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1、过程控制准则 5W1H? What（做什么）? Why（为什么做）? Who（谁做、谁检查评价）? Where （在哪里做）? When （什么时候做）? How（怎么做、依据什么、用什么方法）1采用“乌龟图”进行过程分析使用什么方式？ （材料/ 设备）填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明谁进行？ （能力/ 技能/ 培训）填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全培训等输入 填写详细的实际输入 ,这可能是一份文件、材料、工具、计划等如何做？（方法/ 程序/ 技术）填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明过程 填写过程名称输出 填写详细的实
2、际输出 ,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系使用的关键准则是什么？ （测量/ 评估）填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标68采用“乌龟图”进行过程分析实例使用的方式返工设备谁进行？ 返工人员线上工人输入 产品返工输出 待返工的产品合格的产品如何做？ 使用的关键准则是什么？（测量/ 评估） 返工作业指导书检验指导书69使用什么方式进行由谁进行？(材料 / 设备 / 装置 )(能力 / 技能 / 资格 )1、xx ；2、传真；3、计算机；4、办公设备；5、会议室。输入 (要求是什么？ )1、顾客要求；2、市场调查结果；3、顾客反馈及维修记录；4、公司经营计划；5、竞争对手信息；6
3、、供方信息。1、销售部 ( 主管部门 ) ：具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉项目标准及顾客要求，具备合同法、 PPAP 等相关知识；2、技术工艺 ( 配合部门 ) ：熟悉项目及工艺标准，具备FMEA、 SPC、PPAP、 APQP、 DOE、 CAD、 QFD、 VE、 8D、 CP、SIP、 SOP、IE 、 QE等相关知识。输 出 过程 ( 将要交付的是什么？ )1、市场调查报告；顾客导向过程 (COP)2、开发项目建议书；3 、合同 / 订单 / 协议草案。C01 市场分析如何做？关键准则是什么？(方法 / 指导书 / 程序 / 技术 )(测量 / 评估 / 绩效 / 指标 )1、
4、方法 :1、年度新项目开发数；顾客及项目要求识别; 编制市场分析报告;2、顾客满意率。提出项目开发建议; 总裁审批。2、程序 :市场分析程序。(使用什么方式进行材料 / 设备 / 装置 )(由谁进行？能力 / 技能 / 资格 )1、xx ；1、销售部( 主管部门):具有较强的市场洞察能力及沟2、传真；3、计算机；4、办公设备；通能力，熟悉项目标准及顾客要求，具备合同法、政府政策等相关知识；2、相关部门 ( 配合部门 ) 。5、会议室。输入 输 出 (要求是什么？ )过 程 ( 将要交付的是什么？ )1、合同 / 订单 / 协议草案；1、正式合同 / 订单 / 协议；顾客导向过程 (COP)、顾
5、客图纸/标准/技术协议；2、合同登记表；23、项目要求评审表；3、顾客潜在需求；C02与顾客有关的过程4、法律 / 法规要求；4、订单确认表；5、公司承诺；5、合同变更通知单。6、公司生产能力；7、公司技术 / 质量保证能力；8、原材料供应能力。如何做？ 关键准则是什么？ (方法 / 指导书 / 程序 / 技术 )(测量 / 评估 / 绩效 / 指标 )1、方法 :顾客满意率。顾客及项目要求识别 ; 填写项目要求评审表;合同分类;合同评审;签订合同;合同实施;与顾客沟通;项目交付。2、程序 :与顾客有关的过程控制程序。使用什么方式进行(材料 / 设备 / 装置 )1、计算机；2、设计软件；3、
6、生产设备；4、检验和实验设备；5、会议室。由谁进行？(能力 / 技能 / 资格 )1、技术工艺 ( 主管部门 ): 熟悉产品及工艺标准， 具备 FMEA、SPC、PPAP、APQP、 DOE、CAD、GD&T、 QFD、 VE、 DFM、8D 法等相关知识；2、APQP小组 ( 配合部门 ): 具备注较强的沟通能力和协作精神， 具有丰富的公司产品经验，具备 FMEA、 SPC、 PPAP、APQP、 MSA等相关知识；3、顾客代表 ( 配合部门 ): 具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉顾客要求，经总经理任命；4 、相关部门 ( 配合部门 ) 。输入 (要求是什么？ )1、项目的功能和性能要
7、求；2、顾客要求； 3、适用的法律法规要求； 4、以前的类似经验； 5、项目 / 过程特殊特性清单； 6、项目开发项目建议书；7、项目设计开发任务书； 8、顾客 PPAP 提交要求； 9、对供方 PPAP提交要求；10、提交所需的文件和资料。过程顾客导向过程 (COP)C03项目实现过程策划输出(将要交付的是什么？ )1、项目图样和项目规范;2 、材料清单及材料规范 ;3 、试验规范 ;4 、DFMEA及可靠性结果 ;5 、设计评审、验证及确认结果;6 、路段控制计划 ;7 、顾客 PPAP确认报告 ;8 、供方 PPAP确认报告。如何做？(方法 / 指导书 / 程序 / 技术 )1、方法：下
8、达项目设计开发任务书 ; 项目设计开发策划 ; 项目设计开发输入及评审 ; 项目设计开发实施及评审和验证 ;项目设计开发输出及评审 ; 项目设计开发评审及验证 ; 项目设计开发确认 ; 顾客和供方 PPAP; 项目设计开发更改。关键准则是什么？( 测量 / 评估 / 绩效 / 指标 ) 1、设计评审一次通过率；2、设计验证一次通过率；3、顾客 PPAP一次通过率。2、程序 :项目实现过程策划程序; APQP参考手册 ;公司保密规定 ; FMEA参考手册 ;PPAP手册。使用什么方式进行 由谁进行？ (材料 / 设备 / 装置 )(能力 / 技能 / 资格 )1、计算机；1、技术工艺科 ( 主管
9、部门 ): 熟悉项目及工艺标准，具2、设计软件；备 FMEA、 SPC、 PPAP、APQP、 DOE、 CAD、GD&T、 QFD、 VE、DFM、 8D 法等相关知识；3、生产设备；2、APQP小组 ( 配合部门 ): 具备较强的沟通能力和协作精4、检验和实验设备；神，具有丰富的公司项目经验，具备FMEA、 SPC、 PPAP、5、会议室。APQP、 MSA等相关知识；3 、相关部门 ( 配合部门 ) 。输 入 输 出 (要求是什么？ )过程 ( 将要交付的是什么？ )1、项目设计输出资料；2、顾客及适用的1、过程规范及工装图； 2、过程流程顾客导向过程 (COP)法律法规要求； 3、以前
10、的类似经验；4、项图、车间平面图； 3、PFMEA； 4、控目/ 过程特殊特性清单；5、生产率，如标准制计划及作业指导书； 5、包装规范工时； 6、过程能力值；7、项目生产成本目C03项目实现过程策划及检验规范； 6、防错措施及反应计标； 8、过程设计开发计划 (APQP计划 ) ； 9、顾客 PPAP提交要求； 10、对供方 PPAP提交划； 7、有关数据； 8、顾客 PPAP确要求； 11、提交所需的文件和资料。12、现认报告； 9、供方 PPAP确认报告。场、工装工具、设施及设备投资计划；13、自动化需求； 14、IE 工程现状； 15、生产平衡效率调查结果。如何做？(方法 / 指导书 / 程序 / 技术 )1、方法 :过程设计开发计划(APQP计划 ) ；过程设计开发输入及评审 ; 过程设计开发实施及评审和验证 ; 过程设计开发输出及评审 ; 过程设计开发评审及验证 ; 过程设计开发确认; 顾客和供方 PPAP; 过程设计开发更改。2、程序 :项目实现过程策划程序 ; 生产现场、工装工具、设施及设备策划管理程序； APQP参考手册 ; 公司保密规定。 FMEA 参考手册 ; PPAP 手册 ; MSA参考手册 ; SPC参考手册。关键准则是什么？(测量 / 评估 / 绩效 / 指标 )1 、顾客验收一次通过率。使用什么方式进行 由谁进行？ (
