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1、供货商质量稽核与辅导作业流程 文件编号 : 版本:A4 制订日期 : 2008 年 08 月 12 日修订日期 : 年月日 核准审查制订 1目的 为提高供货商供应的物料质量, 帮助其改善制造技术及管理能力, 以确保质量从源 头得到控制 . 使供货商能适质适量适时的供应本公司所需之物料, 从而实现 与供货商建立长期性稳定性和互利性的合作伙伴关系. 2适用范围 适用于唯冠 考核 结果是否作为相应人员合格上岗之依据 15 公司人力资源政策是否有明确的书面规定: 禁止招 募、使用童工(16 岁以下 ), 该规定有无切实执行 总计 FORM NO:QAD-B06-03C 附表一 : 供货商定期稽核表 供
2、货商定期稽核表 版本 :03 评鉴主题 ( 四): 材料质量管理评鉴日期 :稽核员 : 项次评鉴项目评鉴得分 03 , NA备注 1有无规定材料需检验和免验的时机与方法 2 有无最新的合格供货商清单及交料厂商是否为合格 供货商 3厂商所交物料有无经承认( 正式承认或条件承认) 4使用现场是否保持最新的工作指导书 5 工作指导书是否够简易清楚使操作员及练训能遵守 完成 6 在文件及检验表中是否有抽样计划和接受标准说明 (MIL-STD- ,AQL) 7 检验表中是否有供货商名称, 代号 , 批次 , 检验者 , 仪 器, 日期 8检验表是否有条件, 公差 , 量测资料 , 判定 , 处置 9检测
3、结果是否有被审查及承认 10有无规定材料异常的处理方法和时效性 11是否建立材料异常之CAR及改善追踪表进行追踪 12材料异常之改善对策是否得到验证 13 检验设备是否足够、良好 , 有无维护、 保养记录及作 业指导书 14检验员是否经培训合格 15 有无制定相检测之检测标准( 如检验规范、 图面、 样 品等 ) 16材料检验前与检验后是否作明确的标示 17有无完整的检验记录表. 18 有无制定进料质量目标, 是否将检验结果进行统计 19材料样品管理是否妥当( 如: 区域划分、 目录管理等 ) 20有无特采作业程序并落实执行 21 有无规划供货商管理( 如新厂商开发、 合格厂商之定 FORM
4、NO:QAD-B06-03C 附表一 : 供货商定期稽核表 供货商定期稽核表 版本 :03 评鉴主题 ( 四): 材料质量管理评鉴日期 :稽核员 : 项次评鉴项目评鉴得分 03 , NA备注 22有无对供货商进行综合考评、稽核与辅导 23 有无对供货商评鉴、稽核与辅导之问题点之对策进 行验证 24 有无定义考评等级及规定考评结果之处理办法并切 实执行 总计 FORM NO:QAD-B06-03C 附表一 : 供货商定期稽核表 供货商定期稽核表 版本 :03 评鉴主题 ( 五): 制程质量管理评鉴日期 :稽核员 : 项次评鉴项目评鉴得分 03 , NA备注 1有无建立制程管制图( 或 QC工程图
5、 ) 2 是否每一工作站别都有作业指导书, 并明确规定该 站别所用之机器、设备、治具、工具、作业流程、 机器设置参数( 如温度、速度) 、工作规格以及材料 3 各相关人员是否清楚作业指导书之内容, 并遵照执 4制程中材料、产品是否进行标示 5良品与不良品是否有标示、区分与隔离 6修理 OK之产品是否重新检验并制定修理记录 7 所用之设备、冶具、工具是否足够、有无保养及有 效的鉴定 8各作业员是否经相应岗位的培训, 并经考核合格 9特殊岗位是否获得特殊岗位资格证书 10 检验站之设置是否合理并配备适当检验人员, 每一 检验站有无规定检验项目及记录 11 有无界定重要制程( 及特殊制程 )及重要制
6、程参数, 12有无制定制程质量目标并对其进行统计和分析 13 整个生产线是否依生产流程之顺序及设备和空间状 14有无巡线标准和停线标准 15 是否实施首件检查及记录, 首件检查之时机及项目 16 有无进行制程巡查及记录, 巡查之时机及项目内容 17有无建立制程异常CAR及改善追踪表进行改善追踪 18各项记录是否保持完整 总计 FORM NO:QAD-B06-03C 附表一 : 供货商定期稽核表 供货商定期稽核表 版本 :03 评鉴主题 ( 六): 出货检验评鉴日期 :稽核员 : 项次评鉴项目评鉴得分 03 , NA备注 1有无建立出货检验流程和检验方法 2有无规定产品异常的处理方法和处理时效
7、3有无规定产品异常的判定标准 4是否将客诉的重大不良和批量性不良列入检验重点 5有无检验样品( 如:OK 品、 NG品 ) 6检测项目是否合理、检测记录是否完整 7 有无制定出货检验质量目标并有无对其进行统计与 分析 8 是否定期对检验状况进行检讨及有无对超标部分提 9有无建立 异常改善追踪表 进行改善追踪 10 因判定退货重工后之产品, 是否经重验并 制定重工记录 11待验品、良品与不良品是否有标示、区分与隔离 12检验员是否经培训合格 13检验设备是否足够、良好, 有无维护或保养记录 14有无产品特采出货的规定 15产品特采出货是否得到客户认可 总计 FORM NO:QAD-B06-03C
8、 附表一 : 供货商定期稽核表 供货商定期稽核表 版本 :03 评鉴主题 ( 七): 产品测试评鉴日期 :稽核员 : 项次评鉴项目评鉴得分 03 , NA备注 1有无规定产品测试条件( 如: 时机、环境、规格和方 2产品测试条件是否得到客户认可 3测试设备是否有维护与保养记录 4测试人员是否经培训合格 5有无制定产品测试计划并切实执行 6测试项目是否充分, 测试记录是否保持完整 7有无规定测试结果的处理( 特别是测试失败的处理) 8有无建立测试异常CAR及改善追踪表进行改善追踪 9检测设备数量、性能能否满足产品质量要求 总计 FORM NO:QAD-B06-03C 附表一 : 供货商定期稽核表
9、 供货商定期稽核表 版本 :03 评鉴主题 ( 八): 仓储管理评鉴日期 :稽核员 : 项次评鉴项目评鉴得分 03 , NA备注 1有无规定物料、产品的储存条件和管理方法 2是否对仓库进行整体区域规划及标示 3仓库安全防护是否完整( 如: 防火、防爆等). 4 仓库环境是否符合物料、产品的特性要求( 温/ 湿度 / 5各物料、产品的储存是否有保持干净整洁 6各物料、产品是否有检验状态标示. 7各物料、产品是否有验收记录 8是否落实先进先出 9物料卡、实物、计算机帐是否一致 10有无规定物料、产品的库存期限 11过期物料、产品是否有定期提报并作重新检验 12是否规定库存物料、产品的堆栈高度要求
10、13库存的物料、产品有无倒放现象 14 散装的物料、产品是否明确标示( 如: 数量 / 品名 / 料 号等 ) 15不同料号 ( 或机种 )之物料、产品是否混放在一起 16包装箱有无相应的管理标示 总计 FORM NO:QAD-B06-03C 附表一 : 供货商定期稽核表 供货商定期稽核表 版本 :03 评鉴主题 ( 九): 客户服务评鉴日期 :稽核员 : 项次评鉴项目评鉴得分 03 , NA备注 1有无规定客诉问题的处理时机与方法 2有无建立客诉不良CAR及改善追踪表进行改善追踪 3有无规定客诉之处理时效 4是否对客诉不良进行分类( 如: 重大、一般等) 5重大客诉不良是否列入厂内作管制重点
11、 6 是否能确保所有的客诉问题均及时得到相应的处 理. 7有无制定客诉目标并有无对其进行统计和分析 8 是否将统计和分析的结果传达至厂内各相关部门了 解 9有无规定定期与客户沟通, 了解客户的满意情况. 10 有无规定满意度之目标分数, 对超目标分数有无分 析、对策及追踪结案 11 有无客户特殊要求( 特殊规格或特殊配合需要) 转化 系统以保证客户特殊要求被执行 12各项记录是否保持完整 总计 FORM NO:QAD-B06-03C 附表一 : 供货商定期稽核表 供货商定期稽核表 版本 :03 评鉴主题 ( 十): 仪器校验评鉴日期 :稽核员 : 项次评鉴项目评鉴得分 03 , NA备注 1有无规定仪器校验的流程和相关标准 2仪器校验人员有无接受相关的培训并取得资格证书 3标准件校验设备是否有国家级实验室之认证 4有无仪器校验总览表 5有无明确仪器的校验周期、方式 6有无落实按仪器校验周期与计划实施 7有无实施仪器催校作业 8明确定义量测设备校验不合格的处置措施 9 有无定期对检测设备制作GR 口需再次进行辅导, 重新辅导报告编号:_; 口 无需再辅导 ,PQ 开发新厂商; 口其他处理方式说明: 审 核 :_ 判 定:_ FORM NO:QAD-B06-04B 审批流程 :VQM工程师 VQM课长
