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学 海 无 涯,1,万元,药品收入,*市中医医院 预算执行情况分析报告 本季度营业收入分析 本季度累计完成收入万元,其中医疗收入 万元,其完成情况如下:,(1)医疗收入万元,完成全年任务数 万元 的 %,医疗收入未达到预期。,万元,完成全年任务数 万元的 %。,(2)药品收入 药品收入未达到预期。 本季度业务支出分析,本季度累计支出 万元,全年预计支出 万元, 控制在预算支出的 %。未超预算。其支出明细如下: 工资福利支出 万元,全年预计支出 万元, 占预算支出的 %。 商品和服务支出 万元,全年预计支出 万元, 在预算支出的 %,主要系本季度肾病移植病人增加所致药品 销售增加。,万元,,(3)对个人和家庭的补助 万元,全年预计支出 控制在预算支出的 %。 其它明细见:一、2016 年预算收入二季度分析表 二、2016 年支出预算二季度分析表,