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1、2015年度HSE和设备管理考评要求为做好2015年度HSE考评工作，按照关于开展2015年度HSE和设备管理考评的通知的要求，统一考评方法、统一考评标准、统一考评尺度，客观公正的评价市分公司2015年度的HSE工作，提出以下要求：1 考评方式本次考评采用提问题、看现场、查记录、调监控及现场演练的方式进行。1.1提问题。对考评单位相关人员提问，判断相关人员掌握HSE知识及开展HSE工作的情况。提问题的人员包括但不限于：A.业务主管部门负责人、分管负责人。主要考核HSE责任制的掌握情况、“谁主管、谁负责”、“管业务的必须管安全”的责任落实情况。包含企管部、安全部、零售部、经管部、非油品业务部、县
2、公司（片区）、配送中心、母站、中央仓负责人及加油（气）站站长、配送点负责人等。B.被检单位安全管理员被检单位的专（兼）职安全管理员及承包商安全管理人员、施工监护安全管理人员。主要考核HSE责任制的掌握情况、HSE规定的宣贯情况及查究“三违”行为的情况。C.被检单位现场操作人员被检单位库站仓各岗位的操作人员。主要考核岗位操作规程的掌握情况，现场操作有无违章行为。1.2看现场。通过查看检查现场，观察检查现场物和环境的不安全状态及人的不安全行为。（详见5重点考评要求）1.3查记录。通过检查HSE管理系统、HSE台账（记录）、零管系统等考评HSE要求的落实情况。1.4调监控。通过调取2015年度某段时
3、间的监控录像，查看收发油等重大作业、应急演练是否存在违反HSE规定及需要进一步改进完善的情况。1.5现场演练。通过开展现场应急演练，发现演练过程中存在的缺陷，提出改进意见及建议。2 考评流程考评按照召开HSE检查见面沟通会查阅HSE系统信息（书面资料）现场检查向被考评单位反馈查出的问题双方签字确认集中考评打分、评议检查组向领导汇报考评情况下发考评通报的流程进行。2.1召开HSE检查见面沟通会（不超过90分钟）。原则要求市公司安委会成员全部参加，不能参加的需向检查组长请假。企管部、安全部、零售部、经管部、非油品业务部、配送中心负责人必须参加。见面会要简要汇报2015年度HSE工作开展情况及存在的
4、问题，时间不超过10分钟；企管部、安全部、零售部、经管部、非油品业务部、配送中心要简要汇报“谁主管、谁负责”、“管业务的必须管安全”HSE工作的落实情况。每部门汇报时间不超过10分钟。以上汇报材料原则提供电子版给考评组。2.1.1检查组对市公司考核检查时市公司督查队要参加，进行观摩学习交流。2.1.2检查加油（气）站、油库、施工现场时，按照“谁主管，谁负责”的要求，各主管部门负责人要在现场解答有关问题。2.2考评市公司考评时间半天，检查要求附后。2.3考评加油（气）站加油（气）站共考评6座，其中2座加油站、1座施工站，1座加气站；夜查2座（每组出租车票不超过200元）。除夜查加油站外，考评其余
5、4座加油站应安排在同一天进行。考评当天早上早餐后，由考评组长与被检单位代表共同检验签封完好后，开启签封，直接前往抽签站考评。2座抽签站考评完毕，检查组长根据县公司、施工站、加气站的地理位置情况决定县公司、施工站、加气站的检查顺序，原则上应考评上半年年未考评的加气站，就近安排检查。没有施工站的市公司，由检查组长随机增检1座在营站。夜查加油站由检查组长自定，原则上3000吨以上、以下站各一座，夜查加油站严禁市、县公司相关人员陪同。检查组、被检查单位不得随意变更被抽查加油站、施工站，确需对被检站调整时，应由检查组长向省公司安全设备处负责人汇报后，方可调整。2.4考评配送中心每配送中心考评时间半天，检
6、查要求附后。2.5考评配送点、中央仓每配送点、中央仓考评时间半天，检查要求附后。2.6考评问题反馈考评完毕，考评组汇总问题，向被检单位负责人或分管负责人反馈检查问题，双方签字确认。通过沟通、交流、查资料，找出被考评单位的优缺点，提出改进工作的建议并向被检单位讲评考核情况。2.7集中考评打分考评结束，组长及秘书汇总本组考评，对本组考评单位打分、排名，形成WORD、PPT汇报材料。PPT材料要求图文并茂，言简意赅，充分反映重要问题、突出问题、有代表性的问题。考评材料要简要反映各市公司2015年度开展HSE工作的情况，篇幅不大于25%；详细反映HSE工作中存在的问题。并通过横向对比，找出共性问题，提
7、出对省公司强化HSE及设备管理的意见、建议。考评问题分为六大类，分别为基础管理、教育培训、设备管理、现场管理、应急管理、承包商管理。问题成因分为30项（见附表1）。考评材料要通过数据反映各市公司开展HSE工作的情况及检查存在的问题。开展工作的情况应包含但不限于市公司开展检查情况、会议检查情况、制度检查情况、HSE培训检查情况、作业许可证检查情况（见附表2-6），考评问题应包含但不限于提问人数、消防演习次数、夜间查岗次数及检查问题分类统计、分析的情况。每单位考评反馈完毕后次日，将WORD材料、EXCEL附表及2015年度HSE及设备管理考评问题整改通知单通过发给检查组联系人鹏（：sdsydcd1
8、26.）同时发给督导组联系人国明（：qingmofficesina.）。2.8向领导汇报考评情况由组长参加考评情况汇报会，向省公司领导汇报考评情况，时间另行通知。3检查标准考评标准应以下列规、标准为主，但不限于以下检查标准。3.1主要检查标准（一）石油分公司HSE检查标准（二）石油分公司施工作业HSE检查标准（三）非油品中央仓安全检查表（四）直分销配送点安全检查标准（五）加油加气站夜查检查标准（六）实验室HSE检查标准（七）2015年度石油重点工作检查标准3.2考评应严格按照标准、规的要求，发现的问题必须要做到有依有据。3.3检查中发现被检单位存在不符合除上述标准之外的其他适用于被检单位的规、
9、标准、制度的问题，应一并提出。3.4现场存在达不到规中注明“宜”、“可”条款的或有更好的方式方法能实现本质安全生产且无相关规标准的，可作为建议提出，但不得作为问题提出。3.5考评要以省公司统一印发的检查表为主，一些各市公司好的经验做法形成的特色管理要求，在省公司未推广之前，可作为亮点或建议提出。4 检查尺度各考评组要严格遵循法律、法规、规及规章制度，对照标准，认真、严格、细致地逐项检查，实事地反映受考评单位存在的问题。所有查出的问题要如实向被考评单位沟通、反馈，对有争议的问题要详细记录各种意见，提交考评组全体人员及被查单位领导讨论决定，一时难以裁决的问题及时报省公司安全设备处。无异议的问题必须
10、全部汇总上报。5重点考评要求5.1市公司对市公司按照市、县公司HSE检查标准进行检查。检查市公司以检查HSE管理系统及HSE台账为主，要通过OA、会议纪要、档案等支撑材料反映HSE活动的开展。5.1.1重点检查市公司HSE责任制的修订、完善情况（2015年度是否修订了包含配送中心、督查队的HSE责任制），领导干部HSE责任制的落实情况。5.1.2结合定点联系点检查领导干部“两特”带班制度执行情况及参加班组安全活动的情况（HSE检查台账、班组活动记录、定点联系点活动记录）；5.1.3各职能部门HSE责任制落实情况（主要是零售、配送、非油、客户、督查队责任制的制定及容）及“管业务、必须管安全”、“
11、谁主管、谁负责”的落实情况（检查市公司领导与各部门负责人签订的HSE责任书（重点检查更换部门负责人后的签订情况）；5.1.4检查HSE管理制度修订、完善情况（统计2015年修订制度的情况附表4），HSE管理体系运行情况；5.1.5检查施工作业环节HSE管理情况。5.1.5.1检查对无资质、资质挂靠的承包商、分包商清退情况及施工项目分包情况（检查2015年度所有承包商，检查施工是否有分包，清退是否有文件）；5.1.5.2检查隐患治理项目的完成情况。5.1.5.3检查（现场提问）承包商的项目负责人、安全管理人员、安全监护人员及基层单位的安全监护人员HSE责任制的落实情况。5.1.5.4检查承包商安
12、全教育培训（三级教育）、施工现场HSE管理情况及新、改扩建项目中HSE“三同时”执行情况；特种作业人员持证（安监局发证）上岗情况；5.1.5.5检查施工档案管理情况；检查依规办理施工手续、落实施工安全、技术交底工作（是否符合实际），检查动火、进入受限空间、高处作业、起重吊装、临时用电、抽堵盲板等高风险作业前开展JSA分析情况；（重点检查用火票受否是否现场签发，通过监控、施工现场检查清单、HSE检查台账、监理日志、施工日志（现场）检查是否现场动火票，检查安全部一级动火备案情况，检查HSE管理系统并与动火票核对）重点检查施工现场物和环境的不安全状态及人的不安全行为。5.1.6检查市公司HSE检查制
13、度落实情况。检查市公司安全储运部对油库、母站、加油（气）站、中央仓、配送点2015年度开展检查的情况（HSE管理系统或HSE检查台账），逆查各市公司2014年第四季度HSE及设备管理的检查情况（查看检查结果的通报及整改情况）；零售部对县公司（片区）、加油（气）站、经管部对配送点、非油品业务部对中央仓、配送中心对油库、地辅（炼）配送点开展检查的情况，检查按照安全生产责任制对照检查标准开展自查的情况。要统计检查次数、查出问题个数，整改问题个数、未整改问题制定预案数量、落实责任人数量、制定防措施数量并填写附表2。5.1.7 检查市公司召开HSE会议落实2015年度重点工作情况检查市公司召开HSE会议
14、的情况，统计参加人数，检查2015重点工作的部署情况，穿透检查制定的方案（细则）是否结合实际及可操作性，有无照搬照抄情况并填写附表3。5.1.8检查HSE教育情况检查年度HSE教育计划制定及落实情况（HSE教育台账）；重点分市公司、县公司（配送中心）、加油站（班组）检查新进、转岗员工三级教育情况，检查员工HSE教育、培训工作的落实情况(重点检查新进员工、转岗员工及施工人员HSE教育情况并填写附表5）。5.2县公司（片区）对县公司按照市、县公司HSE检查标准进行检查。重点检查县公司（片区）落实HSE责任制、HSE会议、HSE教育培训、HSE检查制度的情况。5.2.1HSE责任制落实情况。检查县公
15、司（片区）修订HSE责任制制定的主体是县公司还是统一执行市公司制定的责任制，是否结合县公司（片区）的实际进行修订的情况（是否包含所有的岗位、兼职岗位责任制的制定、落实情况），县公司（片区）经理与加油站站长签订HSE责任书的情况（更换站长的是否重新签订）询问县公司（片区）经理、安全管理员能否掌握HSE责任制的主要容。5.2.2检查县公司（片区）对加油站的检查情况。检查县公司（片区）对加油（气）站开展检查的情况，要统计检查次数、查出问题个数，整改问题个数、未整改问题制定预案数量、落实责任人数量、制定防措施数量并填写附表2。5.2.3检查县公司（片区）召开HSE会议、开展HSE工作、落实2015年重点工作要求的情况。检查县公司（片区）召开HSE会议的情况，传达省、市公司HSE要求的情况并统计参加人数。检查2015重点工作的部署情况，穿透检查制定的方案（细则）是否结合实际及可操作性，有无照搬照抄情况并填写附表3。5.2.4检查县公司（片区）开展HSE教育情况检查年度HSE教育计划制定及落实情况（HSE教育台账）；重点检查县公司（片区）、加油（气）站对新进、转岗员工及施工人员开展二、三级教育的情况及新开业加油（气）站、新设备投用前开展培训的情况，检查员工HSE教育、培训工作的落实情况并填写附表5。5.3日常安全管理5.3.1按照安全用电管理要求，重点检查办公场
