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1、（冶金行业）尾矿库危险源辨识与风险评价模板2风险管理2.1尾矿库危险源辨识与风险评价管理制度XX-ABZD-02-012.1.1目的为了便于开展尾矿库危险源辨识与风险评价，制定风险控制措施，有效防范重特大事故的发生，消除事故隐患，特制定本制度。2.1.2适用范围本制度适用于公司尾矿库危险源辨识和风险评价工作。2.1.3职责职能2.1.3.1安全生产副总经理负责尾矿库危险源辨识、风险评价和风险控制的组织领导工作，负责建立风险评价小组，对确定的重大危险源进行审核批准。2.1.3.2安全环保科、生产技术部负责实施尾矿库危险源辨识与风险评价，制定重大风险控制措施，并对尾矿库的危险源进行控制。2.1.3
2、.3安全环保科和人力资源部确保危险源辨识与风险评价人员接受应有的培训，以承担指定范围内的工作。2.1.3.4选厂负责识别、排查、汇报尾矿库内的危险源。2.1.4工作内容及要求2.1.4.1危险源辨识的原则：1）合法性原则2）实效性原则3）有限范围原则4）方法的科学性原则5）适宜性原则6）预防性原则7）输出性原则8）真实性原则2.1.4.2危险源辨识和风险评价过程确定尾矿库生产作业过程识别危险源安全风险评价判定风险等级制定风险控制措施登记重大安全风险2.1.4.3危险源辩识与风险评价要求：1）应涵盖所有活动中存在的危险源。包括尾矿库管理和工作过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常
3、的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如火灾等）。2）应涵盖尾矿库所有工作场所及周边环境存在危险源，如建筑物、车辆等。3）应涵盖所有工作过程如尾矿输送、排放、筑坝、库水位控制等存在的危险源。4）应考虑各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明等。5）应考虑正常、非正常的情况及潜在的事故和紧急情况。4）应考虑生产场所以外的活动、装置及相关方的活动如排废渣、废水入库，库内取砂、选矿、放牧等。5）应认定并评估工作或活动的次生危险如库水位失控导致溃坝严重污染下游农田水系、造成人员伤亡等。6）应考虑内部和外部的变化如人员调整、法律法规的修订对尾矿库安全管理的影响等。2.1.4.4危险源
4、识别方法：尾矿库危险源的识别采用现场排查法，由安全检查人员同其他相关人员在现场进行识别、观察。2.1.4.5公司采用安全检查表法、作业条件危险评价法（LEC法）实施尾矿库风险评价。2.1.4.6安全检查表法根据现有的规章制度、法律、法规和标准规范等检查执行情况，得出正确的评估。安全检查表法，有问有答，通俗易懂，简单易学，使员工清楚地知道哪些原因事件最重要，哪些次要，促进员工采取正确的方法进行操作，起到安全教育的作用。2.1.4.7LEC法综合考虑各个环节发生事故的可能性，人员暴露在这些环境的频率以及一旦发生事故所产生后果的严重性等三方面因素，采取“评分”的办法和对比的手段，根据总的危险分值简易
5、评价作业环境的潜在危险性。该法简单易行，危险程度的级别划分比较清楚、醒目。2.1.4.8安全环保科、生产技术部根据本程序的规定组织有关人员对所辖场所的危险源进行评分评级，确定重大危险源并实施控制。2.1.4.9公司根据尾矿库风险评价的结果确定其风险控制措施原则：1）首先考虑消除危险源，然后再考虑降低风险，最后考虑采用个人防护设备；2）对于不容许风险，需采取相应的风险控制措施以降低风险，使其达到可容许的程度；3）对于可容许风险，需保持相应的风险控制措施，并不断监视，防止其风险变大至不可容许的范围；4）风险控制措施应与公司尾矿库的运行经验和能力相适应。2.1.4.10尾矿库管理单位、部门对本单位、
6、部门的危险源辨识和风险评价工作进行追踪评价，每年一次对尾矿库危险源辨识和风险评价进行效果检查和评审，通过采用下列方式开展持续风险识别与评价，实现对风险评价的动态、闭环的管理，根据情况对其进行完善。1）使用前检查；2）任务观察；3）设备检查；4）班前安全检查确认；5）定期安全检查；6）定期检修；7）安全生产标准化系统评估；8）班组危险预知活动。2.1.4.11参与危险源辨识、风险评价的主要人员应受过专业培训，具有关一定的知识和经验。2.1.4.12当产生下列情况时单位应及时进行辨识与评价，将风险评价结果及清单上报安全环保科：1)相关法律法规更新时2)在工作程序将发生变化时3)开展新的活动之前(如
7、新建工程等)4)采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前5）对事故、事件或其他信息有新的认识6）发现新的危险源时7）组织机构发生大的调整8）相关方要求2.1.4.13安全环保科组织相关单位，定期或不定期对危险源辨识与风险评价进行回顾。风险评价结果要以文件的形式下发到各单位。2.1.5相关文件与法律法规1、中华人民共和国安全生产法2、关于开展重大危险源普查监督管理工作的指导意见2.1.6相关记录风险管理报告重大危险源识别清单单位名称：登记时间：年月日名称xx尾矿库（与安全生产许可证名称一致）地点江西省县镇村等级级责任单位选厂责任岗位选厂厂长可能造成的危害程度人员伤亡多人污染环境水系名称：地域
8、名称：污染面积（km2）：受影响人口：人财产损失（万元）直接损失：间接损失：防范措施1配备了尾矿库安全管理人员，尾矿工24小时现场值班、巡查，加强尾矿工责任心、操作技能教育培训。2按规范要求放矿、筑坝、控制水位、检查、监测。3坝坡面采取覆土植被、浇筑混凝土网格式纵横沟、预埋排渗管稳固堆积坝。4修建上坝道路、值班房，敷设照明设施，配备交通、通讯工具及应急物资。5设置了坝体位移沉降、浸润线观测设施、水位标尺。6采取相应处理措施整治安全隐患。说明尾矿库重大危险源临界量分别：全库容100万m3或者坝高30m的尾矿库。Xx尾矿库设计库容为万m3，总坝高为m，该尾矿库（不）构成重大危险源。尾矿库危险源辨识
9、与辨识与风险评价回顾记录表时间地点参加人员回顾内容本库现状及风险内容回顾结果记录人：风险控制措施清单序号尾矿库活动或过程危害风险等级工程控制措施管理控制措施个体防护措施尾矿输送尾矿排放尾矿筑坝库水位控制排洪排水尾矿库检查尾矿库观测回水供配电记录人：尾矿库护坝组风险识别与评价记录表序号工作方式风险识别与评价风险控制措施备注危害风险等级工程措施管理措施个体防护措施1使用前检查开展（）不开展（）2任务观察开展（）不开展（）3设备（设施）检查开展（）不开展（）4班前安全检查确认开展（）不开展（）5定期安全检查开展（）不开展（）6定期检修开展（）不开展（）7安全生产标准化系统评估开展（）不开展（）8班组
10、危险预知活动开展（）不开展（）记录人：时间：2011年10月2.2尾矿库风险评价计划1目的为了准确的辨识出尾矿库危险源，进行风险评价，以便采取控制措施。2适用范围适用于公司尾矿库范围内所有生产、辅助生产、生活场所的风险分析评价。3职责职能风险评价人员要对评价的项目中存在的职业安全危害，提出安全对策措施与建议。通过评价，进一步完善技术和管理的不足之处，排除危险有害因素，降低事故发生概率，保证安全生产。通过运用法律法规和标准，采取有效的评价方法，对项目提出安全对策措施建议进行综合归纳，编制成项目评价报告。为使风险评价计划的制定、实施能够顺利进行，保证其按要求完成各项风险评价计划落实，公司在人力、物
11、资、资金上给予提供保证。4工作内容一、评价原则(1)严格执行国家、地方与行业现行有关劳动安全方面的法律法规和标准，保证风险评价的科学性与公正性。(2)坚持尊重客观、实事求是，坚持标准、严格把关的原则。(3)采用可靠、适用的评价方法，确保评价质量，突出重点。(4)认真进行现场检查、调研，使评价工作更全面、准确。二、制定风险分析计划1）成立风险评价组（1）在体系文件编制完成后，由工作小组组长组织成立尾矿库危险源辨识与风险评价组，风险评价组成员开始收集相关的资料，确定尾矿库风险评价小组成员组成，组织针对风险评价小组成员的培训，使其熟悉风险评价的方法和要求；（2）根据尾矿库生产作业特点，分解各个风险评
12、价任务，明确完成时间；（3）风险评价小组完成了各自的风险评价分析后，由工作小组内的评价组对其进行评审，找出其中存在的问题，提出修改建议；（4）风险评价小组根据评审的意见，对已编制的风险评价报告进行修改、完善，最后由评价组进行汇总。2）制定风险评价计划应关注的主要内容a)尾矿库建设期风险评价(1)规划选址风险；(2)异常状态风险；(3)承包商选择风险；(4)建设质量风险；(5)闭库风险；(6)闭库再利用风险；(7)尾矿库有用矿物再回收风险。b)尾矿库运行期风险评价(1)暴雨风险；(2)山体滑坡、泥石流风险；(3)喀斯特地貌导致的风险；(4)地震风险；(5)外来尾矿、废水风险；(6)库区周围作业风
13、险；(7)库内采、选尾矿风险；(8)运行工艺导致的风险；(9)坝体稳定性导致的风险；（10）尾矿设施导致的风险；(11)法律、法规、标准需求；3）划分作业活动即辨识尾矿库生产流程尾矿输送、尾矿排放、子坝堆筑、回水与排洪、尾矿库监测、库内巡查、其他4）建立关键流程及其关键设备设施清单：尾矿输送、排放、堆坝、回水、尾矿分级、防、排洪设施、排渗设施、供配电设施、通讯、监测设施、水上作业、其他设备、设施5）风险评价小组明确尾矿库危险源辨识和评价的关键任务和关键岗位。三、实施风险评价1）评价依据：（1）按导致伤亡事故和职业危害的直接原因进行分类分为人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷、不良环境影响；
14、（2）按事故类别进行分类，在企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-1986）中，其危险有害因素分别为：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、火灾、坍塌、粉尘、高低温、辐射等。2）评价方法（1）安全检查表分析法；（2）作业条件危险性评价法。作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即D=LEC。A、评价步骤：以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组。由评价小组成员按
