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财务不规范事项自查自纠报告 根据关于开展财务不规范事项整改工作 _xx号文件要求，我单位及时开展财务不规范事项自查工作，现将自查情况说明如下： 根据文件要求，我单位召开机关及局属二级单位专题会议，要求各部门按文件要求开展自查工作，同时确定近期对局属二级单位开展财务检查。根据自查情况，我单位没有白条支付、超标准支付、虚列支出、滥发津补贴等情况。但存在部门报销程序不规范、手续不完备等问题。 1、出差补助发放不规范：部分出差补助发放没有附出差明细及出差申请单。 2、部分办公用品采购清单不全。 1、建立健全各项规章，强化制度管理：印发xx单位财务管理制度，严格遵守规范；严格管理公务接待和公务用车；公务出差需填写出差申请单后方可报销；加大报销审核力度，发票附件需齐全后方可报销。 2、规范公务接待程序及资金支付。 3、对往来款按照要求及时处理，规范固定资产核销程序，对报废的固定资产按要求及时处理。规范固定资产采购申报及购置手续。 4、加大对局属二级机构财务督查管理力度，将于近期对局属二级单位开展财务检查。 XXX单位 2020年5月8日 模板,内容仅供参考
