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1、浙江东星电动车科技有限公司物资采购管理制度（试行）一、 目的为规范公司的物资采购程序，在保证产品品质性能等满足设计要求的前提下，获得最佳性价比，特制定本采购管理制度。二、 适用范围本制度适用于公司内部：1、生产经营所需的原材料、配套零部件等物资的采购；2、办公用品、劳保用品、另星采购等物资的采购；3、生产所需的工位器具、设备、量具、夹具等辅助工具以及低值易耗等物资的采购；4、新品开发所需样品、样件的采购；三、 职责分工A、供应商考察评估和选点：由质管部、技术研发部、采购部三部门联合共同参与；B、生产计划所需的配套零部件、原材料等物资的采购落实： 由采购部负责提出及落实采购计划；C、办公用品、劳
2、保用品、零星物资：由需求部门提出计划、办公室负责采购落实；D、生产装配所需的配套工位器具、量具、夹具等生产辅助工具和低值易耗等物资：由生产部门负责采购计划的提出，办公室负责落实；E、新产品开发所需的样品、样件的采购（单件 10pcs 以内或金额 1 万元以内）：由研发技术部门负责提出计划并负责落实；F、生产、检测、试验仪器和设备的采购需求部门提出计划，设备管理部门负责落实；G、零部件进厂检验：由质检部门（暂由技术部门）负责；H、零件送检：由采购部负责；I、零部件入库手续：由仓库保管员负责，采购部配合；J、 设备台账管理：由工厂设备管理员（暂由工厂生产部门经理负责）；K、 零部件质量问题整改：未
3、转入批量的新产品由技术部门自行负责；已批量的由采购部门负责协调供应商整改；质检部门负责监督整改对策的落实情况；四、 审批权限具体参见下表执行：物资采购审批权限一览表计划编审批和落实类别采购内容需求计划提出（编制）计划审核计划批准计划落实A供应商考察评估和选点质管部、技术部、采购部联合参与负责技术的副总、负责采购的总助共同审核总经理采购部B生产计划所需的配套零部件、原材料等采购员采购部经理总经理助理采购部C办公用品、劳保用品、零星采购物资需求部门办公室主任总经理办公室D生产装配所需的配套工位器具、量具、夹具等生1 万元以内工厂、生产部门生产部门经理总经理助理办公室产辅助工具和低值易耗等1 万元以
4、上总经理助理总经理E新产品开发所需的样品、样件的采购单件在 10pcs 以内或金额在 1 万元以内的技术研发部研发主管副总经理技术研发部单件在 10pcs 以上货金额在 1 万元以上的采购部经理总经理助理采购部F生产、检测、试验仪器和设备采购生产或研发等需求部门总经理助理总经理设备管理部门五、采购管理程序A供应商考察和选点：具体参见供应商考察和选点管理程序B生产计划所需的配套零部件、原材料采购： 1、采购计划的提出：1）生产部在接到销售部门下达的要货计划后，将下达生产任务至工厂和采购部；2）采购部根据生产部门的生产任务单、台套单，结合库存情况， 编制零部件采购计划（参见 GC-SR001 表单
5、）；3）采购计划必须明确采购产品名称、规格型号、数量、单价、交货期、技术质量要求、付款条款等具体明细；4）采购计划经采购部经理审核，总经理助理批准后下达至相关供应商；5）为保证采购计划准确送达得以落实，采购计划发至供应商后， 必须要求对方签字盖章回传，以作确认；2、计划追踪和落实1）为确保零部件准时到位，采购部应根据交货期的情况，及时了解供应商备货的进展情况；2）必要的情况，对于可能影响生产计划的，采购部应派员前往供应商处督促零件备货，或采取有力有效措施协调落实； 3）若零部件未能按既定计划到位，应提前将耽搁的零件情况，通报生产部门，并告知新的到位时间；4)零件采购的准时性，作为采购部考核的一
6、项重要量化指标， 采购部应对采购零件的准时性负责；3、零件到位后的送检和入库1）采购零件送达后，采购部门应在 1 个工作日内填写送检单， 根据抽检比例和检验要求，将抽样件送至质检部门（暂由技术部负责）检验确认产品品质；2）质检部门接到送检单和样品样件后，最迟应在 2 个工作日内，做出质量合格与否的结论，将检验结果填制在送检单上；3）检验合格后，采购部门与仓库即时办理入库手续，仓库管理员应确认数量、零件规格等与送货单正确无误后方可入库，不合格品不得入库，或单独存放在仓库的不合格品区， 不得与合格品混放一起；4）由于检验时间较长或一直未判定合格与否的零件，可凭送货单，暂时预入库，但必须存放在仓库内
7、划定的待检库区； 5）为方便管理，对于品质可靠的供应商部分零部件，可以免检入库，具体哪些零件可以免检，由技术部门书面下达免检零件清单，发至仓库、质量、生产等相关部门备案；6）免检零件清单必须经负责技术质量的副总经理或公司总工程师签署方可；免检清单是具有时效性的，并不是永久免检， 若发现任何一起品质缺陷反馈，技术部门应及时发布通知， 撤销免检资格；7）技术部门应对进厂零部件的质量把关和负责，负责质检的技术工程师为第一责任人，负责质量技术的副总经理为第二责任人；8）对于送检零件，技术部门判定不合格，但可能影响生产计划， 也无法更换时，须同时由负责采购的总助、技术质量的副总 经理共同签字后，可让步接
8、收，办理入库；9）送检零件不合格的，技术部门应进一步确认是否整批零件均不合格，还是部分不合格；10）部分不合格的，由质检部门安排挑选；挑选后的不合格件单独存放在不合格品区，不合格品区必须有清晰标识；11）不合格品不得使用，采购部门应及时办理退货或换货或扣款等手续；4、采购比例和采购要求1）当一个零件有多家供应商时，具体采购比例按照供应商管理规定规定的分割比例下达采购计划；2）采购部门在供应商考察选点后，应建立合格供应商名录档案， 零部件采购不得向未进入名录的供应商采购；3）公司将对供应商建立分类管理，具体内容参见供应商管理规定；C、办公用品、劳保用品、零星物资：1. 由需求部门提出需求计划，经
9、主管领导和总经理批准后，具体由办公室落实采购；2. 办公用品、劳保用品的采购，按月度采购，一月一次；3. 办公用品、劳保用品、零星物资采购，应向公司或集团公司或集团兄弟公司定点单位采购；4. 为规范管理，减少浪费，办公用品定量使用，具体由办公室制定节约办公的条列，并落实；5. 办公设备如电脑、打印机、复印件、数码产品等的采购，应填写设备采购单，由集团信息中心 IT 主管签字，主管领导签字和总经理批准后方可购买；且购买后必须建立领用手续，确定使用人明确去向，或借用状态；6. 办公设备的管理，各职能部门的主管为第一责任人，办公室主任为第二责任人；D、生产装配所需的配套工位器具、量具、夹具等生产辅助
10、工具和 低值易耗等物资：1. 由工厂生产部门提出需求计划，单笔采购金额在 1 万元以内的，由生产部门经理、负责生产采购的总经理助理批准后， 生产部门自行采购；2. 单笔采购金额 1 万元以上的，由总经理助理审核后须报总经理批准，由办公室或指定生产部门采购；3. 生产部应建立所有工位器具、量具、工装夹具等生产检测设备的台账，对购买、领用使用借用、保养维护等情况进行跟踪管理；4. 生产设备的安全，由生产部门负责，生产部经理为第一责任人，负责生产采购的总经理助理为第二责任人。5. 工厂生产所需的辅助工具和低值易耗品等将纳入工厂的独立核算，作为成本核算和考核的一项重要指标；E、 新产品开发所需的样品、
11、样件的采购1. 新产品开发所需的样品样件的采购，数量低于 10pcs 以内或总金额不超过 1 万元的，由技术开发部门提出，主管技术开发的副总经理审核批准即可；2. 数量在 10pcs 以上或总金额超过 1 万元以上的，由技术部门提出，主管技术开发的副总审核，报总经理批准后，由采购部门落实采购；3. 为规范管理，新产品开发所需的样品样机的采购，无论数量多少，金额多大，都必须书面填写采购计划单，并办理入库手续（入库指入到样品库），以了解去向，控制开发成本；4. 技术开发部门应建立一零部件样品库，所有开发购买的零部件样品、样件、样机，应单独存放至样品库，技术部门应指定专人管理样品库，建立样品库的账册
12、，样品样件领用情况应做好记录，以备查；F、 生产、检测、试验仪器和设备的采购1. 由生产或研发检测等需求部门提出采购申请计划，报总助以上主管领导审核，总经理批准后，由设备管理部门或办公室落实采购；2. 没有设立专门的设备管理部门，则该项职能由负责工厂生产部门的经理负责；3. 工厂生产部门应设立专门的设备管理员，负责对生产、检测试验等设备的管理，设备管理员也可临时由负责生产经理管理；4. 所有的生产、检测、试验设备和仪器，设备管理员必须建立设备台账，做好维护保养记录，设备上必须有明显的标记标识；5. 重大的设备采购，必须实现事先立项，且根据集团统一的规定，办理申请、报批和招投标等采购手续；六、涉及表单1. 采购计划单2. 入库单3. 送检单4. 退货通知单5. 零部件进厂免检单6. 合格供应商名录7. 零星物资采购单8. 设备采购审批单9. 样品样件样机采购申请单10.设备工具台账七、本采购管理制度自颁布之日起试行，解释权归办公室所有；
