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1、XXXX燃气有限责任公司业务流程文件编 号:OHS-ZH-P705版 号:A/0 生效日期:2010-6-1 安全体系管理评审流程 发放编号 （受控文件印章）本版修改记录修改状态日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人拟 制: 郭 诚 审 核: 批 准: 日 期:2010-6-1 日 期:2010- - 日 期:2010- - 1目的 Objective 对公司职业健康与安全管理体系进行评审,确保公司方针、目标和管理体系的适宜性和有效性，以满足认证标准要求和相关方期望，确保公司安全生产形势的平稳。2适用范围Scope本流程适用于公司职业健康与安全管理体系的综合评价。3定义Definition3
2、.1 第二方审核：由组织的相关方(如客户)或由其他人员以相关方的名义进行的审核。3.2第三方审核：由外部独立的组织进行的审核。这类组织提供符合要求（如：OHSAS18001：2007）的认证或注册。3.3 相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。4流程KPI关键绩效指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源说明5详细流程图Flow Chart见附件6流程说明Instructions of Process活动编号活动名称执行角色活动内容001确定管理评审时间总经理总经理确定管理评审时间，评审每年进行一次，一般情况下管理评审时间安排在内审结束一个月之后。下列情况可增加管理评审频次：a)
3、 公司的组织机构、生产经营模式等发生重大变化或调整；b) 外部环境变化，如相关法律法规、标准等要求发生变化；c) 公司发生重大事故；d) 相关方对公司提出严重的安全投诉或连续发生同类安全投诉；e) 体系日常运行中发现严重不合格项目；f) 即将进行第二方审核、第三方审核或法律法规的审核。002编制评审计划安全部安全部负责人负责安排编制管理评审计划，并交管理者代表审核。评审计划内容包括:评审目的和范围、评审时间安排、评审的项目和有关要求、参加评审的人员、有关评审的准备资料等。一般情况下，应在管理评审实施前一月开支编制评审计划。003审核管理者代表（安全总监）管理者代表审核管理评审计划。004批准总
4、经理总经理批准管理评审计划的实施。005发放计划安全部安全部向公司管理层全体成员、全体部门及分公司负责人发出管理评审计划，并作好文件发放/回收记录。通知各单位负责人作好评审准备。006A编制公司安全报告管理者代表（安全总监）管理者代表或其授权委托人汇总各单位体系运行情况和体系审核结果，形成体系运行专项报告（公司安全报告）作为评审会的输入，其内容应包括：a) 审核结果和合规性评价的结果；b) 来至外部相关方的交流信息，包括投诉；c) 组织的安全绩效；d) 目标和指标的实现程度；e) 纠正和预防措施的状况；f) 以往管理评审的后续（跟踪）措施；g) 可能影响体系的变更，包括外部客观环境的变化。如有
5、关法律法规的变化，新技术、新工艺、新产品的开发等；h) 改进的建议。报告应提交给公司分管安全生产副总经理进行审核。 006B编制各单位安全报告各单位负责人参加管理评审的各单位负责人按照管理评审计划的要求准备评审资料,并形成本单位的体系运行报告（各单位安全报告）交安全部。安全部整理汇总各单位体系运行报告提交给各单位的分管副总经理。007审核安全报告各分管副总经理各分管副总经理就分管单位的安全报告进行审核，若提出修改建议的，由各单位组织进行修订。008A主持管理评审会议总经理总经理主持管理评审会议。对评审会所涉及的评审内容作出结论。008B召集管理评审会议管理者代表（安全总监）管理者代表负责召集会
6、议，并作体系运行总体汇报，汇报归口管理工作及体系维护总体情况，并提出改进建议。008C008D008E参加管理评审会议各分管副总经理/安全部/各单位负责人1.公司各分管副总经理应参加管理评审会议，并根据评审项目需要或按照总经理要求汇报归口管理工作情况，提出改进建议；2.安全部参加评审会议，并作好记录形成管理评审会议记要。提醒与会者签到。3.各单位负责人根据评审项目的需要或总经理要求作出汇报。4.必要时，评审项目所涉及的相关人员参加评审会。009确定改进方案总经理会议产生改进方案应由公司总经理在评审会议上进行确定。010编制管理评审报告安全部评审会后, 安全部组织相关人员,根据会议意见编制管理评
7、审报告，如果需要针对某项整改问题提出改进方案，则由各单位负责人组织编制并提交至安全部。011审核管理者代表（安全总监）管理者代表负责对安全部汇总编制的管理评审报告进行审核，若提出修改的，由安全部组织进行修订。012批准安全部公司总经理批准管理评审报告，批准改进方案的实施。013发放管理评审报告安全部1安全部发放管理评审报告至各单位，发放改进方案至相关单位，同时作好文件资料发放/回收记录。2责任单位根据报告的有关要求提出纠正或预防措施进入纠正措施流程或预防措施流程实施整改。7相关文件Correlative Document序号文件名称文件编码 8记录保存Retention of Record记录
8、名称保存责任者保存场所归档时间保存期限到期处理方式管理评审计划安全部安全员安全部一年三年封存部门体系运行专项报告安全部安全员安全部一年三年封存各单位体系运行专项报告安全部安全员安全部一年三年封存管理评审报告安全部安全员安全部一年三年封存文件发放/回收记录安全部安全员安全部一年长期签到表安全部安全员安全部一年三年封存会议记要安全部安全员安全部一年三年封存9补充说明 Supplementary Instructions无10文档历史History of Document版本号Version拟制/修改责任人Develop/Change Owener拟制/修改日期Develop/Change Date修改内容及理由Change and Reason批准者Approved byA/0郭 诚2010-4-30新拟制
