《ISO9001：2015版质量手册(完整)（9月11日）.pptx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ISO9001：2015版质量手册(完整)（9月11日）.pptx（37页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、学 海 无 涯,1 第 页 共 37 页,*本文件盖有红色“受控”印章时方为受控文件,2 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,3 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,4 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,5 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,6 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,7 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,8 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,学 海 无 涯,9 第 页 共 37 页,10 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,11 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,12 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,13 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,1
2、4 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,15 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,16 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,17 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,18 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,19 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,20 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,21 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,22 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,23 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,24 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,25 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,26 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,27 第 页 共 37 页,学
3、 海 无 涯,28 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,29 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,30 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,31 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,32 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,33 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,学 海 无 涯,二：要素、,表,组 环,期望 范围,4 4 4 4 5,理 理 确 质 领,其环境 的要求 理体系 系及其 诺, , ,部 , , ,34 第 页 共 37 页,35 第 页 共 37 页,学 海 无 涯,四川*科技有 限责任公司,文 件 编 号,QMS- 01,学 海 无 涯 文 件 名 称 质量手册,
4、版本号,A0,实 施 日 期,2018 年 01 月 01 日,附件五：质量管理体系过程关系图 附件六：文件清单 附件六：产品生产工艺流程图 36 第 页 共 37 页,1行政部,附件四：过程目标清单 1、顾客满意率90%；2、顾客投诉处理闭环率95%；3、成品交验 质量目标 合格率99%； 序 号部门质量目标展开项目年度指标测量方法 适用文件发放及时率 100% 检查文件发放记录 作废文件回收及时率 99% 检查文件回收记录,岗位人员培训合格率,100%,检查岗位人员能力确认记录,按计划培训实施率,100%,检查培训计划和记录,设备完好率,100%,检查设备完好状态,产品测试直通率98%统计
5、测试直通率情况 生产计划按时完成率98%检查计划按时完成情况 2生产部 工艺纪律执行率100%现场检查执行情况 成品交验合格率99%统计交验情况 制造类工艺故障批量事故1 次（10k） 统计制造类工艺故障次数 新产品开发量产率5 种统计年新产品开发项 3 技术部 设计质量缺陷批量事故 1 次 查设计工作失误或设计缺陷批量事 设计文件归档完整、及时率1%检查技术文件归档情况 采购产品交检合格率 99% 统计采购物资进料交验记录 4 采购部 采购物资交货及时率 99% 统计采购物资按时交货情况 来料异常投诉整改闭环率95%统计来料异常投诉供方整改情况 客诉受理及闭环率100%统计客诉受理闭环情况
6、产品上机失效率1000PPM统计上机失效情况,附件三：过程策划一览表 过程策划一览表,序号过程编号,过程名称,过程管理部门,ISO9001：2015 标准要求,备注,1,C1,合同管理,销售部,8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4,2,C2,产品设计和研发技术部,8.1/8.3/8.5.6,3,C4,生产过程,生产部,8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/9.1.1/9.1.3,4,C3,生产计划管理,生产部,8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.5,5,C6,顾客满意,销售部,5.1.2/9.1.2/9.1.3,6,C5,产品放行,工程品质部
7、,8.6/8.7,7,M1,体系策划,领导层,4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/6.3/7.1.1,8,M2,内部审核,工程品质部,9.2.1/9.2.2,9,M3,管理评审,领导层,9.3.1/9.3.2/9.3.3,10,M4,持续改进,领导层,9.1.3/10.1/10.2.1/10.2.2/10.3,11 12,S3 S5,基础设施 测量仪器,领导层 工程品质部,7.1.1/7.1.3/7.1.4 7.1.1/7.1.5.1/7.1.5.2,13,S2,人员管理,行政助理（部） 7.1.1/7.1.2/7.1.6/7
8、.2/7.3/7.4,14,S1,文件管理,15,S4,采购管理,16,S8,物流管理,17,S6,产品检验,18,S7,不合格品控制,19,S9,应急处理,行政助理（部） 7.1.1/7.5.1/7.5.2/7.5.3 采购部7.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3/9.1.3 仓储组8.5.2/8.5.3/8.5.4 工程品质部5.4.2/8.5.2/8.5.3/8.6/8.7.1/8.7.2/9.1.1/9.1.3 工程品质部8.7.1/8.7.2/ 计划长（部）8.2.1,生产作业计划,仓储组发料,37 第 页 共 37 页,四川*科技有 限责任公司,文 件 编 号,QMS- 01,学 海 无 涯 文 件 名 称 质量手册,版本号,A0,实 施 日 期,2018 年 01 月 01 日,附件六：质量管理体系品质流程图,
