项目立项申请书（9月11日）.pptx

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1、学 海 无 涯 阿拉善盟孪井滩生态移民示范区万亩林综合治理项目 立项申请报告 一、项目概况 项目名称：阿拉善盟孪井滩生态移民示范区万亩林综合治理项目 建设地点：阿拉善盟孪井滩生态移民示范区乌兰泉吉嘎查 建设单位：内蒙古阿吉奈农牧科技发展有限公司 建设性质：新建 法人代表：杨俊英 二、建设规模 本项目总占地面积为 10000 亩，其中：建设文冠果林基地 7000 亩，种植文冠果树 294000 株，藤本豆基地 3000 亩，种植藤本豆 60000 株。每间隔 3 公里建设一处占地约 400 亩的标准化栽培母本示范园， 共 3 处。 三、投资估算 阿拉善盟孪井滩生态移民示范区万亩林综合治理工程估算

2、总投 资为3950.55 万元，其中：建设投资2065.98 万元，占总投资的57.54%； 流动资金 1524.57 万元，占总投资的 42.46%。建筑工程费用为 903.42 万元；设备及农机具购置费 711.40 万元，安装工程费 41.00 万元； 建设工程其它费用为 222.34 万元；基本预备费 187.82 万元。流动资 金 1524.57 万元。 四、基地建设 1、主要建、构筑物特征,1,学 海 无 涯 采种： 本可研的采种基地在阿拉善孪井滩生态移民示范区乌兰泉吉嘎 查境内腾格里沙漠东缘，文冠果、藤本豆采种基地封育（补种）区总 面积为 10000 亩，需网围栏 13000 米

3、。 主要建设内容有：种子库、种子晒场、变配电室、办公室、传达 室。 育苗： 本项目育苗的总规模为 1200 亩，每间隔 3 公里建设一处占地约 400 亩的标准化栽培母本示范园共 3 处。 主要建设内容有：机井泵房、看护房、铺设地埋输水管道、道路、 10KV 低压线路。 （3）种植： 本项目文冠果、藤本豆待种植面积 10000 亩。 主要建设内容有：网围栏、看护房、农机具库、燃料库、车库、 办公室、锅炉房、职工食堂、职工宿舍、大门围墙、道路。 五、文冠果的市场前景分析 1、文冠果油市场分析： 文冠果含油量特别高，种子出油率 30.8。文冠果油不饱和脂 肪占 92以上，其中：油酸 52.8、亚油

4、酸 39.4。文冠果含不饱 和脂肪较为稳定，比南方山茶油高 3-8，是超特级的高级保健食用 油。文冠果油较橄榄油、花生油比较，其饱和脂肪的含量比橄榄油低 1.78 倍，比花生油低 1.9 倍。它的品质优于花生油、芝麻油，其保,2,3,学 海 无 涯 健作用也是色拉油、橄榄油等无法比拟的。 随着人们生活水平的提高，人们的保健意识不断增强，食用不饱 和脂肪含量高的油料成为人们预防肥胖症和心脑血管疾病的主要保 健措施。因此，近年来，北京及各大城市市场涌现出大量的橄榄油、 山茶油及花生油。城市居民的食用油正在由大豆油、调和油、色拉油 向花生油、茶油、橄榄油转移。2006 年春节，北京市场橄榄油和山 茶

5、油的销售量占食用油销售总量的 16.8，花生油的销售量占食用 油总销售量的 43.6。橄榄油的平均信价 51 元/500ml；山茶油的平 均售价 32 元/500ml；花生油 75 元/500ml 按本方案中每公斤文冠果 种子 8 元计，每 500ml 的文冠果成品油的出厂价可在 16-25 元之间定 价。利润空间较大，市场竞争力强。 此外，文冠果油比上述油料的浸透力强，是生产高级美容护肤品 的首先原料油。同时，文冠果油具有消化血液脂质物，软化血管，消 除血栓质，阻断皮下脂肪形成，降低血脂、胆固醇的特效作用，对心 脑血管疾病有特别显著的预防和治疗效果。文冠果油过去在药店里曾 经滴论卖配药。形成

6、产业化后必定是制药行业的重要原料。文冠果树 花期较早，花芳香、含蜜量大，有丰富的还原糖，是北方早春的蜜源 植物。 2、文冠果的油粕蛋白质含量很高，是生产高蛋白饲料的原料。 以文冠果粕的价值，足以支付文冠果油的生产加工费用并有盈余。 3、文冠果的果壳及枝、叶的价值 文冠果壳有两大价值。一是提取糠醛的原料，工业用途广泛；二,4,学 海 无 涯 是生产治疗泌尿系统疾病，如小孩尿床、大人尿频尿滴，男性前列腺 肥大、炎症等药品的原料。目前，文冠果壳每公斤市场价 4 元，且供 不应求。每亩文冠果可产与种子同等量的果壳。即，上述按产种子量 测算的效益应增加 50经济效益，才是文冠果果实的实际产值。 4、文冠

7、果枝、叶的价值 文冠果枝干是治疗风湿病的特效药物，可生产口服“风湿灵”或 提取浓缩生产“风湿贴膏”。文冠果叶具有消脂功效，可生产减肥茶 等减肥饮品。文冠果每年修剪的枝叶及冬天文冠果的落叶都可收集利 用。目前文冠果枝叶的价格是每公斤 4 元。每年每亩文冠果枝叶的收 入约为种子收入的 10，该收入可用于购买农家肥料并支付管理人 员及劳动工人的工资。 5、藤本豆市场前景与价值 可作反季蔬菜以一亩 5000 公斤至 10000 公斤计，每公斤 2 元 ， 每亩毛收入为 1 至 2 万元（不含间作物收入）； 有较大附加值豆果可做豆粮饼干，各种速冻干菜、保鲜蔬菜 ，可开发蛋白粉、系列素食及保健食品、系列药

8、品（抗炎、抗肿瘤 ）； 可变废物为宝豆花可做防暑饮料，叶子可做有机肥料，茎枝 是纸张建筑板材良好材料，其纤维分离可作布匹的替代品，全身是宝， 优势独特； 可为战备植物移栽到收获仅为五十天可食用，快速生长，是 快速赈灾解困的战略之植物。 “国商”实施开发推广战略,5,学 海 无 涯 国商联合经济技术发展中心在全国打造有机县（市）的战略决策 中，把推广藤本豆作为一项重要方略，实施有重点、有计划、有突破 的推广方式，在全国不同地域、不同气候条件、不同土壤品质的农村， 选择藤本豆生产经营基地，形成自南至北、从东到西藤本豆产业链条， 让藤本豆这一独特的农业新物种为中国大农业发挥其作用，在祖国大 地上生根

9、、开花、结果，造福于广大农民。 同各级政府强势联手。变为当地县（市）发展特色农业、发 展低碳经济、实施农业重点工程的政府行为，是打造藤本豆生产基地 的重要环节。这是一项造就绿色生态粮仓、致富于千家万户，投入少、 见效快、收益长，同时推进花园式立体农业的效益工程，必将得到各 地政府及领导的认知和支持。“政府牵头，企业承办，联手打造，多 方扶协”，采取多种方式，走投资、合作、联营、企业+农户等开发之 路，藤本豆基地建设必将迎来新天地。 确立基地建设规划。国商联合经济技术发展中心拟定，基地 建设分三步走：2010 年在全国范围选择四至五个有代表性的省（市） 建立生产基地，基地用地在二千亩以上，其中重

10、点搞好两个万亩基地， 集中连片，规模经营；2011 年至 2012 年在全国建立十个以上基地， 同时打造好四至五个年产值在亿元的藤本豆深加工基地，重点推出藤 本豆品牌产品，形成产品一条龙的产业链，扩大优势产业；建设藤本 豆龙头基地，设立专门供藤本豆生长的生物有机肥料厂，实行循环经 济，建设以生态、有机食品为主的产业群，围绕立体农业、观光旅游 产业作好文章，全面推进绿色生态、花园式和谐农村建设进程。,学 海 无 涯 （8）“国商”开发藤本豆之优势： 得于国家有关部委强力支持。藤本豆国家立项正在办理之中，有关 部门多方位的支持，加快了藤本豆发展步伐。一个营造藤本豆大发展 的气氛正在形成； 综上所述

11、，文冠果、藤本豆全身是宝，经济价值十分可观，市场 前景广阔良好。种上文冠果、藤本豆，等于摇钱树。 六、劳动定员表,七、工程进度 工程建设工期综合施工计划进度安排见表,6,7,学 海 无 涯 根据建设单位提出的加快建设进度，争取早日建成本项目，充分 发挥其社会效益和经济效益的迫切要求，参考类似工程项目的建设周 期，确定本项目总周期为 24 个月。 八、效益分析测算： 本项目财务评价为新建项目。文冠果一般头年栽苗，二年见花， 第三年结果，亩产种子达 200 公斤左右，每年种植文冠果以 3500 亩 的进度计算。挂果的文冠果第三年 3500 亩，第四年 7000 亩。由此计 算：第三年产文冠果 75

12、0 吨，第四年产文冠果 1500 吨，达到稳定产 量。藤本豆第一年 7.5 吨，第二年达产 15 吨。 本项目财务评价经济技术指标参照国内同类企业确定，评价方法 参照国家计委与建设部合编建设项目经济评价方法与参数(第三 版)进行。 1.成本估算 估算依据 原材料、动力及项目产品价格均以现行市场价格为基础，并 预测到生产初期。 固定资产折旧按分类直线折旧法进行折旧，房屋及建筑物按 30 年计，设备及其他固定资产按 10 年计。无形及其他资产分别按 10 年和 5 年进行摊销。详见“固定资产折旧及无形和其他资产摊销估算 表”。 3）修理费按固定资产折旧费的 50计算。 4）工资及附加每年 200.

13、00 万元。,8,学 海 无 涯 5）其他费用按国家同类行业企业的平均水平标准计取. （2）总成本费用估算 本项目总成本费用按完全成本法计算，成本项目由原辅材料、燃 料动力、工资及附加、折旧费、摊销费、修理费、财务费用、其他费 用（果实采收费用、其他管理费用和其他销售费用）等组成。 项目年平均总成本费用为 1529.51 万元，年平均经营成本为 1375.11 万元。详见“总成本费用估算表”。 2、利润估算 （1）销售收入估算 按现行市场同类产品价格为基础估算正常年份总产品销售收入 2325.00 万元。本项目产品售价按含税价确定,文冠果 6500 元/吨， 藤本豆 90 万元/吨。详见“产品

14、销售收入和销售税金及附加估算表”。 （2）税金估算 项目产品均按 13的增值税率计征增值税，并按增值税额的 5 和 3计征城市建设维护税和教育附加费，辅料农药及肥料按 13抵 扣，水按 13计进项税率抵扣，燃油和电按 17%进项税率抵扣。项目 正常年份销售税金及附加 19.21 万元，增值税 240.09 万元。根据中 华人民共和国企业所得税法该项目为免所得税项目。 （3）利润与收益估算 项目计算期内年均利润总额 467.40 万元。 详见“利润及利润分配表”。 3、财力盈利能力分析,9,学 海 无 涯 （1）静态指标 平均总投资收益率=平均息税前利润总额/总投资100% =14.6% 资本金

15、净利润率=净利润/资本金100% =18.5% 由以上指标可看出,投资利润率及利税率均大于行业平均标准, 说明单位投资对国家积累的贡献水平达到了本行业的平均水平。 投资回收期:8.3 年(均含建设期 2 年)。 （2）动态指标 参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素确定本项 目的基准财务内部收益率为 8，由“项目财务现金流量表”可知: 1）全部投资财务内部收益率为 16.0，超过基准收益率。 2) 财务净现值：全部投资财净现值(i=8)，为 1952.93 万元， 大于零。 九、生态效益、社会效益 1、生态效益 （一）从根本上解决沙漠化地区的生态问题 人为因素愈来愈成为沙漠化过程的制约因

16、素，可以说，人为因 素是现代沙漠化过程继续发展或逆转的阀限.沙区生态失衡主要体 现在人沙矛盾和畜草矛盾.将区内人畜迁出后，可以立即消除这种矛 盾，具备了生态恢复的前提。经过全面规划，整体治理，使区内在 短期内恢复生态平衡。有效阻止腾格里沙漠东移，形成保护黄河和,10,学 海 无 涯 宁夏平原的人工局部绿色屏障，对改善阿拉善东南部日益恶化的生 态环境具有不可替代的作用。 （二）水土保持效益 森林通过林冠，地被物，根系可以有效地减少地表径流对土壤 侵蚀，保持水土，以每公顷森林保持的水土量折合复合肥 300kg 计 算，区内新增加水土保持林 1013 万 hm2，可以保持水土约 10 万t， 折合复合肥 200 万kg。 (三)防风固沙效益 植被可以保护地面不受风蚀，固定流沙.牧草产量也随之增加. 以 10107hm2 防风固沙林保护 1012 万 hm2 沙化牧场计算，可以保护沙 化牧场2 万hm2.以10107hm2 牧场防护林保护1017 万hm2 草牧场计算， 可以保护草牧场 313 万 hm2。 2、社会效益 （一）转变生产经营方式， 向农牧业现代化转变集中实施