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1、生产现场管理小微企业安全标准化作业过程安全管理三、生产作业过程安全管理序号制度名称标准内容备注1相关方及外用工管理制度2主要供货商名录3警示标志和告知牌管理台账4操作人员不安全行为辨识分析记录5各种安全检查表相关方及外用工管理制度一、承包商管理依据安全生产法的规定，为加强企业安全生产的全面管理，特制订本制度。1、本制度对企业外包工程的承包方和临时施工人员的管理要求，提出明确规定，按照本企业的相关制度实施控制。2、承包商的选择和评价2.1承包方应具备合法的资格，具备承包工程（项目）的相应资质，并将相关的文件提报审查，存留复印件备案；2.2依法签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当
2、采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，明确双方各自应承担的责任，并由安全生产监督部门审查同意。2.3由需外包工程的部门提出，安全生产管理部门发放承包方（调查）评价表，待信息反馈后，组织基建、设备、技术等相关部门对承包方进行评价，必要时应对承包方进行工作考察。2.4根据考察和评价结果，选择符合要求的承包方，并按评价结果顺序填写合格承包方名录存档；3、对承包商的监控：3.1在施工过程中除应按施工要求制定规范的安全生产管理制度和操作规程外，并应遵守本企业的相关安全生产管理制度及要求，避免造成意外伤害。3.2在承包工程中，不得将工程转包和分包给不具备安全生产条件的或者相应资质的
3、单位和个人；3.3在承包工程期间，应制订明确的奖惩制度，对施工人员进行考核，并将相关制度提交企业安全生产管理部门；4、承包商在施工期间应制订相应的事故应急救援预案，并进行演练，应将事故应急救援预案报安全生产管理部门备案。5、如发生意外事故时，承包商应听从企业的统一指挥。二、供应商管理1.目的：为规范对供应商的开发、调查、评鉴、管理，提高采购透明度，实现双方互惠互利、共同发展的目标，特制定本制度。2.适用范围：与本公可有业务往来的各类供应商、拟开发的供应商、复评的供应商。3.供应商管理：3.1供应商开发：采购部应积极进行市场信息搜集、分析、整理，不断开发优质价廉的新品种和提供优质服务的供应商,建
4、立供应商信息平台。3.2供应商开发程序如下：3.2.1寻找相关供应商。3.2.2搜集供应商基本资料或填写供应商调查表（附表）。3.2.3对供应商资料进行辩别、选取，与供应商接洽、洽谈（电话、电传、面谈等形式）。3.2.4必要时提供样品试用、鉴定。3.2.5对初选符合基本条件的供应商由采购部经理审批并提出评鉴之申请，请技术、品质和相关部门进行评鉴，得出结果，报主管领导审批。3.2.6评鉴合格的供应商列入公司合格供应商名单，3.3.供应商基本资质、调查：3.3.1采购部应对拟选的供应商进行资质调查。3.3.2必要时对现场实际情况进行了解、调查。3.3.3同一类产品或同一项目拟提供的供应商名单不得少
5、于三家，由技术、品质和相关部门进行评审，报主管领导审定批准.3.4.供应商的选择3.4.1供应商选择的必要条件：公司所有供应商均应提供其相应的资格文件、证明材料，所提供原料必须符合有关国家、行业、企业的产品质量、技术标准规定及使用部门的要求。a.是工商部门注册的合法经营者（三证齐全，营业执照、产品检验合格证）；b.具备提供合格商品的能力；c.具备良好的供应物资业绩；d.具有质量保证能力的证明；e价格合理；f服务良好。3.5供应商的评鉴：3.5.1组成：由采购部、技术、品质和相关人员组成评鉴小组共同对供应商进行评审，签注意见，报主管领导审批。3.5.2评鉴的项目：a产品价格：是否公平、合理。b产
6、品品质：质量是否稳定，是否符合国家标准、行业标准、企业标准或共同遵守的、约定的惯例。是否缺斤短两、称量公允。c交货时间：是否及时按期交货。d服务、管理水平：售后服务态度、能力、等方面是否满足要求。f其它：有关方面能力是否达到、符合公司要求。3.5.3评鉴方式、时间：日常评鉴，定期评鉴、不定期评鉴。三、外用工管理（一）外用工招聘基本原则：1、根据工作需要面向社会和劳务派遣组织公开招聘，严格招聘条件、全面考核、择优录用；2、焊工、电工等特殊工种技术岗位必须招聘具备职业资格的劳务工；3、不得招聘未与其他单位解除劳动关系，未满18周岁，受刑事、党纪和行政处分期内等人员作为劳务工。4、符合公司的其他相关
7、规定。（二）招聘方式及步骤：1、招聘分为对内招聘和对外招聘；2、根据岗位特点采取面试、笔试和实际操作等形式。（三）聘用1、机关部室、车间将拟聘的劳务工基本情况及相关资料送公司人力资源部初审报公司领导审批，审批同意后由人力资源部负责办理相关劳务派遣手续；2、应聘人员录用前须进行健康检查，被录用人有严重(传染)疾病的，取消录用资格；3、根据劳务用工的期限长短，确定劳务工的试用期限，由所属的部室、车间进行试用期考核，人力资源部进行过程监督；4、劳务工录用后，与劳务工签订劳务用工协议。（四）培训1、公司将对劳务工培训纳入公司整体培训计划；2、培训旨在增强劳务工的专业知识与技能；3、进行三级安全培训，开
8、展多层次、多种形式的培训活动，满足不同的岗位需求；4、建立劳务工岗前培训和安全教育制度。培训主要内容1、企业文化与管理模式主要包括：公司概况、企业精神、经营理念、组织架构、薪资福利、本岗位职责、工作内容、工作流程、工作规程、公司规章制度等；2、相关的行业政策，法规，标准；3、专业技术知识和操作技能。具体培训管理执行公司培训管理相关制度、规定。（五）薪酬待遇1、公司按劳务派遣协议、劳务用工协议的相关约定为劳务工缴纳单位应该承担的社会保险费。2工资中的扣项（1）个人收入所得税、个人应负担的社会保险费等从劳务工的工资中扣除；（六）劳务工的考核1、考核目的：通过考核劳务工的工作能力、工作表现、工作业绩
9、、工作适应性，确定其岗位调配、薪酬分配、培训教育、续聘或解聘。2、考核原则：用人单位(部门)按绩效考评办法对劳务工进行考核。3、对工作业绩突出、对企业贡献较大的劳务工要给予精神和物质奖励。并鼓励劳务工参与企业管理职务的竞争，竞争上岗的享受相应的待遇。（七）附则1、劳务用工协议期满或当事人约定的终止条件出现，劳务协议即行终止。2、劳务工离职（1）在协议期间，劳务工辞职应至少提前1个月提出书面申请，经所属分子公司(部门)同意并报人力资源部审批后办理离职手续；（2）劳务工离开公司前，应将工作及物品移交清楚，离职手续办理完毕后，即与公司脱离劳务关系。对供应商、承包商员工培训记录培训主题供应商、承包商员
10、工培训培训地点会议室培训老师培训时间1小时培训主要内容1. 本公司的规章制度2. 本公司的危险源及控制措施3. 设备的使用安全操作规程4. 在生产过程中的注意事项等。参加培训人员签名主要供应商名录序号单位名称经营许可资质证明经营范围主要供应材料名称质量产地使用说明书、安全技术说明书评价警示标志和告知牌管理台帐序号标志牌名称标志牌主要内容标志牌位置制作日期负责人员1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.操作人员不安全行为辨识分析记录分析项目名称：人的不安全行为分析人：危险性分析与控制措施：人的不安全行为主要有两个方面：违章作业和安全管理缺陷。1、作业人员违章违章作业主要表现在：（1）无规
11、章制度可循或违反规章制度操作，错误操作、错误指挥或操作失误；（2）不熟悉操作规程或不严格按操作规程作业；（3）各作业环节之间，由于中间环节多，相距较远，在缺乏联络和衔接的情况下擅自操作；（4）思想麻痹、粗心大意等等；2、安全管理缺陷安全管理缺陷主要表现在：（1）未制定严格、完善的安全管理规章制度或执行力度不够；（2）安全培训、教育、考核不够，员工安全知识缺乏；（3）对特种设备、特种作业人员缺乏管理或管理不严格；（4）对生产设备设施存在质量缺陷或事故隐患，没有及时检查和整改；（5）安全投入不足，对存在危险和有害的部位缺乏安全警示标志和安全色。违章作业也是由于安全管理缺陷造成的。如果安全管理存在缺
12、陷，就有可能发生重大事故。（6）公司未按法律、法规的规定建立安全管理机构，配备安全管理人员，安全现场监察力量薄弱，不能及时发现、纠正和组织整改生产现场存在的人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素等3、措施：针对以上分析，公司做出以下控制措施。（1）制定规章制度操作，使员工有章可依；（2）加强员工技能培训，加强新进厂员工三级教育，加强员工安全意识、风险辨识能力；（3）根据岗位情况编制操作规程，要求员工严格按照操作规程操作；（4）加强安全投入，使公司安全工作资金充足；（5）加强隐患排查，落实到人，做到隐患整改100%，验收100%。年月日实际效果：经过整理，公司安全隐患得到控制。控制措施
13、有效性高。年月日危险化学品贮存场所安全检查表序号检查标准检查情况1易燃易爆危险化学品库房的耐火等级应符合易燃易爆性商品储藏养护技术条件的规定。2库房门应为铁质或其他不燃材料，采用外开式。3所在建筑物不得有地下室或其他地下建筑。4贮存化学危险品的建筑必须有安全通风设备，并注意设备的防护措施。5必须配置相应的消防设备、设施和灭火药剂。6库房的消防设施、器材有专人管理，定期检查。消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准存放其他物品。7库房应设置醒目的防火、禁止吸烟和动用明火等标志。8库房内外通道保持畅通。9电气线路的敷设形式及线路的绝缘等级和额定电压、连接和封端，应符合爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058-92）的规定。10库房内电气设施防爆等级应符合要求。11库房内不准设置移动式照明灯具，不准设置电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机，电冰箱等家用电器。12贮存易燃、易爆化学危险品的建筑，必须安装避雷设备。13贮存化学危险品的建筑通排风系统应设有导除静电的接地装置。
