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1、生产物料管理养殖事业部物料管理控制程序养殖场部分山东凤祥股份（养殖事业部）标准密级：对外保密YZ/CXCCWL.01-201511养殖事业部物料管理控制程序（种鸡场/肉鸡场部分）2015-11-16发布 2015-11-16实施养殖事业部（人资行政部）发布对外保密 对外保密YZ/CX CC WL.01-2015 11 养殖事业部物料管理控制程序目录前言4养殖事业部物料管理控制程序51目的52适用范围53管理内容53.1物料需求计划53.2物料采购计划管理63.3物料验收入库63.4物料保管63.5物料出库73.6养殖场线边库的管理73.7养殖场盘点83.8养殖场在用物料管理83.9废品处理83
2、.10安全工作94养殖事业部物料管理控制程序养殖场部分相关标准、制度10养殖事业部物料进货检验标准错误!未定义书签。养殖事业部出库物料移动标准12养殖事业部劳保用品配备标准13养殖事业部煤质量标准11养殖场工器具使用标准14养殖场物料和消毒剂标配标准17养殖场备品备件安全库存标准05罚则326操作规程336.1事业部通用类336.1.1养殖事业部物料需求计划操作规程336.1.2养殖事业部煤验收操作规程336.2仓储科、养殖场专用类336.2.1仓储科、养殖场物料配送操作规程336.2.2仓储科、养殖场兽药配送操作规程336.3养殖场专用类336.3.1养殖场线边库物料管理操作规程336.3.
3、2养殖场盘点操作规程336.3.3养殖场物料使用跟踪操作规程336.3.4养殖场废旧物资处理操作规程337记录337.1事业部通用类337.1.1养殖事业部采购入库单337.1.2养殖事业部转储单337.1.3养殖事业部日盘点表337.1.4养殖事业部月盘点表337.1.5养殖事业部年盘点表337.1.6养殖事业部呆滞物料明细表337.1.7养殖事业部物料报废记录表337.1.8养殖事业部报废物料过磅记录表337.1.9养殖事业部物料检验单337.1.10养殖事业部加急计划申请表337.2养殖场专用类337.2.1养殖场物料使用记录表337.2.2养殖场盘点跟踪表337.2.3养殖场盘库结果汇
4、总表337.2.4养殖场物料需求计划表337.2.5仓储科、养殖场配送计划表337.2.6仓储科、养殖场药品配送明细表33前言规范养殖事业部物料需求计划、采购、仓储管理、物料配送、物料使用过程、报废处理等物流系统的工作职责，规范物料管理，减少库存资金，为生产提供满意服务。特制订本程序。本程序由山东凤祥股份有限公司养殖事业部人资行政部提出。本程序由山东凤祥股份有限公司养殖事业部人资行政部归口管理。本程序起草单位：山东凤祥股份有限公司养殖事业部人资行政部。养殖事业部物料管理控制程序1 目的规范养殖事业部物料需求计划、采购、仓储管理、物料配送、物料使用过程、报废处理等物流系统的工作职责，规范物料管理
5、，减少库存资金，为生产提供满意服务。2 适用范围2.1本程序对种鸡场、孵化厂、肉鸡场、动保中心、饲料部、运输部、生产服务部以及各职能部室等生产物料及办公用品的申请、领取、储存、盘点、报废等管控项作出了规定。2.2本程序适用于养殖事业下属部各部门。3 管理内容3.1物料需求计划3.1.1提报频次：肉鸡场每批鸡提报一次，种鸡场每个月提报一次。3.1.2提报人员：肉鸡场、种鸡场各场长提报。3.1.3提报方式：电子邮件。3.1.4提报格式及审批：按照物料需求计划表提报,审批执行物料需求计划操作规程。3.1.5提报时间：肉鸡场提前30天提报下批物料需求计划,仓储科以接到分管副总审批后的时间推延30天为计
6、划配送时间；种鸡场在每月的8号前由种禽部综合科提交下月物料需求计划。3.1.6提报内容：劳保、低值易耗品、消毒剂标配数量的确认，具体详见劳保用品配备标准、鸡场物料和消毒剂标配标准；备品备件安全库存差额补足，具体详见备品备件安全库存标准及空栏期间维保用的备件；标配外的物料:劳保、低值易耗、备品备件、大宗物料、办公用品。3.1.7安全库存物料由仓库保管员参照安全库存每月9、19、29形成物料需求计划。3.1.8加急计划提报：由需求部门按照加急物料计划申请表提报至各部门经理、养殖事业部副总、养殖事业部总经理，审批同意后发送仓库保管员，仓库保管员负责加急计划的申请及到货追踪。3.1.9物料需求计划提报
7、有新增物料号时，设备备件等由设备部按照物料审批流程对物料号进行申请；其它物料由仓储保管员进行申请；为防止物料滞后影响生产，加急物料的采购与物料号申请可同步进行。3.2物料采购计划管理仓库保管员结合安全库存及鸡场职能部室物料需求计划分类整理，于每月9、19、29提交采购计划。3.3物料验收入库3.3.1仓库保管员在入库前依照物料进货检验标准操作规程对货物验收。3.3.2仓库保管员参照SAP采购订单核对物料名称、规格型号、数量与订单相符合后打印“入库单”，与采购员双方确认无误并签字。3.3.3加急计划物料到货后，保管员通知采购部及时补上采购订单。若加急物料有物料号时，采购订单周期所用时间，以采购部
8、确定的每种物料的采购周期来进行控制（备品备件、低值易耗十天、大宗物料十天，办公用品一个月）；加急物料无物料号时，每种物料的采购订单周期是以采购部确定的每种物料的采购周期（备品备件、低值易耗十天，大宗物料十天、办公用品一个月1次），另外加3个工作日的物料号申批时间。（不含周六、周天休班时间）3.3.4大宗物料过账时间,仓库保管员以每月的9、19、29号为大宗物料过账时间,过账依据大宗物料的领料单、过磅单为准.(若月份无29号,提前至本月最后一天)。具体操作详见天然气收发货操作规程、进货检验入库操作规程3.4物料保管3.4.1仓库保管员根据生产需求，制定合理安全库存（设备备品备件以设备部提供的安全
9、库存为参考、劳保、低值易耗以出库频率为参考）。3.4.2物资入库后，做到帐、卡、物三相符，按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、二清”。二齐：物资摆放整齐、储容干净整齐。二清：数量清、规格标识清。3.4.3为做到账物相符，仓库保管员每月进行一次盘点，每日对移动物料进行全盘，有异常时作出盘点分析。3.4.4仓库保管员对三个月以上的呆滞物料及时上报，每个月填报一次，对已填报的呆滞、不良品及时跟踪。3.4.5对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，随时填报处理。3.4.6在库物料的管理详见养殖总库在库物料管理操作规程。3.5物料出库3.5.1物料出库时间每周一、三、五优先
10、出库种禽部物料；每周二、四、六、七优先出库肉鸡部物料。物资配送员在盘点完毕后三天内按照领用计划表配送。3.5.2物料出库条件肉鸡场出栏盘点完毕后，场区及时给物资配送员发送物料领用计划表，领用计划表与需求计划表一致的不用审批；领用计划表与需求计划表有变更，由场区说明原因并按需求计划流程审批。3.5.3物料出库确认3.5.3.1仓库保管员根据物料领用计划表打印转储单，进行物料发放，接收人和保管员双方确认物料的数量、规格、型号，并在转储单上签字确认、共同装车。需要配送的物料，配送到场后，鸡场与配送人员核对物料数量、型号签字确认。3.5.3.2配送到场的大宗物料和部分化学药品，供货商直接送到所需鸡场，
11、鸡场负责质检和收货，具体见物料进货检验标准，并出具有场长签字确认合格的领料单。仓储保管员凭领料单在系统中过账。3.5.3.3出库物料、兽药配送及天然气出库操作详见天然气收发货操作规程、养殖总库物料出库操作规程、物料配送操作规程、兽药配送操作规程。3.5.3.4对配送费用管理详见配送费用统计操作规程。3.6养殖场线边库的管理3.6.1线边库库存管理3.6.1.1鸡场出栏完毕后，线边库内允许备品备件、消毒剂有库存，备品备件的安全库存以设备部提供的鸡场备品备件安全库存为参考，消毒剂库存参考动保中心提供的消毒剂安全库存为参考，详见备品备件安全库存、物料和消毒剂标配标准。3.6.1.2线边库内的物料要做
12、到账、物相符。3.6.2线边库内的物料领取与使用，领用条件见仓库出库物料移动标准，操作见鸡场线边库物料管理操作规程。3.6.3领取物料时，填写物料使用记录表。记录表中有使用人、发放人、负责人共同签字，当天对所有出库的物料进行SAP系统操作。工具类领取和使用具体见工器具管理使用标准。3.7养殖场盘点出栏3天后进行盘点，具体见鸡场盘点操作规程。3.8养殖场场在用物料管理3.8.1在用物料范围指所有由人资行政部仓储科发放到鸡场线边库，鸡场由线边库转到生产中使用，不包括已经鉴定为报废品的物料。3.8.2明确在用物料管理责任工器具由设备管理员负责，其余物料由统保负责。部门负责人是所有在用物料的第一责任人
13、,仓储科盘点人员是物料监管责任人。3.8.3在用物料统计按照仓库出库物料移动标准中的“在用物料分类”列；数量依据，等于领用减去报废；将鸡场所有正在使用的物料归类整理，统计到出栏盘点八项表格中。3.8.4在用物料存放按照仓库出库物料移动标准中的“建议放置地点”列，对所有物料定置管理。管理要求见养殖场在用物料管理操作规程3.9废品处理3.9.1定义3.9.1.1合格品：经判定为合格，其使用功能健全且无坏损，满足全部质量和功能要求的物料。3.9.1.2维修品：经判定为不合格，其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵，但还未影响到主要功能，经过修理可以达到技术标准的不合格品。3.9.1.3废品：经判定为不
14、合格，并被判定为丧失相应功能，且不可修复或无修复价值的不合格品。3.9.2报废物料鉴定3.9.2.1鸡场领取的物料，因质量或功能问题不能再使用或达到使用寿命期限的需要进行报废鉴定。物料报废鉴定分为3个类别，由不同的部门鉴定。同时填写物料报废记录表。工器具和备品备件由设备部分管鸡场的负责人鉴定。低值易耗、劳保用品、易损品由鸡场场长鉴定。消毒剂类物料必须报废由动保中心负责鉴定。3.9.2.2鉴定结果为合格、维修能再次利用的物料，由鸡场继续使用或设备部维修后继续使用。3.9.3废品回收和处理鸡场每批鸡出栏后参照仓库出库物料移动标准对使用后的物料进行分类统计，经理审批后按以下处理：有外卖价值的由场长、后勤科、门卫、供应商共同签字确认外卖,运出场区。无价值的，由场长认可，共同签定进行消毁。3.9.4有价值物料销售回款3.9.4.1根据盘点计划，后勤科通知供应商到场回收有价值的使用剩余物料。3.9.4.2根据鸡场填写的物料报废记录表，进行报废物料清点确认后出场。3.9.4.3签字确认后的报表，由鸡场以扫描（拍照）邮件形式传递给购销部。购销部以此收取货款。3.9.4.4货款收取后，购销部负责把交款的单据以扫描（拍照）邮件形式反馈给鸡场留存。把交款单传递给后勤科留存。3.10仓库安全3.1.10.1仓储保管员（鸡场统保）每天下班后检查门窗是否关闭
