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1、学 海 无 涯,目录,第 页 1 共 88 页,第 页 2 共 88 页,学 海 无 涯,第 页 3 共 88 页,学 海 无 涯,第 页 4 共 88 页,学 海 无 涯,第 页 5 共 88 页,学 海 无 涯,5.3、纠正和预防措施管理程序QEM/221-2003 6、相关记录 、质量计划实施报告 、质量目标实施计划 附录 1：ISO9001：2000 标准和 ISO14001：1996 标准对照表 附录 2：质量环境管理体系组织机构图 附录 3：质量职能分配表 附录 4：环境职能分配表 表 1：质量管理体系文件化结构,第 页 6 共 88 页,学 海 无 涯,）,第 页 7 共 88
2、页,学 海 无 涯,第 页 8 共 88 页,学 海 无 涯,附录,学 海 无 涯,文件编码规则 1、质量手册编号：,QEM,1-2003,年号 顺序号 层次号 质量环境体系 及公司代号,2、程序文件编号： QEM/2,-2003,年号 顺序号 程序文件 质量环境体系 及公司代号 3、第三层次文件（各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书）： QEM/3-2003 年号 顺序号 第三层次文件 质量环境体系 及公司代号 4、第四层次文件（记录、表单）： QEM/R 流水号（1、2、3） 程序文件顺序号 质量环境记录,第 页 9 共 88 页,第 页 1 共0 88 页,学 海 无 涯,第 页 1
3、 共1 88 页,学 海 无 涯,、记录的销毁 、各责任部门保管的记录超过文件发放清单中规定的期限时，由保管责任人填写 记录销毁审批清单，经部门负责人审核，管理者代表批准后销毁，并做好记录销毁清 单。 5、相关文件 5.1 文 件 管 理 程 序 QEM/202-2003 6、相关记录 、记录销毁审批清单 、记录销毁清单 、记录归档清单 、记录借阅登记审批单 、文件发放清单 、质量环境记录清单,第 页 1 共2 88 页,学 海 无 涯,第 页 1 共3 88 页,学 海 无 涯,第 页 1 共4 88 页,学 海 无 涯,学 海 无 涯,共 4 页第 4 页,标题管理职责程序 6、 相关记录
4、 、年度评审计划 、管理评审计划 、管理评审会议资料（包括各部门汇报材料） 、签到表 、会议记录 、管理评审报告,第 页 1 共5 88 页,第 页 1 共6 88 页,学 海 无 涯,第 页 1 共7 88 页,学 海 无 涯,、外部质量和环境信息的传达 、企划部利用接待来访、外出开会等方式，对外交流中宣传公司的质量管理和环境保 护方针、目标和环境绩效； 、市场部在与客户交往中宣传公司的质量和环境方针，以提高公司的形象；及时收集 客户有关环保方面的要求； 、计划销售科、供应后勤科将公司的质量和环保方针、政策及有关文件规定传达给供 方，取得供方的积极配合，对现有质量和环境因素不符合公司要求的，
5、向供应商及 承包方提出改进； 、公司通过集团 INTERNET 网页及其它沟通方式向集团内各厂传达公司的环境管理 绩效，并进行资源共享。 、企划部负责与质量管理和环境管理相关的其它咨询活动，并负责有关外部信息交流 的效果确认的工作； 、与外界交流中涉及到的管理体系文件发放按文件管理程序执行； 、对外信息交流应包括广告牌及广告的宣传；宣传资料的制作。 5、 相关文件 5.1文件管理程序QEM/-202-2003 6、 相关记录 质量/环境信息表 质量/环境信息一览表,第 页 1 共8 88 页,学 海 无 涯,学 海 无 涯 4.2.5、工作环境、后勤服务管理 A、 厂区卫生、绿化及交通设施等工
6、作环境管理由生产部、企划部分工管理； B、仓库环境：原材料、成品库环境由仓库负责并按“5S”要求进行管理； C、生产环境：依据过程管理程序管理。 5、相关文件,QEM/101-2003 QEM/207-2003 QEM/205-2003 QEM/212-2003,QEM/232-2003,、质量环境手册 、培训管理程序 、信息交流管理程序 、过程管理程序 、设备管理制度 、消防管理规定 、能资源管理程序 6、相关记录 6.1 资源申请计划,第 页 1 共9 88 页,第 页 2 共0 88 页,学 海 无 涯,第 页 2 共1 88 页,学 海 无 涯,附表,第 页 2 共2 88 页,学 海
7、 无 涯 员 工 岗 位 需 求 表,学 海 无 涯,专业技能要求表,岗 位,素质要求,培训内容,册、质量环境程序,3、,熟悉本公司,产品的特点、用途,芯绒、纱卡类产品,。,4、熟悉有关国,6、有较强的化验操作能力,计量器具知识,操作工,1 、 熟 悉 ISO9001 ： 2000 及 ISO14001：1996 标准,1、质量环境手册、质量环境程序 文件,2、设备操作基本知识，维护保养 知识,2、设备维护、保养,3、本工序操作规程,3、产品工艺流程,专业技 能1 、 项,目ISO,熟 悉 ISO9001相： 2关000 要及,求1、质量环境手,核准,1400学1：历1996,标准相关培训,文
8、件资格取得,内2审、精通要公司,质量环境 员,初中以上,产品化验的程序 外培,2、有关产品国 取方面得的质知量识环境,审3、员本证公书司资农格灯,家标准及企业标准 管理者代表,鉴及定性能,环质境检法部规 人员,中专以上环保知识培训 家、行业标准要求,生取产得的环基境本法知规识,管理者代表鉴 4、定产书品资化格验操作规程,废弃物管 员,理5人、有化验设备、 识高中以上,计环量境器管具理管知理知识 培训共 3 小时,5、化验设备、 保养上知岗识证,器具的使用、维护、 管理者代表,第 页 2 共3 88 页,第 页 2 共4 88 页,学 海 无 涯,学 海 无 涯 服务管理程序,1、目的 本程序规
9、定了产品售后服务的控制要求，旨在确保产品的使用价值得以实现， 并获取顾客的意见和信息，用以改进产品质量和质量体系。 2、适用范围 本程序运用于本公司产品的售后服务。 3、职责 、市场部负责产品售后服务的组织、实施、协调、管理工作。 、市场部经理负责售后服务的审批。 、市场部负责做好产品售后服务工作。并做好服务记录。 4、管理程序 、业务人员及时收集客户反馈的信息，由市场部指定的专人对市场的产品按不同的用户 做好记录工作，按交货顺序详细记载历次交付产品的规格、批量和质量等情况，并将售后服 务的有关资料编目附后，以形成与合同、质量记录、服务档案的对应关系，实现产品质量的 可追溯性。 、函电类服务要
10、求的处理 、市场部业务的直接责任者或跟单员对顾客要求提供服务的函电进行登记，并报市场 部经理审批后转有关部门处置。 、服务的处置 、属于技术咨询方面的函电，由技术科处理，市场部回函。 、根据质量信息，如需要改进产品质量或服务，则由市场部/质检部根据问题的重要 和复杂程度，采用质量/环境信息表形式直接通知有关部门处置或将信息反馈质检部/ 企划部，以便按纠正和预防措施管理程序实施改进。 、遇到重大的客户投诉或售后质量问题，质检部/市场部必须及时向市场部经理汇报， 再由市场部经理向总经理汇报，并有详细的处理过程记录。 、顾客调查 、顾客调查计划由市场部每年年初提出，报公司市场部经理审批。 、顾客调查
11、顾客意见征询书以信访或电函等方式进行。实施调查时，应认真收集 顾客意见。 4.4、本程序所产生的质量记录的收集、保管、归档要求执行记录管理程序 5、相关文件 5.1、纠正和预防措施管理程序 QEM/-221-2003 5.2 、 记 录 管 理 程 序 QEM/-203-2003 5.3 、 顾 客 满 意 度 管 理 程 序 QEM/-218-2003 6、相关记录 、质量/环境信息表 、顾客意见征询书,第 页 2 共5 88 页,学 海 无 涯 顾客需求鉴定及合同评审程序 1、目的 通过合同评审和协调评审活动，对顾客的要求进行确认，使供需双方取得一致意见，旨 在确保合同生效之后，公司能全面
12、履行合同的条款。 2、适用范围 本程序适用于本公司所有市场产品的供货合同（包括一般合同、重大合同）。 3、职责 、市场部营销科负责合同评审，技术科、供应后勤科、计划销售科参与合同评审。 、市场部计划销售科负责登记合同台帐。 、市场部经理负责合同评审后结论意见的审批。 4、管理程序 、合同草案的评审 、一般合同草案的评审 4.1.1.l、订货批量在 3O 万米以下且技术要求、价格、交货期、验收准则为常规要求时，由 业务人员直接在合同评审单(计划评审单)上填写“评审结论意见”后，交市场部经理审 批。 、重大合同草案的评审。 、订货批量在 3O 万米以上（含 3O 万米），或在技术要求、价格、交货期
13、、验收准则 上有特殊要求的合同，由打样室打出色样，经顾客同意后，由市场部再组织技术科、计划销 售科协调评审，评审可采用会签评审或会议评审方式。 、会签评审时，由市场部将合同草案和合同评审单(计划评审单)附在一起传递 给技术科、计划销售科进行评审，由各评审人签署评审意见后，再由市场部汇总并签署评审 结论意见，最后交副总经理审批。 、会议评审时，由市场部召集技术科、计划销售科主管人员集中评审，记录相关部 门评审意见，并交评审人确认签名，然后由市场部签署评审结论意见，交公司副总经理审批。 4.1.3、特殊情况下，对需在外地签订的正式合同，如属以上 4.1.l 条款中的一般合同，则 由市场部合同签订者
14、（被委托人）负责直接评审，并在授权范围内签署合同；如属 412 条款中的重大合同，被委托人对合同草案条款的确认无把握时，必须与公司内相关部门联系 评审并请示公司副总经理后，方可签署正式合同，并将合同评审单(计划评审单)与电话 联系记录一并作为评审记录保存。 、公司总经理、副总经理直接洽谈、签署合同，其评审程序按以上有关条款规定，但 应在“评审结论意见”和“公司审批意见”栏内签署意见。 、特殊情况下（如：时间不允许）或相关部门的评审意见分歧较大时，由市场部经理 请示副总经理后或直接由副总经理根据公司全局裁决，以公司副总经理的审批意见视为有效 评审，并由市场部负责填写合同评审单(计划评审单)。 、
15、合同的签署、登记 、签署 、市场部应根据市场部经理或公司副总经理的审批意见决定是否签署合同。 、如果审批意见与顾客的要求有分歧时，市场部应负责与顾客协调，重新形成合同 修改稿。若协商结果与评审意见分歧较大时，市场部还应针对具体条款组织相关部门再次评 审，并保存有关记录。,第 页 2 共6 88 页,第 页 2 共7 88 页,学 海 无 涯,、登记 市场部负责将正式签署的合同或经评审、签字确认的订单登入合同台帐。 、市场部在合同签署或订单确认后，应及时填制合同评审单，并根据合同的要求制 定生产计划单。 、合同的修改 、顾客的修改 、合同实施前，如顾客提出修改，由业务员填写合同修改通知单交市场部
16、经理 审核批准。 、经审批认可后，由供需双方签署合同修改协议或直接在对发来的传真上签字确认， 作为合同附件存查。 、市场部负责将修改内容及时下发给相关部门执行。 供方的修改 、在合同签署前由公司提出的部门向市场部提出请求，并重填合同评审单交市 场部签长签署意见。 、市场部将签署意见后的合同评审单提交市场部经理审批，并应将审批同意的 合同修改内容及时通知顾客。 、若顾客确认我公司的合同修改，则由市场部负责与顾客签署修改协议，或其它方 式的确认记录，并与原合同一同保存。 、合同的归档（包括合同修改协议等） 、评审记录、合同和有关记录由市场部负责保存，但涉及商业秘密的合同由市场部经 理保存。合同执行完一年后，所有资料交企划部存档。 4.5、本程序所产生的记录收集、保管、归档要求执行记录管理程序。 5、相关文件 5.1、记录管理程序QEM/
