第三版综合管理体系课件

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1、中天建设集团第版综合管理体系,一、第三版体系文件的构架,二、第三版体系文件的涉及面,2008年换证审核的认证业务范围： 房屋建筑工程、市政公用工程、机电设备安装工程、地基与基础工程、消防设施工程、建筑智能化工程的施工；建筑装饰装修、建筑幕墙工程的设计、施工及相关活动。,第三版综合管理手册程序清单,三、关于管理手册中的编号说明,流程文件编号,流程表单编号,0.1 目录 0.2 管理方针 科学管理 规范运行 每建必优 精细管理 绿色环境 健康生命 以人为本 持续改进 0.3 颁布令 0.4 管理者代表任命书 0.5 企业简介 0.6 手册的管理,综合管理手册条款,1 目的、范围 产品形成的全过程

2、2 引用标准 GB/T19001-2000 质量管理体系要求 GB/T24001-2004 环境管理体系规范及使用指南 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范 3 术语和定义 公司、 综合管理体系、综合管理手册、 顾客、供方、相关方、相关人员,4 综合管理体系要求 第4.2.1.1 综合管理体系文件的内容：,4.2.3 文件控制管理程序 ZT/MS201-2008,3. 职责 3.1 总工程师是技术文件控制的主管领导； 3.2 技术性文件由各级总工程师和工程管理部门负责控制和归口管理； 3.3 体系文件由贯标办负责控制和归口管理； 3.4 招投标文件由各级市场经营部门进行控制和

3、归口管理； 3.5 其他管理性文件由各级办公室控制和归口管理； 3.6 档案室对归档文件进行控制和归口管理。,文件控制是指对文件的编制评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程。,综合管理体系文件：包括综合管理手册、程序文 件、作业指导文件等； 技术性文件：施工组织设计、规范、图纸等； 外来文件：国家相关的法律法规、标准和其他要求 公司内部制定：有关综合管理体系运行方面的文件； 其他类：包括组织机构图、清单、管理方案等；,4.1 文件的分类,4.5 文件的收发执行：收文管理流程ZT-6.2.1， 发文管理流程ZT-6.2.2；,1 公 司 发 放,受控文件,2、建设、监理

4、、设计院等单位发放： 图纸、图纸会审记录、变更联系单,项目部一般性管理制度；各单位行政文件、通知、函及单位间一般性工作联系单等。,非受控文件：,3 项目部,图纸的编号： 1、收文：按其收到的时间顺序和份数编号。 受控编号为：图-01（02、03）； 例：项目部收文共8套图纸，则受控编号依次为：图-01-1；图-01-2图-01-8。 “图 01 2 ” 2、发文：按其编号进行发文。 图纸发放时如需按岗位或工种拆分发放的，可将图纸以拆分编号。 例：如将“第1 次收到的第5套图纸的建施图、结施图”发放到木工班，则发放编号为“图-01-5-建施”；“图-01-5-结施” 。 若发放第1套图纸的建施图

5、的复印件，则发放编号为“图-01-1-结施复”,第1次收,收到的第2份原件,受控文件清单,表MS01-03,说明：执有人一栏应填上持有本文件的所有人员 （根据发文记录填写具体姓名）,5 相关文件 法律法规及其他要求管理程序 公文格式和行文规则ZT-6.2-G01 收文管理流程ZT-6.2.1 发文管理流程ZT-6.2.2 6 相关记录 收文登记簿ZT-6.2-B01 发文登记簿ZT-6.2-B02 受控文件清单MSB01 作废文件回收记录MSB02,4.2.4 记录控制管理程序 ZT/MS202-2008,3.1 档案室是记录控制的归口管理部门，负责记录的确认、标识、编号、 查阅、归档、贮存、

6、保管和处理控制； 3.2 公司工程管理部、贯标办负责综合管理体系相关记录清单的确定，各区域（分）公司工程管理处负责综合管理体系记录实施的检查和监督，各级办公室负责本单位记录档案的管理； 3.3 项目部负责收集、整理、保管、查阅、移交、处置工程项目所产生的记录； 3.4 公司各部门负责各自产生的记录收集、保管、查阅、移交。,3 职责,2 范围 本程序适用于公司综合管理体系记录的编目、标识、归档、保存和处理等方面的管理。,4.1 综合管理体系记录分类： a. 工程产品形成过程中的记录（技术资料和安全台帐）； b.综合管理体系运行管理中的记录； c. 分包方的质量记录 和 甲供材料的管理。4.4.2

7、 工程竣工档案的移交4.4.3 记录的归档4.6 记录的查阅 查阅记录时，由查阅人填写借阅登记表。4.7 记录的归档范围和保管期限 参照建设工程文件归档整理规范（GB/T503282001）；集团公司档案管理办法,5 相关文件 建设工程文件归档整理规范（GB/T503282001） 各地城建档案著录规定 集团公司档案管理办法 中天集团综合管理体系运行记录控制清单 工程资料归档管理流程ZT-3.5.2 6 相关记录 借阅登记表MSB03 证书借用申请表ZT-5.5-B07 证书借用台帐ZT-5.5-B08 竣工工程清算表ZT-3.5-B02 安全技术资料台帐 工程施工技术资料 项目部向建设单位的

8、档案移交证明 项目部向区域（公司）档案移交证明 其他体系运行记录,5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 关注焦点 5.3 质量/环境/职业健康安全方针 科学管理 规范运行 每建必优 精细管理 绿色环境 健康身命 以人为本 持续改进 5.3.2 方针的管理要求 b. 通过多种方式（如文件、会议、宣传标牌、电子网络系统等）传达到所有组织控制下的工作人员，并使其得到理解、实施和保持。,2 范围 本程序适用于公司综合管理体系目标、指标与管理方案的制定与实施。 4.1 目标指标制定和评审的依据 a. 公司综合管理体系方针； b. 顾客的要求； c. 重要环境因素； d. 危险源和不可容许的风险； e法

9、律法规和其他要求； f. 技术方案、财务能力； g公司生产经营特点； h相关方的要求；,5.4.1 目标指标和管理方案控制程序 ZT/MS203-2008,4.3.1 质量目标和承诺（集团） a. 单位（项）工程一次合格率100%； b. 交付工程回访率100%； c. 顾客投诉处理及时率100%； d. 顾客满意度指数保持在80以上； e. 不发生重大质量事故； f. 年创省级及以上优质工程不少于20项。,4.3 目标制定,4.3.2 环境目标和承诺 a.不发生较大社会影响的环境投诉或处罚事件； b.施工噪声排放符合GB/1252390建筑施工厂界噪声限值标准要求； c.污水排放符合GB89

10、78-1996污水综合排放标准要求； d.固体废物、危险废物受控处置，不发生无组织排放造成危害的事件； e.节能降耗，提高资源和能源的综合利用率,4.3.1 职业健康安全目标和承诺 a. 杜绝较大以及较大以上人身事故； b. 确保不发生重大火灾、重大交通、重大死亡事故； c. 工伤负伤率控制在1.5以内； d. 确保不发生群体性中毒事件； e. 年创省级及以上文明标化工地不少于40项。,4.4 管理方案 管理方案的内容，应针对实现目标指标的措施，可考虑包括：管理措施、组织措施或技术措施，并明确这些措施的具体方法或计划。 4.6 监督检查 工程部每年、区域公司每季、项目部每月检查目标、指标、管理

11、实施情况，发现问题及时处理解决。 5 相关文件 年度工作行动计划 6 相关记录 环境 / 职业健康安全目标、指标及管理方案MSB04,环境 / 职业健康安全目标、指标及管理方案 MSB04,5.4.3 危险源辩识、风险评价、风险控制管理程序 ZT/MS204-2008,4.1 危害辩识和风险评价过程 识别作业和活动的类别和过程 危险源辨识 登记危险源清单 风险评价 确定风险等级，登记不可容许风险清单 风险控制措施策划,4.3.1.1危险源辨识范围： 应覆盖公司建筑、安装、装饰工程的施工、管理、服务、活动所涉及的地域、作业、活动和过程。,4.3.2 确定危险源的性质或类别 4.3.2.1 根据G

12、B644186企业职工伤亡事故分类标准的事故类别，判别危险源的性质或类别，本公司相关的通常有： 物体打击 车辆伤害 起重伤害 机械伤害 高处坠落 触电 火灾 淹溺 灼烫 坍塌 中毒窒息 锅炉爆炸 容器爆炸 瓦斯爆炸 其他爆炸其他伤害 4.3.2.2 根据GB13861-1992标准，生产过程危险和有害因素分类与代码规定，对危险源的性质可分为： 物理性 化学性 生物性 心理、生理性 行为性 其他，共六类。,4.4.2.2 定性评价法 a对照经验法: 评价人员对照法律法规要求、专业工作经验进行评价； b类比法： 根据以往发生过或同行业内类似事故、事件的经验教训进行评价； c物料性质对比法： 根据物

13、料的有毒有害性质和危险程度进行对比评价。,4.4.2 风险评价的准则和方法,4.4.2.3 LEC半定量评价法 采用作业条件危险性分析法，运用LECD参数进行评价 风险级别 D =L*E*C,L 某项危险源导致事故发生的可能性； E 人员出现在危险环境中的频繁程度； C 发生事故可能造成事故后果的严重性； D 风险程度及等级； 与05版的区别：方法一样，但L、E、C的数据不同。,危险源识别评价表 评价单位/部门/项目部： 辩识人： 日期： MSB05,4.5.2 不可容许风险的控制措施策划 a. 不可容许风险（1、2、3级） 控制措施：目标指标管理方案运行控制监视测量 应急预案（适用时）； b

14、. 可容许风险（4级） 控制措施：运行控制监视测量； （5级） 控制措施：无需专门控制措施； 6 相关记录 危险源识别评价表MSB05 不可容许风险及控制计划清单MSB06,5.5.4 环境因素管理程序 ZT/MS205-2008,4.1环境因素识别和评价的流程 识别作业、活动、产品的类别和过程 识别环境因素 登记、汇总环境因素清单 评价环境因素 登记重要环境因素清单 制定控制措施策划。 4.2.1 根据本公司施工管理行业的特点，作业、活动和产品类别大致可分为： a. 办公或管理活动 b. 施工生产活动 c. 辅助生产活动 d. 后勤及其他活动 e. 产品,4.3.3 环境因素识别的内容分八个

15、方面 a. 向大气排放（废气）； b. 向水体排放（废水）； c. 向土地的排放； d原材料和自然资源的使用； e. 能源使用； f. 能量释放（如热、辐射、振动、噪声、光、射线等）； g. 废物和副产品（包括固体垃圾、危险废物等）； h. 物理属性（包括产品的大小、形状、颜色、外观等）,4.4.3评价步骤 a. 项目部据识别和评价本项目部的环境因素，确定重要环境因素清单，立目标指标管理方案、运行控制程序及应急响应控制程序的依据; b. 各公司工程管理处对识别出来的重要环境因素进行汇总，并确定本公司的重要环境因素清单; c. 贯标办对各（分）公司识别出来的重要环境因素清单进行汇总，综合评价后确

16、定集团公司的重要环境因素。 6相关记录 环境因素清单MSB07 环境因素评价表MSB08 重要环境因素清单MSB09,环境因素汇总评价表 MSB08,5.4.5法律、法规与其它要求管理程序 ZT/MS206-2008,2 范围 本程序适用于公司综管理体系有关质量/环境/职业健康安全法律、法规和其他要求的管理工作。 3 职责 3.1 管理者代表负责审批公司法律法规和其他要求清单； 3.2 总工室是公司法律法规的归口管理部门，负责识别、确认、获取、更新、传递有关法律法规和其他要求； 3.3 工程管理部、贯标办协助总工室开展法律法规和其他要求的管理工作； 3.4 各职能部门或专业，负责收集本职能相关的法律、法规和其他要求信息，及时向总工室传递； 3.5 各区域（分）公司总工/主任工程师负责识别、确