《项目预算绩效目标填写指南(试行)（9月11日）.pptx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目预算绩效目标填写指南(试行)（9月11日）.pptx（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、学 海 无 涯,首都医科大学 项目预算绩效目标填写指南（试行） 一、指南意义 学校预算中的项目经费是学校改革建设发展中重要的资源支 持。所以，充分体现项目经费的使用效益，是学校编制项目经费 预算的重要目的和任务。其中，比较清楚地确定项目经费建设目 的、建设内容和绩效目标，是提高项目经费在编制预算阶段的准 确性和效益性的重要保证；同时，也为项目经费预算执行过程中 和执行完成后的绩效评价奠定基础。 所以，规范填写项目预算标书中的绩效目标，及其产出指标 和效益指标，是实现项目预算配置准确性、适用性和效益性的重 要环节。 本指南旨在对于项目预算的绩效目标，及其产出指标和效益 指标的规范填写，提出指导性
2、意见。 二、基本概念 （一）绩效目标：是指项目预算实施后，对于所涉及的事物 （事务），能够产生的建设效果和效益。绩效目标的描述不可完全 概念化，要在定性、定量和定时等三个纬度进行相关描述，所描 述的绩效目标要有可判断和可评价的可能性。 （二）绩效指标：是以年度为单位，对绩效目标定性范围建 设效果定量表述。绩效指标的描述必须符合定性范围的规定，必, 1 , 2 ,学 海 无 涯,须对所规定的建设效果进行定量表述，以保证绩效指标的可评价 性。本指南将根据项目预算类别，对绩效指标的定性范围和定量 口径给出规范性指导。 1. 产出指标：是指项目预算实施过程中或实施完成后，所涉 及事物（事务）建设发展程
3、度的量化指标，包括以下定性范围： 产出数量指标：所涉及事物（事务）本身建设发展数量 上的增加，或者是可产生的事物（事务）构成内涵的数量上的增 加； 产出质量指标：所涉及事物（事务）本身建设发展水平 质量上的提升，或者是可产生的事物（事务）构成内涵的水平质 量上的提升； 产出进度指标：项目预算实施过程中标志性阶段的时 间表和全部项目完成的时间表，以及实现产出数量、产出质量和 产生效益的可能的时间表； 产出成本指标：根据项目预算主要科目口径，对于建设 过程中可能发生的成本数额及投入时间的表述，同时描述成本控 制的主要措施和可能，不可刻意强调不可实现的节约指标； 其他：所涉及项目预算的特殊产出指标。
4、 2. 效益指标：是指项目预算实施过程中或实施完成后，所涉 及事物（事务）建设发展影响程度的量化指标，包括以下定性范 围： （1）经济效益指标：项目建设完成之后，所涉及事物（事务）, 3 ,学 海 无 涯,本身可以直接或间接产生经济收益的定性或定量指标；对于非经 济项目的投入可以不必勉强设定经济效益指标，但是要说明不产 生经济效益的理由； 社会效益指标：项目建设完成之后，所涉及事物（事务 ）本身可以直接或间接产生社会收益的定性或定量指标，包括学科 、 队伍、教育、科研、服务等方面的社会收益；鉴于学校的公益性 质，所有项目建设均应有社会收益指标的描述； 环境效益指标：项目建设和完成之后，项目内容
5、对于环 境的顺应和影响的定性指标；所有有硬件建设内容的项目均应描 述环境效益指标，对于确实没有环境影响的项目可以不必勉强设 定环境效益指标，但是必须说明没有环境影响的理由； 可持续影响指标：项目建设完成后，对于所涉及事物（ 事务）本身和全局，会产生的可持续发展影响的定性指标；鉴于 学校项目投入均涉及到全局和局部的发展，所有项目均应设定可 持 续影响定性指标； 服务对象满意度指标：项目建设完成之后，所涉及事物 （事务）本身构成人员的满意表达和所服务人群的满意表达的定 性与定量指标；涉及硬件建设的项目均应设定满意度指标，涉及 软件建设的项目不必勉强设定满意度指标，但必须说明没有满意 度指标的原因；
6、 其他：所涉及项目预算的特殊效益指标。 三、填写要求, 4 ,学 海 无 涯,（一）项目负责人必须认真阅读和充分理解本指南及其填写 模版。 （二）在编制项目预算标书时，根据项目本身建设实际，依 据项目绩效指南要求，认真研究确定项目绩效目标，建立各项项 目绩效指标并准确描述，项目绩效目标和绩效指标应该很好地反 映项目建设的思路和要求。 （三）所建立的绩效目标及其绩效指标所包含的各项定性、 定量指标均应有良好的可判断和可测量属性。对于确实不能具有 的绩效指标，应该明确说明理由。 （四）所有项目预算的绩效目标和绩效指标，将作为项目预 算论证、项目实施前绩效审评和项目完成后绩效审评的重要依据。 四、填
7、写提示 （一）项目绩效填写要求以 2013 年市财政局编制的项目支出 绩效目标申报表为蓝本，根据 2013 年教育项目类别进行提示模板 分类； （二）各类绩效目标申报表中的黑体字为各栏目内容的解释， 括号内为指标设计提示，作为项目绩效目标、绩效指标设计的指 导； （三）绩效目标申报表中的“项目名称”、“申请数合计”，一 定要与项目申报文本中的相关内容相一致。 五、各类项目绩效目标和绩效指标填报模板 （一）学科科研项目经费预算工作组(略), 5 ,学 海 无 涯,（二）“学科建设”项目支出绩效目标申报表模版（略） （三）教育教学项目经费预算工作组 1.“实验室建设”项目支出绩效目标申报表模版 实
8、验室建设：包括教学实验室建设、教学实践教学基地建设、 市级实验教学示范中心建设、市级校内、外人才培养基地建设等 项目。 “实验室建设”项目支出绩效目标申报表 （xxxx 年度）, 6 ,学 海 无 涯, 7 ,学 海 无 涯,2.“教育教学”项目支出绩效目标申报表模版 教育教学：包括研究生、本科生、高职生培养的教育教学项 目，包含：教育质量工程项目、教育教学改革项目、研究生学位 课程体系建设项目、研究生创新活动项目、优博论文促评项目、 产学研联合研究生培养基地建设、本科专业和课程改革建设项目、 人才培养模式创新试验项目、各类精品教材建设项目、本科生科 研训练项目、大学生学科科研竞赛项目、精品视
9、频公开课建设项 目、高职人才培养模式改革项目、高职学生技能竞赛项目、就业 特色工作等项目。 “教育教学”项目支出绩效目标申报表 （xxxx 年度）, 8 ,学 海 无 涯, 9 ,学 海 无 涯,（四）人才强教建设项目经费预算工作组 “教师队伍建设”项目支出绩效目标申报表模版 教师队伍建设:包括（1）高层次人才引进与培养（含高层次 人才引进计划、“长城学者”培养计划、特聘教授计划、青年拔尖 人才培育计划）、（2）团队建设与职业发展（含创新团队建设提升 计划、国内培训计划、国外培训计划、教师发展基地建设计划）、 （3）教师教学促进（含教学名师、校外名师讲学、教师教学发展 中心建设）、（4）青年英才计划、（5）职业院校教师素质提高工程 等项目。 “教师队伍建设”项目支出绩效目标申报表 （xxxx 年度）, 10 ,学 海 无 涯, 11 ,学 海 无 涯,（五）后勤基建项目经费预算工作组（略） （六）专业技术平台建设项目经费预算工作组（略） 首都医科大学 2013 年 5 月 23 日,
