市财政局局长预算执行情况和预算草案报告

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1、市财政局局长20xx年预算执行情况和20xx年预算草案报告市财政局局长20xx年预算执行情况和 20xx年预算草案 报告各位代表：受市人民政府委托，现将xx市20xx年预算执行情况和 20xx年预算草案，提请市七届 人大六次会议，请予审议。一、20xx年预算执行情况20xx年，在市委的正确领 导下，在市人大、市政协的监 督支持下，市政府带领财税部 门，深入贯彻全省财政工作会 议和市委六届八次全会精神， 积极作为，锐意进取，努力克 服经济下行压力，着力解决经 济社会发展中的诸多难点问 题，统筹做好稳增长、促改革、 调结构、惠民生等各项工作， 较好完成了市七届人大常委会第三十一次会议批准的预算 收

2、支任务。1 .收入预算执行情况。20xx年，全市公共财政收入完 成40150万元，为年度预算的 100%，同比增收 1193万元， 增长3.1%。在公共财政收入中， 税收完成24457万元，为年度 调整预算的 100%,同比增长5.8% （其中：国税局完成 5301 万元，为年度调整预算的 100%，同比增长17.7%;地税 局完成19123万元，为年度调 整预算的100% ,同比增长 3%）;非税收入完成15693万 元，为年度调整预算的 100%, 同比持平。全市政府性基金收 入完成5611万元，同比下降 71%。2.支出预算执行情况。全 市公共财政支出完成253118万 元（含省专项补助

3、），同比增长4.4% （剔除上级专项支出后， 同比增长10.4%）。主要支出 项目:一般公共服务支出16675 万元，同比下降1%;公共安全 支出9571万元，同比增长 3.2% ;教育支出 48065万元， 同比增长8.7%;科学技术支出 743万元，同比增长13.4%;文 化体育与传媒支出2873万元， 同比增长 55.7% ;社会保障和 就业支出 39852万元，同比增长7.9%;医疗卫生支出 28313 万元，同比增长32.6%;受上级专项影响，环境保护支出 3947万元，同比下降 33.8%; 城乡社区事务支出14523万元， 同比增长15.8% ;受上级专项 影响,农林水事务支出

4、60985万 元，同比下降6.7% o按现行财 政体制计算，全市财政预算收 支相抵，加减同省的各项结算 后，当年结余384万元，全部 安排预算稳定调节基金。从执行结果看，我市不断 加大民生保障力度，大力压缩 一般性支出，积极盘活财政存 H资金，财政运行和平衡质H 明显提高。一是支出结构进一 步优化。各项事业支出和职工 工资、津补贴得到了有力保障， 民生支出及时足额到位（全市 民生支出达151758万元，同比 增长7.2%）,有力维护了社会 和谐稳定。筹集城乡医疗保险 基金17700万元，为全市 291359名参保人员及时兑现医 疗费；筹集城乡居民养老保险 资金5076万元，44985名城乡 居

5、民按时领到基础养老金；筹 集企业养老保险资金 44700万 元，近2万名离退休人员按时 领到养老金；筹集再就业资金 4465万元，力保下岗失业人员 享受到职业培训补贴，“ 45 55” 缴费人员按时领到社保补贴； 筹集义务教育经费6580万元， 保障教育教学正常秩序；筹集 最低生活保障资金6947万元， 25794名低保对象享受到生活 补助；筹集医改资金3300万元， 确保基层医疗卫生体制改革顺 利实施；筹集住房公积金 3506 万元，确保单位职工享受住房 公积金补助；筹集资金8662万 元，确保全市行政事业单位职 工工资提标及时足额落实到 位。二是支持经济和社会事业 发展能力进一步增强。围绕

6、全 市重点工作，多方筹措资金， 全力支持重点领域项目建设。积极支持农业发展，争取农业 专项资金7898万元，加强农业 基础设施建设；落实强农惠农 政策，发放粮食直补和综合补 贴资金12759万元，大豆目标 价格补贴1994万元，农民良种 补贴2483万元，下拨政策性农 业保险费补贴1013万元；大力 推进农业综合开发，争取省批 准开发立项（高标准农业示范 区）项目1个，总投资2500万 元；交通道路建设方面投入 7448万元，重点支持同心路征 收拆迁项目、长途客运站建设、 铁西新区三街一路扩道改造； 城乡公共设施建设方面投入 11319万元，重点实施了城市供 水、垃圾治理、城区绿化、棚 户区改

7、造项目；教育方面投入 2184万元，重点实施校舍维修 改造、教学综合楼建设；开发 区建设方面投入 5755万元，重 点用于征地补偿及基础设施建 设。三是财政改革创新步伐不 断加快。部门综合预算改革全 面深化，新预算法培训工 作圆满完成，“金财工程”信 息化网络平台运行顺利，国库 单一账户体系逐步规范。逐步 完善预算绩效评价体系，强化 绩效预算管理质虽，全面开展 预决算信息公开，财政资金监 管进一步加强。虽然我市财政工作取得一 定成效，但也应清醒地认识到， 财政运行中还存在诸多问题和 困难。主要表现在：财政收入 增速趋缓，刚性支出不断增加， 财政保障任务十分艰巨；财政政 策和资金的杠杆撬动作用发

8、挥 不够充分，财政绩效有待提高 部分单位预算编制不够完整细 化，预算执行还不够严格。上 述问题和困难，既有经济新常 态下收入增速放缓的原因，乂 有预算绩效意识较为薄弱、预 算编制水平有待提高等原因。 对此，我们高度重视，将通过 继续深化改革、科学管理等措 施认真加以解决。二、20xx年预算草案20xx年是“十三五”规划 开局之年，也是全面深化改革 的关键一年。编制好20xx年预 算，努力做好新常态下的财政 工作，对加快xx经济发展、促 进社会和谐稳定至关重要。今年财政工作总的指导思 想是：以党的十八届五中全会 精神为指导，全面贯彻省财政工 作会议精神，紧紧围绕市委、 市政府重点工作，努力推进财

9、 源建设，大力组织收入，加大财 政资金统筹使用力度，优化财 政支出结构，充分发挥财税政 策促进作用，推动经济持续健 康发展。全市预算收支安排的基本 原则：一是积极稳妥、实事求 是安排收入预算。收入预算要 与经济社会发展水平相适应， 与财政政策相衔接。二是统筹 兼顾、虽入为出、突出重点、 集约节约的安排支出预算。积 极调整财政支出结构，盘活存 虽，用好增虽，严格支出标准， 确保财政支出形成更大生产 力，提高资金使用效益。三是 积极推进中期财政规划管理。强化财政规划对年度预算的约 束作用，提高财政政策的前瞻 性、有效性和可持续性。综合分析和考虑全年收支 形势，20xx年全市财政预算收 支安排如下（

10、收支明细表附 后）：公共财政预算收入安排 43362万元，同比增长 8%。在 公共财政收入中，税收收入安排 28185万元，同比增长15.2%（其 中:国税局7150万元，同比增长 34.9% ;地税局21035万元，同 比增长10%）;非税收入安排15177万元，同比下降3.3%公共财政预算支出（含上级转移支付）安排198654万元， 同比增长13.3%。主要支出安 排：一般公共服务支出12292万元，同比下降1.2% ;公共安全 支出7689万元,同比增长 17.1%;教育支出 51444万元，同 比增长13.4%;科学技术支出 340万元，同比增长 6.3%;文化 体育与传媒支出 216

11、4万元，同 比增长12.8%;社会保障和就业 支出34844万元,同比增长 7.9%;医疗卫生与计划生育支 出23793万元，同比增长17.9%, 其中省级提前告知公立医院补 助资金增支400万元、新农合 补助提标增支939万元、确保 机关事业单位职工医保补助标 准达到工资总额6%目标增支1522万元;节能环保支出 1085 万元，同比下降 48%,主要是受到能源节约利用专项告知减支1155万元影响；城乡社区事务支出 8114万元，同比增长11.5%;农林水事务支出40467万元，同比增长9.9%，其中边境 地区转移支付资金拟用于农村 基础设施建设增支1310万元、 扶持专业合作社发展增支 5

12、00 万元;交通运输支出 2401万元， 同比增长38.9%,其中取消二级 公路还贷专项补助增支486万元;资源勘探电力支出 2334万 元，同比增长108.8%,其中支持 企业发展资金增支 1000万元；住房保障支出6126万元，同比 增长158.8%,其中职工住房公 积金补助标准由9%提高至 12%，全年安排支出 4626万元； 粮油物资储备支出367万元，同 比增长10.2%;总预备费按照预算法要求3000万元（其 中800万元用于应急管理工作）。按现行财政体制计算，20xx年全市公共财政预算收支和基金预算收支安排是平衡 的。基金预算收入安排4707万 元（含上级补助收入），基金 支出相

13、应安排 4707万元。三、坚定信心，扎实工作， 力保完成全年预算任务20xx年，我们将认真落实 上级各项决策部署和工作要 求，围绕上述预算安排，坚持 依法理财，深化财税改革，加 强预算管理，努力完成全年财 政收支预算。1. 培育财源，确保财政增 收后劲充足。扶持壮大农村经 济，实现农民增收，财政增效。 支持开发区建设，壮大财源主 体。注重引进财政回报率高、 支撑力度大的大项目、好项目， 培育后续财源。发挥财政资金 导向作用、财税政策激励作用 和服务促进作用，逐步建立可 持续发展的梯级财源体系。2. 多措并举，力保完成全 年收入预期。认真落实收入目 标责任制，拓宽财政收入渠道, 确保均衡入库。加

14、强对重点税 种、重点企业、重点行业的税 源监控，强化零散税源管理， 努力做到应收尽收。积极开展 税收稽查，有针对性开展纳税 评估，进一步健全非税收缴制 度，确保非税合理增收。3. 压缩支出，努力降低运 行成本。严格执行国务院“约 法三章”，强化预算执行动态 监控，控制“三公”经费预算， 合理压缩会议费、招待费、培 训费等一般性支出。加强和完 善公务卡管理。4. 改革创新，完善财税管 理机制。全 面推进财税改革， 持续提升财政管理绩效。一是 深化预算制度改革。建立健全 编制科学、执行严格、监督有 力的预算管理机制，及时公开 预决算和“三公”经费。二 是 完善政府预算体系。建立定位 清晰、分工明确

15、的政府预算体 系，加大政府性基金预算与一 般公共预算的统筹力度。三是 盘活财政存虽资金。建立健全 财政存虽资金 与预算安排统 筹结合机制，加大督查问责力 度，合理控制库款规模,推进国 库现金管理。四是加强政府债 务管理。建立规范的地方政府 举债融资机制，合理确定债务 规模，防范中长期财政风险。五是创新财政投入方式。发挥 财政资金杠杆作用，撬动社会 资本积极参与地方建设。5. 强化监管，严肃财经纪 律。增强依法行政意识，自觉 接受人大及纪检监察、审计部 门和社会各界的监督。加强财 政投资评审，对政府投资项目 预算、预算变更、结算和决算 实行全程评审。加强政府采购 预算编制和管理，推进政府采购 规

16、范化管理。强化对财税违法 行为的监督检查，完善纠错问 责机制。加强财政内控体系建 设，建立预算编制、执行和监 督相互制衡、相互协调的财政 管理和运行机制，健全内部支 付责任监控机制，提高支付效 率，保障资金安全。各位代表，20xx年财政 收支预算任务已经明确，完成 预算任务责任重大。我们要在 市委领导下，依法行政、依法 理财，全面推进预算管理制度 改革，狠抓财政工作落实，为推进全市经济和社会各项事业 全面协调发展，提高城乡人民 生活水平做出新的更大贡献！附表一：20xx年xx市公共财政预算收入（草案）安排情况表单位：万元20xx 20xx 预算项 目年决算（执年预算比决算增行）数 （草案）长数、税收收入2445281818.575增值税24705