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1、助力资格考试精品word可编辑程 序 文 件版 本: C/0审 核:批 准:受控状态:2011年1月10日发布 2011年2月1日实施88 食 品 有 限 公 司目 录1文件控制程序12卫生标准操作程序63采购控制程序204生产过程控制程序235检验控制程序276不合格品控制程序307纠正、预防措施控制程序338标识和可追溯性控制程序359设备设施维护保养控制程序3910监视和测量装置控制程序4211人力资源控制程序4512记录控制程序4813内部审核控制程序5014管理评审控制程序5415顾客投诉处理程序58助力资格考试精品word可编辑文件控制程序1.目的通过对卫生质量体系文件进行控制，确
2、保各部门获得并使用有效文件。2.适用范围适用于公司卫生质量体系所涉及的所有文件的控制，包括适当范围的外来文件。3.职责3.1品管部是公司卫生质量体系文件控制的主管部门，负责卫生质量体系所有文件的发放、存档和控制。3.2 技术部负责编制作业指导书。3.3管理者代表负责卫生质量手册、程序文件、技术性文件的审核，负责管理性文件的批准。3.4总裁负责除管理性文件之外的所有体系文件的批准。3.5各部门负责人负责本部门编制的管理性文件的审核。4.工作程序4.1文件的分类与管理卫生质量体系文件是卫生质量体系运行的法规性文件，分为三类：(1)卫生质量手册；(2)程序文件；(3)用于卫生质量体系的各种记录、管理
3、性文件、技术性文件、外来文件。a)其中技术性文件通常包括：企业的技术标准、规范；设计和开发输入、输出的图样、文件和资料；产品检验用文件。b)外来文件通常包括：国家与上级机关发布的法律、法规、标准和规范；外来产品图样、技术协议及顾客使用产品的质量记录与证明；具有参考使用价值的其他外来文件。4.2文件的编制、审批和发布文件发布前应得到批准以确保文件的充分性与适宜性。文件类型编 制审 核批 准卫生质量手册认证小组管理者代表总裁程序文件认证小组管理性文件及各种记录各相关部门部门负责人管理者代表4.3文件的编号方法(1)卫生质量手册：由公司代码、质量手册代码、编制年号三部分组成： QY / QA2008
4、 编制年号 质量手册代码 公司代码(2)程序文件：由公司代码、程序文件代号、编制年号三部分组成： QY / QB2008 编制年号程序文件序号 公司代码(3)管理性文件：由公司代码、管理性文件序号、编制年号三部分组成： QY / GXX2008 编制年号管理性文件序号（技术性文件序号：JXX） 公司代码(4)各种记录表格编号：由记录代号、质量手册中条款号、序号三部分组成：JLXXGXX 管理性表格序号（技术性表格序号：JXX） 质量环境手册中条款号记录表格代号(5)外来文件，沿用原编号，不重新编号。4.4文件的版次除外来文件和质量记录外，卫生质量体系文件均应有版本号，第一版为A，依序分别为B、
5、C、D，修改码依序为 0、1、2、3。4.5文件的发放、回收、作废与销毁4.5.1文件的发放范围适用于对卫生质量体系有效运行起重要作用的各部门。4.5.2文件的发放 (1)品管部根据文件发放范围确定发放部门及份数，填写文件发放范围一览表。(2)品管部按照发放范围进行发放，加盖“受控”红色印章、写明分发号、填写文件发放、回收记录。 (3)文件更改或换版后发放时，应重新填写文件发放范围一览表和文件发放、回收记录。(4)因文件丢失需领用，填写文件领用申请，重新领用，品管部给出新的发放号，在文件发放、回收记录中注明，原发放号应作废。(5)受控文件的原稿不需加盖“受控”红色印章，并应存档保存。4.5.3
6、文件的回收发放新版本的同时，应按发放登记表发放的数量收回全部旧版本。4.5.4文件的换版、作废与销毁 (1)换版文件的发放和作废文件的回收，按4.5.2和4.5.3 进行。 (2)文件经多次修改应进行换版，原版次文件作废，换发新版本。(3)作废的文件由品管部加盖红色“作废”印章。对作废的文件需保留时同时加盖红色“保留参考”印章并归档；不需保留时，由品管部及时销毁并填写文件销毁清单。4.6文件的更改4.6.1文件更改提出人应填写文件更改申请单，经原审批人审批后，将文件更改申请单交至品管部，由其对该文件存档并下发文件更改通知单对所发放的文件进行更改。4.6.2文件修改、换版时，应按照文件的编号方法
7、变更其修改码和版本号。4.7外来文件的控制品管部负责收集相关法律法规、国家标准和其他要求，并负责存档、发放，具体执行法律法规与其他要求控制程序。4.8文件的管理4.8.1卫生质量体系文件经审核批准后，原版文件由品管部存档。4.8.2卫生质量体系文件分为“受控”和“非受控”两种，受控文件加盖“受控”章，“非受控”文件只保留文件编号进行标识，文件持有者对文件要妥善保管，保持清晰，易于识别。文件持有部门应建立受控文件清单。4.8.3机修车间要对外购设备进厂入库时随机带来的技术性文件进行分类归档管理。4.8.4卫生质量体系控制过程中产生的记录，由控制部门整理，归档存放。4.8.5品管部负责定期到上级有
8、关部门核查所使用的国际标准、国家标准、行业标准以及有关规定等技术性文件是否过期失效，应及时更换过期文件，防止过期文件的非预期使用。4.8.6公司人员因工作需要临时借阅文件和资料时，应填写文件借阅、复制登记表，经部门负责人批准后借阅。4.8.7文件涉及到保密内容，应遵循保密制度，未经管理者代表批准，不得随意翻印、复制、外借。4.8.8各部门对文件和资料进行管理，公司办公室和人力资源部依据档案管理制度每半年对文件和资料管理情况进行一次检查，并通报检查情况。4.9文件的评审生产质量管理小组应根据需要组织相关部门对现行的管理文件、技术性文件进行评审，以确保文件的适宜性和充分性，对不适宜的文件应进行修改
9、，整改后的文件应按原审批程序再次进行审批后重新发放。5.相关文件5.1档案管理制度6.相关记录6.1文件发放回收记录6.2文件更改申请单6.3文件销毁清单6.4受控文件清单6.5文件借阅、复制登记表6.6文件领用申请6.7文件发放范围一览表6.8文件更改通知单卫生标准操作程序1.目的对生产加工用水、食品接触面、交叉污染、洗手消毒设施、食品外部污染源、有毒有害化学物品、生产加工人员的健康和虫害的发生进行控制，确保产品的卫生安全。2.适用范围本程序适用于卫生质量管理人员、生产加工人员、生产加工过程和厂区环境的卫生控制。3.职责3.1品管部负责制定本程序，并监督执行。3.2生产车间、检测中心负责实施
10、本程序。4.方法与步骤4.1加工用水的安全4.1.1水源：产品加工所用的生产用水是公司自备水源(160米深井水)，水源周围无污染源。4.1.1.1 深井水输送到地上加盖密封的水塔中，经过滤处理后使用。4.1.1.2 水塔采用钢筋混泥土结构，并具有防虫、鼠、防尘等安全措施，保证水源不受污染。4.1.1.3 水池每半年进行一次清洗、消毒，程序为：清除杂物清水冲洗200300ppm的二氧化氯或次氯酸钠溶液喷洒清水冲洗干净。4.1.1.4加工车间各出水口有统一编号，以便对生产供水系统的管理和维护。4.1.1.5 车间内所使用的软水管由无毒材料制成，不能落地放置，使用过程中使用专用的支架将软水管架起，使
11、用完毕放置在专用架上。4.1.1.6 防虹吸：水管离水面2倍于水管直径。4.1.2 供水设施的监控：4.1.2.1 公司机修车间负责对供水设施的维护和日常维修；车间发现供水设施不符合要求的立即通知机修车间进行维修，使处于完好状态。4.1.2.2 当水塔清洗时应事先通知车间停止生产,待清洗完成后方可恢复生产。4.1.3 水质监控4.1.3.1生产期间，检测中心化验室每半月一次对水的微生物进行检测，按车间水龙头编号分别取样，保证所有出水口全部受到检测。4.1.3.2*县疾病预防控制中心每半年一次按GB5749规定的水质指标，对公司自备水源水质进行抽样检测。4.1.3.3纠偏：经检测项目超标时，应停
12、止用水，并通知公司机修车间，对水源处理及输送过程进行检查、处理，重新检测合格后方可使用。 4.1.4 废水排放4.1.4.1 排水管道（沟）流向分布按以下方向安排设置：清洁作业区准洁区一般作业区。4.1.4.2废水处理：公司建有污水处理车间，废水经车间处理后达到国家环保部门规定排放。4.1.5 质量记录4.1.5.1公司水质检测记录4.1.5.2*县疾病预防控制中心“水质检测报告”4.2食品接触的表面（包括设备、工作服）的卫生控制4.2.1与食品接触的表面包括：4.2.1.1加工设备：淀粉:筛选组合机、沙石捕集旋流器、脱胚磨、重力曲筛、胚芽旋流器、冲击磨、压力曲筛、分离机、离心机、淀粉气流干燥
13、系统、罐装机、下料口、包装机等。（添加其他生产工序）4.2.1.2内包装物料、空气等；4.2.1.3加工人员的工作服等。4.2.2食品接触面的材料要求-耐腐蚀、不生锈、表面光滑、易清洗的无毒材料；-不用木竹制品、纤维制品、含铅、镀锌金属、黄铜等；-正确安装设计和维护，始终保持完好的维修状态；-制作精细，无粗糙焊缝、凹陷、破裂等。4.2.3设备清洗消毒消毒程序：强风除尘 干布擦拭 消毒。4.2.4工作服的消毒：4.2.4.1班前：在设有臭氧发生器的更衣室内消毒。4.2.4.2班中：车间工作人员出车间前或进卫生间前必须换下工作服。4.2.4.3班后：统一送洗衣房进行清洗,然后放置在设有臭氧发生器的更衣室中进行杀菌消毒。4.2.5包装物料：包装物料放置在通风干燥的包装物料间内，并放置在垫板上，用标签标记清楚，使之一目了然；内外包装材料分开放置，不得直接接触地面及墙面；用臭氧进行杀菌消毒。4.2.6监控：每天工作前或工作完毕后，由车间卫检员负责对洗手消毒情况及设备、设施的清洗、消毒
