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1、全县年一般公共预算收入执行情况表单位：万元收入项年初预算占调整同比增目执行数预算减预算数合计.税收收入增值税营业税企业所得税个人所得税资源税城市维护建设税房产税印花税城镇土地使用税土地增值税车船税耕地占用税契税烟叶税.非税收入专项收入行政事业性收费收入罚没收入国有资本经营收入国有资源（资产）有偿使用收入捐赠收入政府住房基金收入其他收入1 / 86全县年一般公共预算支出执行情况表单位：万元支出项目年初调整预算占调整同比预算数预算数执行数预算增减合计一般公共服务支出公共安全支出教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支
2、出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出国土海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出预备费其他支出债务付息支出县本级年一般公共预算收支情况总表单位：万元收入支出项目预算项预算执行数目执行数一、县本级收入一、县本级支出二、上级补助收入二、补助乡级支出返还性收入三、上解支出一般性转移支付收入专项转移支付收入三、乡级上解收入四、上年结余收入四、调出资金五、地方政府一般五、调入资金债务还本支出从预算稳定调节基金调入一般公 六、年终结余共预算从政府性基金减:结转下年的预算调入一般公共支出预算六、地方政府一般净结余债券转贷收入收入总计支出总计3 / 86县本级年一般公共预算收入执行情况表收入项目合计
3、.税收收入增值税营业税企业所得税个人所得税资源税城市维护建设税房产税印花税城镇土地使用税土地增值税车船税耕地占用税契税烟叶税.非税收入专项收入行政事业性收费收入罚没收入国有资本经营收入国有资源（资产）有偿使用收入捐赠收入政府住房基金收入其他收入单位：万元年初预算占预算同比预算数执行数比例增减 关于县本级年一般公共预算收入执行情况的说明年，面对经济持续低位运行，财政收入增长乏力的困难局面，县政府积极作为，强化税收主渠道作用，多措并举，强力开展综合治税，挖潜堵漏，努力增加财政收入。县本级一般公共预算收入完成万元，为年预算万元的，其中：税收收入完成万元，税收占一般公共预算收入的比重为。主要税种完成情
4、况：、增值税完成万元，增长，主要是对部分企业偷漏税款进行了查补；营业税完成万元，下降，主要是从年月日起全面实施营改增政策后，取消了营业税，并调整了中央与地方分成比例，县级分成比例增值税由调整为，营业税由调整为。、企业所得税完成万元，下降，主要是鲁阳电厂、汇源公司等企业原材料价格大幅上涨，成本增加，致使企业利润锐减，所得税下降。、城市维护建设税完成万元，增长。、城镇土地使用税完成万元，下降。、土地增值税完成万元，主要是对部分竣工的房地产业进行清算，增收较多。、车船税完成万元，增长。、耕地占用税完成万元，下降，主要是去年一次性收入较大。5 / 86、契税完成万元，增长较多，主要是县圣昊产业发展投资
5、有限公司收购标准化厂房交纳万元税款所致。、专项收入完成万元，下降，主要是国家专项收入政策调整所致；、行政事业性收费收入完成万元，下降，主要是国家一系列取消和降低行政事业性收费政策效果显现；、罚没收入完成万元，增长，主要是一次性收入较多；、国有资源（资产）有偿使用收入完成万元，主要是水资源费收入由专项收入调入。县本级年一般公共预算支出执行情况表单位：万元支出项目年初调整预算为调整同比预算数预算数执行数预算的增减支 出 合 计一般公共服务支出公共安全支出教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业
6、服务业等支出金融支出国土海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出预备费其他支出债务付息支出关于县本级年一般公共预算支出执行情况的说明7 / 86年初县人代会批准的公共财政预算支出为万元，执行中，加税收返还、新增一般转移支付补助、地方政府债券收入、上级专项补助、调入资金，减上解支出、补助乡级支出等，支出预算调整为万元，实际完成万元，占调整预算的，同比增长。主要支出项目情况为：、一般公共服务支出万元，下降。主要是年底新安排项目进行了结转。、公共安全支出万元，下降。主要是部分支出统筹存量资金进行了安排。、教育支出万元，增长，主要是增加了教师工资和乡镇工作津贴，安排了城区改薄学校建设资金，以及上级专
7、项资金增加等。、科学技术支出万元，增长，主要上级企业研发补助资金增加。、文化体育与传媒支出万元，增长。、社会保障和就业支出万元，下降，主要是上级低保等专项社保资金减少。、医疗卫生和计划生育支出万元，增长。主要是提高了参合居民财政补助标准，县医院和中医院新院区建设投入加大，增加了食品和药品监督管理经费等。、节能环保支出万元，下降。主要是部分环保支出统筹存量资金进行了安排。、城乡社区支出万元，下降，主要是部分城建支出统筹存量资金进行了安排。、农林水支出万元，增长。主要是扶贫开发加大了资金统筹整合力度，支出按规定列入 “扶贫 ” 科目。、交通运输支出万元，下降 .主要是部分道路建设资金统筹整合后列入
8、 “扶贫 ”科目。、住房保障支出万元，下降。主要是上级安排棚户区改造等专项资金减少。、债务付息支出万元，增长，主要是政府债券利息支出增加。由于财力有限，为了保工资、保运转、保民生、保重点支出，相应压缩了行政事业单位部分一般性支出，部分必要的支出通过统筹财政存量资金进行了安排。 按照现行财政管理规定，存量资金作为权责发生制事项单独核算，不列入当年收支，不在当年预算中反映。致使部分支出金额明显降低，但实际支出水平不低于去年。同时，根据河南省财政厅关于严格加强市县财政赤字管理的通知（豫财预号）规定，需要在办理年结算前将赤字9 / 86全部消化。因此，年已统筹财力消化赤字万元，消化后剩余赤字万元，在年
9、预算安排时进行消化，意味着当年支出需再压缩万元。县本级年一般公共预算支出明细表单位：万元支出项目年初调整执行数占调整同比增预算数预算数预算比例长合计一般公共服务支出人大事务行政运行一般行政管理事务机关服务人大会议人大立法人大监督人大代表履职能力提升代表工作人大信访工作其他人大事务支出政协事务行政运行一般行政管理事务机关服务政协会议委员视察参政议政事业运行其他政协事务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行一般行政管理事务专项业务活动政务公开审批法制建设信访事务事业运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出发展与改革事务行政运行一般行政管理事务11 / 86战略规划与实施物价管理事业运行其他发展与改革事务支出统计信息事务行政运行一般行政管理事务信息事务专项统计业务统计管理专项普查活动统计抽样调查事业运行其他统计信息事务支出财政事务行政运行一般行政管理事务预算改革业务财政国库业务财政监察信息化建设财政委托业务其他财政事务支出审计事务行政运行一般行政管理事务审计业务审计管理其他审计事务支出人力资源事务行政运行一般行政管理事务公务员考核公务员招考其他人力资源事务支出纪检监察事务行政运行大要案查处其他纪检监察事务支出商贸事务行政运行一般行政管理事务招商引资事业运行
