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1、流程管理流程再造某公司管理权责管控表 审批流程 流程管理流程再造某公司管理权责管控表 审批流程 XXX 公司XXX 公司 管理权责管控表、管理权责管控表、 审批流程及相关表单审批流程及相关表单 人力行政部汇总人力行政部汇总 2011.11.162011.11.16 目目 录录 一、管理权责管控表一、管理权责管控表 二、审批流程图二、审批流程图 三、相关表单三、相关表单 一、管理权责管控表一、管理权责管控表 1、人事管理（、人事管理（1） 权责事项权责事项二级部门二级部门一级部门一级部门 序 号 序 号类别类别事项事项事务/条件事务/条件 审批 方式 审批 方式 人力 部 人力 部 相关 部门
2、相关 部门 直属一级 相关部门 负责人 直属一级 相关部门 负责人 人力行 政部负 责人 人力行 政部负 责人 财务部 负责人 财务部 负责人 副总 经理 副总 经理 总经理 授权人 总经理 授权人 总经理总经理 1 组织架构及职能的变更 编制的审核确定及增减 （包括人工预算） OA审核发起审核审核-审批 2 人力 规划 组织机构管理 岗位编制管理 岗位职责的核定与变更OA知会发起审核审批- 3计划内招聘计划与预算的审核、调整OA发起-审批- 4 招聘计划、预算 计划外招聘计划与预算的审核、调整OA发起-审核-审批审批- 5编制内用人需求申请OA审核发起审核审批- 6 用人需求申请 编制外用人
3、需求申请OA审核发起审核审核-审批审批- 7培训实施年度培训计划与预算的核准与调整OA发起-审核-审批审批- 8计划内OA审核发起审核审批- 9 招聘 培训 外训申请 计划外OA审核发起审核审核-审批审批- 10总监级OA发起-审核-审批 11经理级OA发起-审核审核-审批-审批 12 绩效 管理 年终考核及考评 主管级以下OA发起审核审核审批- 1、人事管理（、人事管理（2） 权责事项权责事项二级部门二级部门一级部门一级部门 序 号 序 号类别类别事项事项事务/条件事务/条件 审批 方式 审批 方式 人力 部 人力 部 相关 部门 相关 部门 直属一级 相关部门 负责人 直属一级 相关部门
4、负责人 人力行 政部负 责人 人力行 政部负 责人 财务 部 财务 部 副总 经理 副总 经理 总经理 授权人 总经理 授权人 总经理总经理 13团建费支出OA审核发起审核审批审核- 14员工社保、意外保障商业保险支出OA发起-审批审核- 15节日福利补贴、员工健康计划OA发起-审批审核- 16 结婚礼金、生育、丧事慰问金、奠仪、 奖励政策等员工福利 OA发起-审批审核- 17临时奖励措施或费用支出（1 万及以上）OA-发起审核审核审核审批审批 18 员工福利费 临时奖励措施或费用支出（1 万以下）OA-发起审核审核审核- 1910000 及以上OA审核发起审核审核审核审批审批- 20 爱心基
5、金使用 10000 以下OA审核发起审核审批审核- 21制度以内OA审核发起审核审批审核- 22 薪酬 福利 工作补贴调整 制度以外OA审核发起审核审核审核审批审批- 23经理级（含）以上OA发起-审核审核-审批 24 录用审批、 劳动合 同续签流程 主管级（含）以下OA发起审核审核审批- 25入职办理流程OA发起审核- 26经理级（含）以上OA知会知会审核审核-审批 27 转正、 异动、 离职 审批 主管级（含）以下OA审核审核审核审批- 28经理级（含）以上OA发起审核审核审核审核审批- 29 离职办理 主管级（含）以下OA发起审核审核- 30 员工 IT 资料调整 员工新建、异动、离职O
6、A发起审批- 31 日常 管理 工资及补贴发放每月工资、工作补贴发放纸质发起-审核审核审批审批- 1、人事管理（、人事管理（3） 权责事项权责事项二级部门二级部门一级部门一级部门 序 号 序 号类别类别事项事项事务/条件事务/条件 审批 方式 审批 方式 人力 部 人力 部 相关 部门 相关 部门 直属一级 相关部门 负责人 直属一级 相关部门 负责人 人力行 政部负 责人 人力行 政部负 责人 财务部财务部 副总 经理 副总 经理 总经理 授权人 总经理 授权人 总经理总经理 32总监级（7 天及以上）OA知会-发起-审批 33总监级（7 天以下）OA知会-发起-审批审批- 34经理级OA知
7、会审核审批- 35主管级以下OA知会审批- 36 请假、调休 7 天以上OA知会审核审核审批- 37总监级OA知会-发起-审批- 38经理级OA知会审核审批- 39 考勤异常声明 主管级以下OA知会审批- 40 时间 管理 加班OA知会审核审核审批- 2、行政管理（、行政管理（1） 权责事项权责事项二级部门二级部门一级部门一级部门 序 号 序 号 类别类别事项事项事务/条件事务/条件 审批 方式 审批 方式 行政 部 行政 部 相关 部门 相关 部门 直属一级 相关部门 负责人 直属一级 相关部门 负责人 人力行政 部负责人 人力行政 部负责人 财务部 负责人 财务部 负责人 副总 经理 副总
8、 经理 总经理 授权人 总经理 授权人 总经理总经理备注备注 11 万(不含)以下OA审核发起审核审批审核- 21 万（含）-5 万OA审核发起审核审核审核审批审批- 3 物 业 管 理 新租、装修、办公用品、 图书、家具、设备、活 动经费、付费类合同等 5 万（含）以上OA审核发起审核审核审核-审批 申请 范畴 4规章、制度类OA审核发起审核审核-审批审批-建立 5人事任免OA发起-审核-审批经理级以上 6公司级发文OA发起-审核审核-审批审批- 7部门级发文OA知会发起审批- - - 8 发文管理 签报管理 （向上请示及报告） OA知会发起审核-审批审批审批经理级以上 9新项目、新公司设立
9、等OA知会-发起-审核- -审批 10对外合作类协议OA知会发起审核审核知会审批审批- 11 证照办理、变更与注销、 公章的办理、注销、使 用等 申请审批OA知会发起审核审批审核- 审批 （仅限 注销） 12总监级OA知会-审批审批审批 13 公 文 管 理 公文（合同、档案、证 照等）借用 经理级及以下OA审核发起审核审批- 2、行政管理（、行政管理（2） 权责事项权责事项二级部门二级部门一级部门一级部门 序 号 序 号 类 别 类 别 事项事项事务/条件事务/条件 审批 方式 审批 方式 行政部行政部 相关 部门 相关 部门 直属一级 相关部门 负责人 直属一级 相关部门 负责人 人力行
10、政部负 责人 人力行 政部负 责人 财务部 负责人 财务部 负责人 副总 经理 副总 经理 总经理授 权人员 总经理授 权人员 总经理总经理备注备注 141 万(不含)以下OA审核发起审核审批审核- - - 151 万（含）5 万OA审核发起审核审核审核审批审批- - 16 资 产 管 理 资产维修、 异动、报废 5 万（含）以上OA审核发起审核审核审核-审批 申请 范畴 17临时住宿OA审批发起- 18 住宿申请 长期住宿OA审批发起-知会- 19总监OA知会-知会审批审批- 20 用车申请 经理级及以下OA审核发起审核审批知会- 21总监级OA知会-发起-知会审批审批- 22 出差申请 经
11、理级及以下OA知会发起审核审批知会- 23总监级OA知会-发起-审批审批- 24 后 勤 管 理 外出申请 经理级及以下OA知会发起审批- 3、财务管理、财务管理 权责事项权责事项二级部门二级部门一级部门一级部门 序号序号 类 别 类 别 事项事项事务/条件事务/条件 审批 方式 审批 方式 相关 部门 相关 部门 核算部核算部 直属一级 相关部门 负责人 直属一级 相关部门 负责人 财务部财务部 副总 经理 副总 经理 总经理授 权人 总经理授 权人 总经理总经理 1报销金额 RMB3000 元（含）以下OA 审核 审批 2报销金额大于 RMB3000 元、小于 RMB10000（含）OA
12、审核 审核审核审批 3报销金额大于 RMB10000 元、 小于 RMB50000（含）OA 审核 审核审核审核审批 4 费用报销 报销金额大于 RMB50000 元OA 审核 审核审核审核审核审批审批 5报销金额 RMB3000 元（含）以下OA 审核 审批 6报销金额大于 RMB3000 元、小于 RMB10000（含）OA 审核 审核审核审批 7报销金额大于 RMB10000 元、 小于 RMB50000（含）OA 审核 审核审核审核审批 8 付款申请 报销金额大于 RMB50000 元OA 审核 审核审核审核审核审核审批 9报销金额 RMB3000 元（含）以下OA 审核 审批 10报
13、销金额大于 RMB3000 元、小于 RMB10000（含）OA 审核 审核审核审批 11报销金额大于 RMB10000 元、 小于 RMB50000（含）OA 审核 审核审核审核审批 12 借款申请 报销金额大于 RMB50000 元OA 审核 审核审核审核审核审核审批 13申请金额小于 RMB1000（含）OA 审批 知会 14申请金额大于 RMB1000、小于 RMB5000（含）OA 审核 审批 15 招待费用 申请 申请金额大于 RMB5000OA 审核 审核审核审核审批 4、电商中心、电商中心 权责事项权责事项二级部门二级部门一级部门一级部门 序号序号 类别类别事项事项事务/条件事
14、务/条件 审批方式审批方式 规划部规划部 相关相关 部门部门 电商一级相关 部门负责人 电商一级相关 部门负责人 人力行政 部负责人 人力行政 部负责人 财务部财务部 副总 经理 副总 经理 总经理授 权人员 总经理授 权人员 总经理总经理 1策划项目管理项目立项、变更OA发起-审核-审核审批审批审批 2运维权限管理权限申请ERP审核审批知会- 5、采购部、采购部 权责事项权责事项二级部门二级部门一级部门一级部门 序号序号类 别 类 别 事项事项事务/条件事务/条件 审批 方式 审批 方式采购部采购部 供应链中心 负责人 供应链中心 负责人 财务部负责 人 财务部负责 人 副总经理副总经理 总
15、经理授权人 员 总经理授权人 员 总经理总经理 110000 元以内(含）OA 审批_ 2 大金额计划采购商品 10000 元以上OA 审核审批_ 3 商 品 管 理 送货单价格改高确认主管级以下OA 审批_审核_ 6、物流部、物流部 权责事项权责事项二级部门二级部门一级部门一级部门 序号序号 类别类别事项事项事务/条件事务/条件 审批 方式 审批 方式物流部物流部 相关 部门 相关 部门 直属一级相关 部门负责人 直属一级相关 部门负责人 财务部财务部 副总 经理 副总 经理 总经理授 权人员 总经理授 权人员 总经理总经理 15000 元人民币以内OA发起审核审批审核- 2 呆滞货品处理长
16、期呆滞货品 5000 元人民币以上OA发起审核审核审核审批- 330000 元人民币以内OA发起审核审批审核- 4 包装材料包装材料申购 30000 元人民币以上OA发起审核审核审核审批- 7、货运部、货运部 权责事项权责事项二级部门二级部门一级部门一级部门 序号序号 类别类别事项事项事务/条件事务/条件 审批方式审批方式 货运部 货运部相关部门相关部门 供应链中 心负责人 供应链中 心负责人 财务部财务部 副总 经理 副总 经理 总经 理授 权人 总经 理授 权人 总经理总经理 1 货运 渠道 货运渠道搭建、变 更及终止 各货运代理商报价/走货类别/走货时效OA审核知会审批- 赔偿金额小于等于 3000 元OA审批- 赔偿金额大于
