程名 称 主业务流程图 层次1 任务概 要 主业务流程 部 门 技术开 发中心 销售/ 进出 口 行政 管理 部 采购供 应部 基建物 管部 生产技 术部 分厂 节 点 ABCDEFG 公司 名称 临清银河纸业有 限责任公司 密级机密 第 1 页（共 1 页） 市场调研 开始 结束 生产 1 2 3 4 5 6 7 8 9 质量监控质检 仓储管理 物流

5、管理 售后服务10 新产品开发市场开发 订单管理生产计划 原料采购物料采购工艺下达 11 编制 单位 济南金盛通管理 咨询有限公司 签发 人 签发日 期 1-1.2 主业务流程管理标准 第 1 页（共 1 页） 任 务 名 称 节 点 任务程序及重点时限 相关资 料 任务程序任务程序 根据市场调研结果及销售公 司、进出口公司反馈的市场信息， 技术开发中心进行新产品研发及技 术改进 新产品研发立项后，遵循企业 产品研发流程，由技术开发中心、 销售部门、生产技术部、供应部门 等组成鉴定委员会予以鉴定评审后 适时推向市场，必要时委托专业机 构进行鉴定 开发周 期内 任务重点任务重点 新 产 品 开

6、发 A3 市场信息收集，新产品开发 产品 研发方 案 新产 品鉴定 报告 任务程序任务程序 通过展会推介、区域市场业务 人员直销等方式进行产品的推广和 市场开发 计划时 间内 任务重点任务重点 市 场 开 发 B3 产品推广，市场开发 销售 政策 任务程序任务程序 销售部门对客户信息、订单进 行管理 随时 任务重点任务重点 订 单 管 理 B4 订单管理 客户订 单 任务程序任务程序 生 产 C4 D5 E5 F5 G6 根据销售订单计划制订公司生 产计划，采购部门依据生产计划进 行物料采购，满足生产需求 生 产 周 期内 月度 生产计 划 物料 根据销售订单计划和生产计 划，技术处下达生产工

7、艺 各分厂组织生产并进行生产过 程中的协调及质量、成本、安全等 的管理 任务重点任务重点 生产计划、物料供应、生产管 理 申购 单 产品 质量标 准 产品 工艺标 准 任务程序任务程序 成品处对产成品仓储进行管理 物流公司按照销售订单要求组 织物流发运 依需要 而定 任务重点任务重点 仓 储 物 流 管 理 E8 B9 产成品出入库、物流管理 成品 入库 单 成品 出库 单 任务程序任务程序 销售公司对客户进行售后服 务，及时反馈客户使用信息并对客 户投诉进行处理 随时 任务重点任务重点 售 后 服 务 A11 售后服务、客户投诉处理 客户 档案 客户 投诉记 录 1-2.1 年度经营目标管理

8、流程图 部门名 称 公司 流程名 称 年度经营目标管理流程图 层次1 任务概 要 公司年度经营目标管理的制定 与执行 部 门 董事长总经理 分管副 总 行政管理 部 各部门/分厂 节 点 ABCDE 公司名 称 临清银河纸业有 限责任公司 密级机密 第 1 页（共 1 页） 部门的现状调 研与发展预测 报告 复核审批 审批 审核 审核 1 2 3 4 5 6 7 8 9 制定下一年度 经营目标计划 目标执行过程 跟踪 年度经营管理 总结报告 结束 企业年度经营 目标分解 制定目标管理 责任书 签订目标管理 责任书 企业年度经营 目标草案 企业发展 调研汇总 开始 审批 审核 执行年度经营 计划

9、目标任务 本部门年度经 营总结报告 签订目标管理 责任书 10 11 执行过程中 是否发现问 题 复核 目标调整建议审批 审核 是 否 12 编制单 位 济南金盛通管理 咨询有限公司 签发 人 签发日 期 1-2.2 年度经营目标管理标准 第 1 页（共 2 页） 任 务 名 称 节 点 任务程序及重点时限 相关资 料 任务程序任务程序 每年 11 月中旬，由企管处组织 公司各职能部门、分厂编写本职能 部门、分厂当年工作现状与经营现 状总结及发展预测报告 半个月 任务重点任务重点 企 业 发 展 战 略 实 施 调 研 报 告 D2 公司各职能部门、分厂的现 状总结与发展预测报告中所有材 料必

10、须真实、可靠 公司各 职能部 门、分 厂的 现状 总结与 发展预 测报 告 任务程序任务程序 企管处把各职能部门、分厂的 报告进行汇总，与企业发展战略规 划对照，提出下年度经营目标草案 10 个工 作日内 呈报分管副总详细审核，并补 充自己的意见 5 个工作 日内 呈报公司总经理复核2 个工作 日内 呈报公司董事长，董事长应召 开专门会议讨论，会上由企管处介 绍企业年度经营目标草案内 容，会议讨论通过 1 个工作 日内 制 定 企 业 年 度 经 营 目 标 草 案 D3 企业年度经营目标草案批 准后，由董事会下达会议纪要或其 1 个工作 日内 企业 发展战 略规 划 企业 年度经 营目标 草

11、案 他形式的文件 任务重点任务重点 制定企业年度经营目标草 案 任务程序任务程序 企业年度经营目标草案经 批准后，由企管处正式成文企业 年度经营目标，下发给各职能部 门部长、各分厂厂长人手一份 2 个工作 日内 由企管处将企业年度经营目 标按部门分解；制定各职能部 门、分厂的年度目标，要求年度目 标必须有明确的量化指标和任务 3 个工作 日内 按公司内部各职能部门、分厂 的职能，由企管处与各职能部门、 分厂反复协商，确定具体的目标与 考核指标 3 个工作 日内 任务重点任务重点 年 度 企 业 目 标 分 解 D4 目标分解 企业 年度经 营目 标 各职 能部 门、各 分厂的 目标分 解表 任

12、务程序任务程序 由企管处起草各职能部门、分 厂的目标管理责任书草稿 1 个工作 日内 呈报分管副总审核 1 个工作 日内 呈报公司总经理审批 1 个工作 日内 由企管处主持仪式，由公司总 经理与各职能部门、各分厂负责人 签订目标管理责任书 1 个工作 日内 目标管理责任书由企管处 统一保管，以备考核 任务重点任务重点 签 订 目 标 管 理 责 任 书 D6 签订目标管理责任书 各部 门、分 厂目 标管理 责任 书 第 2 页（共 2 页） 任务程序任务程序 各职能部门、分厂执行目标管 理责任书 按月度 检查 由企管处按月度、季度对目标 执行情况进行跟踪检查，填写目 标管理跟踪单 按季度 检查

13、 任务重点任务重点 目 标 执 行 过 程 跟 踪 D7 检查目标完成情况 目标 管理跟 踪单 任务程序任务程序 如果在执行过程中发现问题， 则由企管处对问题进行分析，提出 目标调整建议，经分管副总审核后 提交总经理进行审批 依具体 情况而 定 总经理审批通过，则进行目标 调整，继续执行 任务重点任务重点 目 标 调 整 建 议 D9 目标调整 目标 调整建 议报 告 任务程序任务程序 各职能部门、分厂拟写本部门 年度经营管理总结报告 12 月下 旬 5 个 工作日 内 各职能部门、分厂的年度经营 管理总结报告由企管处汇总，并编 写公司年度经营管理总结报告 5 个工作 日内 呈报分管副总审核

14、1 个工作 日内 呈报公司总经理复核 1 个工作 日内 呈报董事长审批 1 个工作 日内 年 度 经 营 管 理 总 结 报 告 D10 制定下一年度经营目标计划， 返回流程起点 每年 11 月中旬 年度 经营管 理总结 报告 任务重点任务重点 拟写年度经营管理总结报 告 次年元 月 1-3.1 经营决策流程图 部门名 称 公司 流程名 称 经营决策流程图 层次1 任务概 要 公司经营决策管理 部 门 董事长总经理 分管副 总 行政管理 部 各部门/分厂 节 点 ABCDE 公司名 称 临清银河纸业有 限责任公司 密级机密 第 1 页（共 1 页） 编制单 位 济南金盛通管理 咨询有限公司 签

15、发人 签发日 期 拟写决策请求报告 按决策批示意见执行 反馈意见 执行 执行情况总结 开始 审核、补充 批示意见成文 汇总反馈意见 结束 审批审批 审批审批 审核 审核 权限外 权限外 召开董 事会会 议 权限内 召开总 经理办 公会议 权限外 召开董 事会会 议 权限内 召开总 经理办 公会议 执行中发现问题 是 1 2 3 4 5 6 7 否 8 9 权限外 1-3.2 经营决策管理标准 第 1 页（共 2 页） 任 务 名 称 节 点 任务程序及重点时限 相关资 料 任务程序任务程序 由公司各职能部门、各分厂根 据工作情况，将超越本职能部门、 本分厂权限而不能决定的问题，在 部门内部会议

16、上提出并讨论，准备 呈报公司总经理或董事会决策。 1 个工作 日内 任务重点任务重点 提 出 需 要 决 策 的 问 题 E2 提出需要决策的问题 任务程序任务程序 由提出问题的职能部门或分厂 拟写决策请求报告，报告中应详细 说明问题的原因、现有条件、存在 的困难、备选的解决方案等内容。 2 个工作 日内 呈报企管处审核，如有必要， 进行相应的补充 1 个工作 日内 呈报分管副总审批 1 个工作 日内 呈报公司总经理审批，如在总 经理审批权限内，总经理应及时召 开总经理办公会议审议，并做出决 策 1 个工作 日内 如超出总经理审批权限，总经 理应签署自己的意见，与报告一同 上报董事长。董事长收到报告后， 应及时召开董事会会议，并做出最 后决策。 1 个工作 日内 决 策 报 告 审 批 D3 任务重点任务重点 决策 请求报 告 部门拟写的决策请求报告中反 映的问题应准确、及时 公司总经理及董事长的审批权 限应明确 任务程序任务程序 报告的批示意见由企管处整理 成文，下发给相关部门执行 1 个工作 日内 企管处将文件存档 1 个工作 日内