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1、一体化管理体系文件架构培训,目 录,一,质量体系介绍,二,一体化管理体系建立,三,一体化管理方针和目标,四,质量管理术语释解,五,危险源辨别和控制,二、如何建立有效的管理体系,建立、完善质量体系一般要经历质量体系的策划与设计，质量体系文件的编制、质量体系的试运行，质量体系审核和评审四个阶段，每个阶段又可分为若干具体步骤； 1、教育培训，统一认识（全员参与） 2、组织落实，拟定计划（策划） 3、确定质量方针，制定质量目标 4、现状调查和分析(评估) 5、调整组织结构，配备资源(管理评审/第三方审核）,为什么要编写管理体系文件,1、体系文件的价值： 沟通意图，传递信息、统一行动； 2、体系文件的作
2、用： 规范：符合顾客、相关方、相关法律法规要求和持续改进； 信息：提供适宜的培训； 证据：重复性和可追溯性； 提供客观证据；评价管理体系的持续适宜性和有效性。 3、体系文件规定的与所需要做的相一改。 “写我应做”、“做我所写”、“记我所做”。 文件数量尽可能最少的原则, 为企业提供了一种具有科学性的质量管理和质量保证方法和手段,可用以提高内部管理水平。 文件化的管理体系使全部质量工作有可知性、可见性和可查性，通过培训使员工更理解质量的重要性及对其工作的要求。 使企业内部各类人员的职责明确，避免推诿扯皮，减少领导的麻烦。 可以使产品质量得到根本的保证。 提高企业的形象，增加了竞争的实力. 满足市
3、场准入的要求 增强环境管理意识企业管理层和员工的承诺和支持； 减少企业经营的职业安全卫生风险，达到企业永续经营；,1、企业实施一体化体系认证的有什么好处,2、应该怎样看待公司里面的文件？,1、我们怎样看待这些文件呢？,它就是法律？,我们有没有促使按照文件执行的紧箍咒呢？,我们是不是感觉到这些文件令人讨厌呢？,没有最完美的规则？但必须有完美的执行！,在企业里面，文件的规定就是企业内部行为、做事的规则！,3、管理体系文件的作用和特点,1、管理体系文件的作用 管理体系在很大程度上是通过文件化的形式表现出来，或者叫做建立文件化的管理体系，是管理体系存在的基础和证据，是规范企业管理活动和全体人员行为，达
4、到管理目标的管理依据。,4、管理体系文件及其层次,1、管理体系文件内容 管理体系文件内容一般包括：管理方针和目标、管理手册、程序文件、第三层（作业）文件、记录（含检测报告）、各类计划、以及各类标准（技术、管理、工作标准）、技术规范和适用的外来文件等。 2、管理体系文件的层次 管理体系文件一般划分为三个或四个层次，公司可根据自身的管理的需要和习惯加以规定。,三、体系文件结构,管理方针、目标/指标,规定管理体系的文件,标准要求的程序及必要的业务管理程序,体系运行和控制的操作性文件 标准和管理要求的记录,第一层 管理手册,第二层 程序文件,第三层作业文件 （含记录表单等）,标准要求文件结构按四（三）
5、个主要层次展开，如图示： 管理体系结构之间具有一定的相互依赖、相互配合、相互促进和相互制约的关系，形成了具有一定活动规律的有机整体。,1、管理体系文件架构组成,管理手册处在整个体系文件的最顶层，它统管着管理体系，依据规定的管理方针和目标对管理体系进行综合性描述。,规范性、支持性文件则是对某一特定的实践过程的详细作业说明。,程序文件是体系的核心精华。他规定了管理体系的具体运作步骤、方法和体系内各组成部分之间的相互关系，是对实施管理体系所需的相互关联的过程和活动的描述。,1）管理手册的覆盖范围 公司质量/环境/职业健康管理体系覆盖的活动范围：是以质量管理体系要求（GB/T19001:2008）为基
6、础； 按照“共性兼容、个性互补”的原则，综合了其他2个专业标准体系； 因此公司质量管体系覆盖的生产建设、经营活动，以及战略发展的需要；,2）管理手册作用,1、明确公司各部门及全体员工的职责及其相互关系。 2、向员工和相关方展示本公司管理的总框架，描述和实施、（对外）交流管理体系的依据。 3、向公司各相关人员提供操作执行管理体系的规范依据。 4、向公司各相关人员提供查询所需文件与记录的途径（程序文件和有关文件与记录）。 5、作为管理体系保持、改进和审核的基础。 6、作为公司某种资格鉴定（认证）、签订合同和推销的重要凭证。,3）管理手册的架构,管理手册是根据标准要求和公司内部组织结构，描述和规定了
7、公司质量/环境管理体系的框架型文件，比较笼统原则，相当于公司的内部法规性指导文件。内容架构： 手册准备部分（01-05、1-3条）：描述质量/环境/健康管理体系概况、管理体系方针、公司概况、管理者代表任命、管理体系范围、引用标准和法规、术语、定义和缩略语等内容。 手册核心部分（4-8条）：以质量管理体系要求的要素（17个一级要素）为主线；融入本质量、安全管理、环境、标准化等管理体系的要求。手册基本结构： 体系策划- 职责分工-资源配置-实现过程-检查和改进（PDCA），见图示： 手册附录部分见附件,2、三标体系融合的主要做法,参考前提：质量/环境/安全管理体系标准要求之间的差异性： 1、质量标
8、准关注的是如何满足顾客的要求； 2、职业健康安全管理标准关注的对象是员工，强调如何消除、降低安全风险，避免人身伤亡事故和职业病发生； 3、环境管理标准关注的对象是相关方，强调公司对社会的环境自律和承诺； 4、其它相关管理体系（供参考，不在本次管理体系内） 因此，根据公司融合标准“共性兼容、个性互补、整合优化”的原则，体系融合的主要做法如下：,P,D,C,A,P 计划,1.装修管理细则 2.商户装修管理手册 3.装修管理规定 4.装修管理技术标准 5.开业检查标准,D 实施 1.商家索取商铺房屋有关电气、管道及平面图和装修技术标准 2.填写装修申请和提交装修设计方案、设计图纸，以及商户须将提供政
9、府消防部门和建筑工程质量监督部门对在装修图纸审核的受理单或初步审核意见； 3.营运部受理：商户装修申请和收集齐备相关资料，并召开二装小组审核装修方案和图纸，会审审核通过营运部在3个工作日内完成报批； 4.证件办理：营运部协助商户到财务缴纳相关费用，并依据总经理批准商铺装修审批表申请签发装修许可证，及到物业办理装修人员出入证； 5.装修进场：商户凭装修许可证到领取服务申请单和材料进场双签单，报相关部门和分管副总审批后于闭店后进场； 6.完工验收：营运部通知二装小组现场验收，验收合格，准许开业！,1.相关业务部门按照制度，开展每日巡场并就发现的问题要求营运部协调整改 2.各分管副总抽查装修现场管理
10、制度执行情况,C监督、测量,A 改进,完工验收：营运部通知二装小组现场验收，验收合格，准许开业！,商户装修管理PDCA控制,根据 “共性兼容、个性互补、整合优化”的原则，体系融合的主要做法如下： a、涉及所有质量/环境标准体系要素和内部管理相似或共性要求的 文件、记录、培训、信息交流、不合格品控制、 过程的监视与测量、 不符合与纠正、预防措施、 变更管理、 内审、 信息管理、 管理评审等内容均进行了唯一性合并，并规定相应的程序文件。 b、涉及本质安全管理体系中已有的环境管理要求处理： 建立的质量/环境管理体系中不出现抛开本质安全管理体系中已有的环境要求而另搞一套，应将所有适宜的环境管理要求在质
11、量/环境管理体系中进行融合和引用，形成共性的环境管理体系程序文件； 将环境管理风险按风险识别、风险评价与风险控制等基本流程，提出业务类别风险的程序控制要求；并在关联部门的有关程序文件、或追溯到部门第三层文件、业务流程图中加以落实；,c、突出对公司建设、生产运行的关键业务单元的运行控制融合，按关键路线排序，从产品实现策划-设计和开发产能建设生产运行经营销售做了全面控制要求 ；对支持生产运行配套的工艺、设备、计量、安全、环境、物资、工业自动化等专业，要求理顺业务流程，切实落实业务接口部门各自的管理职责。 d、注重资源的配置和管理。反映在加强了对人力资源、信息资源（ERP、OA等）、设备、基础设施的
12、管理要求；特别是将对供方及合作者的监督管理纳入更为广泛的领域。 e、按标准化要求，建立、规范公司技术体系、管理体系与工作标准体系。,3、三级文件的融合构架,根据公司质量/环境管理体系整合建设项目实施方案要求，将建立的质量/环境体系的所有文件 （1）管理手册、程序文件（按标准编写要求进行编写）； （2）三层级文件（按照技术、管理、工作三个标准类别进行区分，并建立标准化体系结构，具体整合思路如下：,4、第三层作业文件,作业文件是用以指导某个具体过程、事物形成的技术性细节的可操作的文件（可以是各类文件、记录（含检测报告）、各类计划、以及各类标准（技术、管理、工作标准）、技术规范和适用的外来文件等），
13、也是程序文件的进一步展开，是支撑第二层次（程序）文件的文件。 作业文件应按照5W1H和PDCA的要求展开描述。,5W1H what 活动 why 生存、发展 where 每一个组织 who 所有相关方 when 任何时间、历史 how 过程方法、系统方法、持续改进的方法等,三、管理方针和目标,1、目的：为公司提供关注焦点。 2、要求： a) 管理方针具有针对性和时效性-号召、导向、识聚、求实；管理方针应由组织的最高管理者批准、发布。 b)管理方针与管理目标的关系- 框架、一致； c)管理目标- 可测量的、展开落实；,3、制定管理方针和目标的原则 a、管理方针是由企业最高管理层正式表示的一个组织
14、对于质量的整体倾向和方向。应是企业管理总的宗旨、方向、要求，应能全面反映企业管理体系涵盖的内容； b、管理方针应为管理目标的建立和展开提供框架； c、管理方针可以不枸形式，但应准确表达企业管理意愿； d、管理目标应体现企业管理先进性和持续改进，应是经过努力可以实现的目标，不应是低水平的重复； e、管理目标应展开至相关职能部门和层次，形成目标体系，将管理目标落实到相关部门和人员身上，成为“千斤重担万人挑，人人身上有指标”； f、管理方针和目标应适时检查评审，以适应企业内外部环境变化的要求，检查、评审、考核应保持相关的记录。 g、方针和目标不一定编写在手册中，可以单独形成文件，以适应变化的要求。,
15、4、公司一体化管理体系,1）管理方针： 坚持稳健、协调、可持续的发展观，发扬创新、勤学、敬业和节约的企业精神，追求更大更强、百年企业的目标。 2）诠释： 顾客至上：以顾客和员工等相关方为关注焦点，实现对顾客和员工等相关方的承诺。 优质高效：以最好的质量、最佳的秩序和最高的效率保持企业的生命力。 污染预防：对全体员工提出要求，强化污染预防，逐步提高员工的环保意识和能力；将节约能源及其他自然资源、控制污染物排放和不断改善环境贯穿于生产全过程，努力实现资源充分利用和消耗最低化。 保障安全：安全第一、预防为主，采取有效措施，为员工和外来人员提供健康安全保障；通过职业健康安全、财务、法律等企业风险评价，
16、控制重要风险因素，减少事故和损失，提高风险管理（包括但不限于职业健康安全）绩效。,1.质 量 目 标,1.质 量 目 标,1.质 量 目 标,2.环境目标,3.职业健康安全目标,1.质量目标,2.环境目标,3.职业健康安全目标,5、公司一体化目标,说明：金牛商管公司一体化目标已于2013年8月1日发下各部门，各部门务必知晓！,四、质量管理体系术语理解,（一）何谓“质量管理体系”？ 质量管理体系是指在质量方面指挥和控制组织的管理体系。 管理是多方面的，当管理与组织质量有关时，则为质量管理。 质量管理是指导和控制组织与质量有关的相互协调的活动。 实现质量管理的目标，有效地开展各项质量管理活动，必须建立相应的体系，该体系称之为质量管理体系。 质量管理体系方法鼓励组织分析顾客要求，规定有助于实现顾客能接受的产品的过程，并保持这些过程受控。质量管理体系能提供持续改进的框架，
