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1、黑龙江省大庆监狱年部门预算有关情况说明目 录第一部分基本情况一、部门主要职能二、预算编报范围三、机构设置情况第二部分部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算功能分类支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算政府经济分类支出表五、政府性基金预算功能分类支出表六、政府性基金预算部门经济分类支出表七、政府性基金预算政府经济分类支出表八、 “三公 ”经费支出表九、部门收支总表十、部门收入总表十一、部门支出总表第三部分部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明三、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明四、关于政府性基金预算功能分
2、类支出情况的说明五、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明六、 “三公 ”经费一般公共预算支出情况的说明七、其他重要事项说明第四部分名词解释第一部分基本情况一、部门主要职能黑龙江省大庆监狱是国家刑罚的执行机关。负责对罪犯依法监管和对罪犯进行思想、文化、技术教育工作，并根据改造需要组织罪犯从事生产劳动。 矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧。二、预算编报范围年纳入黑龙江省大庆监狱部门预算管理的单位共个，即黑龙江省大庆监狱。三、机构设置情况（一）机构设置根据上述主要职责，黑龙江省大庆监狱设置个科（处、室、区、队）主要有政治处 （副处级）、办公室、狱政科、狱内侦察科、 教育改造科、生活卫生科、医院
3、、财务装备科、生产供销科、七个监区、物业管理监区、内看守大队、纪检监察室。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅。（二）人员构成黑龙江省大庆监狱年末人数人，在职人员人， 其中：民警人， 工人人；离岗休养人。行政编制人员人，事业编制人员人；退休人员人，其中:行政编制人员人，事业编制人员人。年末新招录名警察。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東。第二部分黑龙江省大庆监狱部门预算表附表：部门预算信息公开报表（下载链接）第三部分黑龙江省大庆监狱部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明黑龙江省大庆监狱年收支总预算万元，比年预算增加万元。主要是由于年末新招录名警察及监狱押犯数量减少。财政拨款预算收入万元，占年收入
4、的。大庆监狱年财政拨款预算用于以下方面：公共安全支出万元占；社会保障和就业（类）支出万元占；医疗卫生（类）支出万元占；住房保障（类）支出占万元。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯。二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明大庆监狱年财政拨款预算万元，具体安排情况如下：（一）公共安全类预算数万元，其中：、行政运行（监狱）万元。、犯人生活万元、犯人改造万元。、其他监狱支出万元。（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）年预算数万元，其中：未归口管理的行政单位离退休（项）年预算数万元。 彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤。（三）医疗卫生年预算数万元，其中：公务员医疗补助年预算数万元。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔
5、點鉍杂。（四）住房保障支出（类）年预算数元，其中：住房公积基金（项）年预算数万元。 厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔。三、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明大庆监狱年按一般公共预算经济分类支出万元。其中：（一）工资福利支出万元。、基本工资万元。、基本养老保险万元。、基本医疗保险万元。、工伤保险万元。、生育保险万元。、廉政保证金万元。、临时工工资及保险万元。、伙食补助费万元。（二）按定额管理的商品服务支出万元。、办公费万元。、印刷费、手续费万元。、水费万元。、电费万元。、邮寄费万元。、办公用房取暖费万元。、专用房屋取暖费万元。、个人住宅取暖费补贴万元。、物业管理费万元。、差旅费万元。、维
6、修费万元。、培训费万元。、招待费万元。、工会经费万元。、福利费万元。、电话费万元。、公车运行维护费（车改）万元。、其他交通费用（车改交通补贴）万元。、其他商品和服务支出万元。（三）对个人和家庭补助支出万元。、住房公积金万元。、遗属补贴万元。、其他对个人和家庭的补助支出万元。大庆监狱年按政府经济分类支出万元。其中：机关工资福利支出万元。工资奖金津补贴万元。社会保障缴费万元。住房公积金万元。其他工资福利支出万元。（二）机关商品和服务支出万元。、办公经费万元。、培训费万元。、专用材料购置费万元。、委托业务费万元。、公务接待费万元。、公务用车运行维护费万元。、维修（护）费万元。、其他商品和服务支出万元
7、。（三）机关资本性支出万元。、设备购置万元。（四）对个人和家庭补助支出万元。、对个人和家庭补助支出万元。四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明无基金预算支出。五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明无基金预算支出。六、 “三公 ”经费一般公共预算支出情况说明年“三公 ”经费一般公共预算支出合计万元，其中：（一）因公出国（境）经费预算万元，与年预算持平。（二）公务用车购置和运行费预算万元，其中公务用车购置费预算万元，公务用车运行费预算万元，与年预算相比减少万元。主要原因是：调整职工租车费核算口径。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞。（三）公务接待费预算万元，与年预算相比增加万元。主要原因是：年
8、新增民警人。 鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾。七、其他重要事项说明（一）机关运行经费年机关运行经费支出万元， 比年机关运行经费支出万元同比增加万元，增加，主要原因是调整了公务交通补贴万元支出项目分类及新增人员等。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉。（二）政府采购情况年本部门政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元，政府采购服务支出万元。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅。（三）国有资产占用情况截至年月日，本部门资产总额元，其中流动资产元、固定资产元、在建工程元。共有车辆辆，其中，部级领导干部用车辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是垃圾
9、清运车、狱内巡逻车、待报废车辆等。单位价值万元以上大型设备套。 渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨钞。（四）预算绩效情况大庆监狱年将狱政费和狱政设施费等个项目纳入预算绩效管理，总额万元。大庆监狱年共有项目支出项，总额万元，全部纳入预算绩效管理。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵罴。第四部分名词解释一、财政拨款收入： 指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。二、其他收入：指行政事业单位取得的其他各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢无。三、公安安全支出：涵盖的内容很广，主要有：保证国家机器正常运转、维护国家安全、巩固各级政府政权建设的支出；维护社会稳定，提高全
10、民族素质、外部效应巨大的社会公共事业支出；有利于经济环境和生态环境改善，具有巨大外部经济效应的公益性基础设施建设的支出；对宏观经济运行进行必要调控的支出等。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉鼉。四、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱釣。五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。六、“三公 ”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦繯。七、机关运行经费支出：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货
