《财务部质检违规处罚条例》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务部质检违规处罚条例(2页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、财务部质检违规处罚条例1、 分工不明确,职责不清,办事拖拉扣 2 分2、 不及时向领导提供当天营业情况及月营业状况扣 2 分3、 不及时对各营业部门进行盘仓扣 2 分4、 电话中没有使用礼貌用语扣 1 分5、 不按规定着装扣 1 分6、 白条抵库,挪用公款,情节轻微扣 5 分以上7、 各部门领用现金、支票未按规定审批手续擅自办理扣 5 分8、 任何物资、能源及食品采购都必须符合申购程序,未按照程序执行的扣 5 分9、 对采购物品没有货比三家,没有做到价廉物美的扣 3 分10、未查验所购物资的数量,未把好质量关扣 3 分11、未安排好物资运输,不能保证供货时间,影响正常营业的扣 5 分12、未经
2、批准,擅自对外签订协议,情节轻微扣 5 分13、制作有关帐务报表错误扣 2 分14、表单传递发生错误,客人帐卡漏结,结帐错误扣 3 分15、挪用或擅借营业款扣 5 分以上16、对房租催收不及时或方法不当,引起客人逃帐、漏帐扣 3 分17、交换班需提前十分钟到岗,未准时到岗扣 2 分18、仓库表面卫生(门、窗、地面、桌面)与整体卫生不整洁扣 2 分19、工作时间看闲书、杂志扣 2 分20、仓管员钥匙随便乱放或让他人代管仓库扣 3 分21、未见材料先开具入库单或未经负责人签名私自给予领用物品扣 2 分22、不及时盘仓,发现帐物不相符扣 5 分23、财务表单制作差错扣 2 分24、收银员交款不及时,违反现金管理规定扣 3 分1 / 1