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1、领导班子廉政风险点及防控措施领导班子廉政风险点及防控措施 风险点 风险 等级 防控措施 思想道 德风险 1、政治理论学习不够，重业务学习、轻视政治理论学 习，可能产生理想信念不够坚定、政治素质下降。 2、工作中，不注重服务态度和言行举止，引起当事人 的不满，导致当事人上访、投诉，损害单位形象 3、不认真履行“一岗双责”，领导和监督职责履行不到 位 ，造成本单位出现严重违法违纪问题 三级1、抓好对干部职工经常性学习教育，创新形式，开展法律法规党纪 政纪、勤政廉政、职业道德和社会主义道德观教育 2、通过行政投诉、信访举报、效能和行风检查等工作获取信息，及 时掌握相关问题； 3、对群众有举报、社会有
2、反映、不按规定落实放心防控措施的，通 过组织谈话、重点提醒等方式进行警示提醒，足其及时改正 ； 对情节 严重的，予以诫勉纠错 制度机 制风险 1、在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严 谨， 缺乏时效性， 没有约束力， 不能及时对其进行补充、 修改和完善，可能造成工作中出现偏差。 2、对制度监督检查机制不健全，可能导致制度不能得 到有效落实，不能充分发挥应有的作用。 3、 五重一大事宜未经集体研究， 可能产生不廉洁行为。 二级 1、认真落实党风廉政建设责任制，按照中心医院党风廉政风险防 控工作实施意见 开展风险防控工作， 将党风廉政建设与业务工作紧 密结合； 2、推进党务、政务公开，公开
3、工作职能、业务流程等，提高工作透 明度，自觉接受群众监督； 3、结合新形势、新任务的要求，对现有规章制度进行梳理、充实和 健全，切 实做到业务工作规范化，工作流程程序化； 4、严格执行民主集中制原则，落实好“五重一大”制度，重大事项请 示汇报制度。 岗位职 责风险 1、不履行岗位责任或履行不到位； 2,在人事管理,干部任用,考核,评先等方面,不坚持公开, 公正,公平原则,具体工作人员弄虚作假,可泄露相关信 息,能产生不廉洁行为。 3、不认真执行财务制度,可能导致开支不合理,造成挪 用,影响工作正常运转。 一级 1、明确干部的职责范围、业务流程和党风廉政建设责任，明确对执 行情况加大监督检查力度； 2、履行“一岗双责”、作风建设等公开承诺制，主动接受干部职工和 社会监督； 3、坚持公开、工资、透明原则，提高干部考核和选拔推荐的公信度、 4、严格执行民主决策制度和财务审批制度。 业务流 程风险 中心医院各项审批工作不按规定流程办理，流程各环 节缺乏有效的相互制约、制衡的监督内控机制，工作 人员易发生腐败行为。 二级 1、制定每项工作详细的审批流程，公开审批流程图，严格按照审批 流程开展工作，接受干部群众和社会监督； 2、工作人员定岗定责，严禁违反工作流程和纪律的行为； 3、建立监督检查制度，形成业务流程各环节相互监督检查，工作结 束后的自查总结机制。
