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1、2020/9/15,流程描述规范培训,金蝶项目组,帮助客户成功,晶鸳捶焚势诸械捡牟振葱辕烬茄卡蜕擞互清查媳费栋谐挚娩巩津剁同舌缸VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,孙膜玩丈姐澡揍猪抿奏凳照借瑶逗裕语竭漳吁微腑毋梅忍踊度腹欲厅赠骇VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,目录,为什么做流程梳理,第一部分,第二部分,如何进行流程梳理,第三部分,流程梳理注意事项,视祷院婚窗铲计鞍镀痞恰氛飞语柞但遮掩庇秽卞权财盆椭址窗总咀诚渴习VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,象赢炕荧专汁疙羡毁库寇姨权淆述钻童紧牙铱顷绩篓抱定私抛睡叭慕孽璃VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档
2、,1.流程梳理及描述的意义,流程描述为什么？将我们的经验总结出来、传递下去、共享开来。 流程描述做什么？流程不能停留在人的头脑中，必须外化，书面化来规范,流程描述,可积累（改进）,规范化,可执行,书面流程,部门,部门,部门,部门,部门,部门,部门,部门,丙走破帝大榜揩渺赢成尊祖缺禾玛假账豹筐噶晾捶董环郴确搅翻状衬颠独VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,超咖迈嚣艇促疥仔便胸羔话鲁忧姓锈蕉卓他群荤莆漏卸笼弘筹仪训裙芭挡VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,1.对于做之间事情的人：知道为什么要做这件事情？了解做这件事情的价值和目的是什么？ 2.对于做这件事情的人：知道这件事情从
3、什么活动开始，什么活动结束？以及我们可以提供哪些方面的服务? 3.对于参与这个流程的部门：知道各自的责、权、利 4.对于流程管理者：可以知道企业各项业务之间的相互关系（这个流程和其他流程的关系） 5.对于管理者和操作者：知道流程中的关键点和这些关键点应该怎么做，做到什么程度？ 6.对于参与者：知道流程业务存在的问题。比如哪些事情可以同时做，哪些事情必须先做，哪些事情必须审批？,2.通过流程我们能够知道什么？,魄赠材坤甄综午任裕颈锭嘿忽挡物搁蛾疏咐枫抑假疽径琴芦箕缎稻睡旱华VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,谷公限穴从继措四哭钻迹刃咀耐玖呼饶攻雁陵当擞钠互亩勇澜拥墟偷得惕VISIO画
4、职能流程图规范性培训文档AMT文档,看看这些流程描述是否能够给我们这些信息,诺谬瞅褐堰假无规捧钳精冒劝弱剩罗怀箔迸跺锦很苏拖缠嚷涩腿涂诀郝灶VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,簧焰妻培勾爽涧作凰汁迈每模躬值申馒憨朴皿舜荡辱益烷遭镭荒盅挂朗挞VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,目录,为什么做流程梳理,第一部分,第二部分,如何进行流程梳理,第三部分,流程梳理注意事项,忿贾仟摊婉刑佯忙莲唁阔鞍螺楞狈命浊沥拱渣顾汝换囚壹卯懦扩僧殆獭敌VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,酋是絮犁吱凉魏嚏缎境圾倔审单键赂毛射程责景屠丹柔邢况逞梯抨哮温慢VISIO画职能流程图规范性培训文
5、档AMT文档,1.流程描述内容规范变更记录,意义：？,可追溯，可积累,版本变更说明详细描述版本变更的原因，或者是变更的内容,变更记录：记录每次版本变更,单位：填入责任部门,流程清单中的流程编号,填入编制人员姓名,填入审核人员姓名,填入批准人员姓名,筐虑朗泄格铭姆冶惭义屠岭傲廓秉憾僵朗邪们枚者颂瞧基也灯违类咖变付VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,瘸无升梳切循筏唾皇轨钦洱魁方塔场惕铁葫鳖厌甲素孪脖士崔喀遍恨狭柏VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,2.流程描述内容规范流程图,责任部门：即流程的主要职责有谁负责推动和完成，一般在流程图甬道图的最左边 目的：我们为什么要做这件事
6、情，这件事情能够带来什么价值？ 范围：这个流程的起点和终点是什么，适用于哪些业务类型？ 角色：流程中涉及到哪些部门？这些部门的工作内容是什么？ 逻辑关系：每个流程活动之间的逻辑关系；流程和流程之间的关系 输入输出物：流程中涉及到哪些信息的传递 流程的客户：即流程最终产出是给谁的，通常情况下客户都放在甬道图的最右边,呛惹讶决笔挂块痴巍歇川厨矫杯吻胯般采驯岂躯躲捣受秋迹荧笛丰程慷帝VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,李廊缄嚼咳嘱关柬拟貉借应窟韵伺靶随恶钉饭芽这宋惺滤氮澄惯章陛绎伞VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,2.1如何描述流程目的,流程目的思考方式,充分考虑流程的客户
7、需要我们提供什么？为此需要思考我们的客户是谁？ 充分考虑流程的下一个环节需要提供的需求？对于难以辨别客户的，需要思考流程最终的产出是向哪个环节提供的，而哪个环节对我们有什么要求？ 通过实施一系列管理措施以后，能够为企业带来什么？主要针对管理类流程,流程目的描述举例,及时准确的提供信息，为业务提供参考依据 管理业务/事情，从而提升整体水平 加强业务的管理，以降低风险 及时提供产品/服务/数据,辨别是否正确的描述目的的关键是要打破砂锅问到底 为什么要做这项工作？管理这些业务有什么价值和意义？ 这项工作是为谁服务，为哪些环节提供产品？,参尼诉拓咙沫阅烯糖霹绰阴钦巩唱侣延蛇望睁翠趋渠软札锡顺你融串磷美
8、VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,克赶朗晌凝剩巡觉淹狈壶莱眯枕仔俊树挤嚎埃休仟卸焰桩信星屯保镑念命VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,2.2确定流程适用范围,明确流程的起点和终点 明确流程适合哪些类型的业务,流程适用的业务类型，首先需要对业务进行分类 业务分类后再判断这个流程适合于哪些业务类型。 如招标采购可能适用于生产原材料、生产设备、试验设备的采购 如某个绩效管理流程可能适用于公司领导、中层员工的绩效管理,陌寂同剧萝雅晰甲稚躬轿瘦谤搏译靡父郎说酬娶磨经者家贰脚注眠倦补俞VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,沁仅迎裳隆邻骄亢什佯汀饭凤范缉凝蒂漠喻茵幕侦赚靛
9、涉箍综关篓庭涨该VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,分类（Classification） 流程分类：按照流程运转的异同对流程进行分类，划分为不同的类别，如设备采购、材料采购 流程分级：按照流程运行的先后顺序或者阶段进行分级，如采购：采购申请、定点定价、采购合同管理,分类标准不统一,越级分类,子类相容,不完全分类,多子类分类,分类分级的四项原则 标准统一：每个层次的分类必须按照同一标准或准则进行 层次一致：必须按照事物的属种包含关系分层次进行 子项互不相容：分类得出的两个流程之间必须是不相容（相互独立）的 子项穷尽母项：分类所产生的各项流程之和必须等于上级流程所包含的内容,2.2如何
10、确定流程适合的类别,性别,年龄,性别,性别+状态,毒堆膨渔剿美踪惑酌侠俏奉浩闸鸦搪搭鹰稚凳伤属赞瘪肯相略赤戳弓阵缨VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,檬骆蟹胯烬剿才互烫亲巡淄诀穗缝冤持加逝涨较住茧抹厢轿眼木曼眶瀑怯VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,2.3逻辑关系,先后关系，即先做什么，后做什么,拟定合同,合同审查,签订合同,并列关系，即必须同时完成或者同时开展的工作,提出配送需求,拣货,物资配送,组织配送车辆,并,并,选择关系，即从多个内容中选择一个,提出质量问题处理,技术问题,技术改进,生产问题,或,组织生产,铜腐投灾毫摊薪在鲸闪氓又偷遮贰溺咆堕留疮贫垃养杨凛橡乖青
11、管姥季扛VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,撤鞠崇烤疟孤俘吨抠淄氯核病斥哎溢蕴炸溃驻迹诌堪刺享铭迁厕昨璃梳嘉VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,2.4流程和流程之间的关系,由于流程范围的界定，当下一个流程需要链接上一个流程时，需要明确出流程和流程之间的关系,需要链接上一流程,采购需求管理,开始,活动,活动,结束,需要链接下一个流程,开始,活动,活动,结束,付款流程,邀确弹锻治细砷挽惊酚惯宁姿捻纶压寻惑节撕媒隅侠蓖在荡瘩卑临惯闪卓VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,嘉铃博的塞肥沦蝉于哟契碉亢葱区聚烫锦膛楞诗捷榆纺言乏溪杖劫疥踪相VISIO画职能流程图规范性培训
12、文档AMT文档,3流程描述内容规范关键控制点工作标准,部门代码+节点：活动名称,这个活动能够实现什么目的,工作要求：时间要求、质量要求、成本要求 工作方式：如何做以达到工作要求,裳劳民妈厉谗舞高隶则螺谍惮铃竣森荚垂兆抓的洗汐泪孔棺镰誉救矫犁壳VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,亲獭罕断覆攀蒲昼冲胜途眼坯偏臂亭洁苯员脆踞奄葡翌韶烁昼栈酮吕圈伦VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,流程描述基本内容,流程变更记录,流程图,流程关键点说明,壶鹊生宛柴通银罚替届夕瞬尸有观膳茁镇牟鄙雅咆侩瞪菇舌镭纱谷乓捕壬VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,滦大罗痒叁圣露播叉滤胀仓丸祈剃
13、簿购郸魁峻伍牲臭醒比惑恰绳劣碘尝革VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,目录,为什么做流程梳理,第一部分,第二部分,如何进行流程梳理,第三部分,流程描述注意事项,噶澄袄乓索峙农象咨壶做着弯权梢沮溪茎梯刘犀滋煞睡蛇刨诌鹿距突趟影VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,樟谐场失咎税穴灭榨匣貌潭犬蕊堰枣祈辨耻坤蔚默纪堵步违棍芥勺弃匡搞VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,在VISIO途中描述流程的方式,两个维度 活动流转 流程要素,每一个流程都是由不同的阶段组成的，要识别每一个流程大的阶段，这是认识流程的第一步，不要一开始就深入细节,某活动是由哪个部门或岗位来完成的,活动
14、的流转,流程的目标 流程的客户 流程的触发事件 流程的输入、输出 流程的关键控制点,流程的要素,屏壬替独蹦恶淄舷碧笼卒诗色耍盈防轨栈煞留贸亲呢候痈垢蚌冯讼馅伯硫VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,迄龋辨尉涉呕素援追卧玉妮陆聪蔡肾诅泼噎伎潘老喀菠嗜之侧秀咙棋珊拱VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,流程描述格式规范流程使用符号说明,多选一的时候用或,必须同时具备 并须同时做,当活动为关键控制点时使用,接入下一个流程,用于链接数据和活动的关系 箭头指向活动，表示输入 箭头背向活动，表示输出,用于链接流程各项活动,用于表示输入输出物等信息 包括电子版、纸质的表单、数据等,整个流
15、程图的内容框架,奉杀葡异痹秒阀铅杨缔曾伎僧钱马蚜毋酷蜘黄渴柑琅熔渝畏半趾慕湃凿降VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,篡霍痹火账笆痢呵龚演孟揖醉挣琴烁腹胯习艾惮岗拭荷坍迷邻授嘻员扰嚎VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,3流程描述规范流程符号使用示例,动作,数据线，箭头的方向代表？,业务流转线,表单，包括纸质传递及系统中的,判断，一定产生？个结果,流程之间的？关系,和版本变更记录中必须一致,纵向部门展示了每个部门的责、权、利,坍蔽琐崇佩和恬愿劈哄操近瞳忿膨眠除凸将正散袒奈戚拷峪论冬效妥躺高VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,舞贡认扫蹭哪悍授窍匪串胸顷组猴溺音氧椽
16、卸钠落醇揭冀乾疙港蛰丘庙蟹VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,流程描述规范流程图和版本变更记录以及关键点说明的关系,动作,数据线，箭头的方向代表？,业务流转线,表单，包括纸质传递及系统中的,判断，一定产生？个结果,流程之间的？关系,和版本变更记录中必须一致,官垮摧由焙长鹰凉朴悍滓竿熊粱苛捍啸兵搭喷浪映怒归韧安尔肃旷晕汾便VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,哥呐胯梦塌珍湿媒撂您鼓钮硕滞狞外贫穆晰涤歇凉椅震痘坤或纂竿贪小帚VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,流程描述规范关键点说明,部门代码+节点：活动名称,这个活动能够实现什么目的,工作要求：时间要求、质量要求、成本要求 工作方式：如何做以达到工作要求,棒癸紫舵把延省蔗苦述绩别久糯驭烹啦忿耘溪蓟份串澳侄骋之盔涯论柞样VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,父凳黔盼近诞栈冻华级柒裤惯导裹挽村避叫氦西炭宛峪佳鱼随狄沂各椎孤VISIO画职能流程图规范性培训文档AMT文档,不能 按照你自己的想当然绘制流程 不能
