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1、安全生产管理烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准3.2人员教育培训(40分)3.3安全文化建设(20分)4储存设施与运输车辆(权重0.25)4.1选址布局和规模(20分)4.2库房与建筑结构(20分)4.3安全设施(20分)4.4消防(15分)4.5电器设施(15分)4.6运输车辆(10分)5仓储管理(权重0.15)5.1库区环境(15分)5.2库区安全管理(25分)5.3装卸与搬运要求(20分)5.4产品储存要求(20分)5.5处置与销毁(20分)6经营管理(权重0.2)6.1采购管理(30分)6.2销售管理(20分)6.3产品流向管理(30分)6.4配送管理(20分)7隐患治理与应急救援
2、(权重0.1)7.1隐患排查治理(50分)7.2重大危险源管理(20分)7.3应急救援(20分)7.4事故管理(10分)8绩效评定与持续改进(权重0.04)8.1绩效评定(50分)8.2持续改进(50分)烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准A级要素B级要素标准化要求(C级要素)达标标准评审方法评审标准否决项扣分项1法律法规和安全管理制度(权重0.08)1.1法律法规和标准规范的获取与符合性评价(20分)1.建立获取适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他有关安全管理要求的管理制度,明确职责部门,确定获取渠道,及时获取并定期更新。1.建立获取的管理制度;2.明确责任部门,确定获取
3、渠道,并及时获取;3.形成文件清单和文本数据库,并定期进行更新。查资料:1.管理制度、文件清单和文本数据库;2.定期更新记录。扣分10分时,一、二级企业否决B级要素。未建立管理制度的,扣10分;未明确责任部门的,扣5分;未确定获取渠道并及时获取的,扣3分;未形成文件清单或文本数据库的,扣3分;未定期更新清单的,扣3分。1法律法规和安全管理制度(权重0.08)1.1法律法规和标准规范的获取与符合性评价(20分)2.将适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求及时传达给相关人员。采用适当的方式、方法,将有关文件、资料和要求及时传达给相关人员。查资料:文件发放记录和宣传材料。
4、询问:相关人员是否熟悉相关规定。无文件发放记录和宣传材料的,扣分;相关人员不熟悉相关安全管理规定的,人次扣分。1法律法规和安全管理制度(权重0.08)1.1法律法规和标准规范的获取与符合性评价(20分)3.安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求的符合性评价。1.至少每年进行1次符合性评价;2.对不符合项进行分析,制定整改计划;3.编制评价报告。查资料:1.评价报告;2.不符合项整改记录。未进行符合性评价的,扣10分;无不符合项整改记录的,扣分;未编制评价报告的,扣3分。1法律法规和安全管理制度(权重0.08)1.2安全生产规章制度(30分)1.制定健全的安全生产规章制度。
5、至少应制定下列规章制度,并有可操作性:(1)企业负责人安全管理职责;(2)安全生产管理人员岗位职责;(3)库区值班人员(守护员)岗位职责;(4)仓库保管员岗位职责;(5)安全教育与培训制度(6)人员和车辆进出库管理制度;(7)购销合同管理制度;(8)产品流向登记管理制度;(9)产品质量管理制度;(10)配送服务管理制度;(11)库区动火等危险作业审批制度;(12)隐患排查治理制度;(13)重大危险源(仓库)管理制度;(14)仓库监控管理制度;(15)事故应急救援与演练制度;(16)事故报告及调查处理制度;(17)安全生产费用提取和使用制度;(18)安全生产例会制度。查资料:1.规章制度清单以及
6、规章制度;2.记录规章制度审定和签发过程的文件。扣分10分时,否决A级要素。未制定基本的规章制度的,少一个扣5分;规章制度对责任部门、职责和工作要求不明确的,一处扣2分;规章制度无法操作的,一处扣2分。1法律法规和安全管理制度(权重0.08)1.2安全生产规章制度(30分)2.建立必要的安全生产管理台账。至少应建立下列台账(名册):1.从业人员教育培训台账;2.保管员和守护员名册;3.安全设施设备、消防器材和运输工具台账;4.经营产品信息台账;5.供货对象台账;6.销售对象台账;7.产品流向台账;8.安全检查台账;9.隐患排查治理台账。查资料:各种管理台账。扣分10分时,一、二级企业否决至B级
7、要素。未建立管理台账的,少一个扣5分;管理台账不规范的,每一个扣2分。1法律法规和安全管理制度(权重0.08)1.2安全生产规章制度(30分)3.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。1.及时将安全生产规章制度发放到有关工作岗位;2.各岗位的工作人员了解相关规章制度;3.把规章制度张贴公告到合适位置。查资料:规章制度发放记录。询问:有关工作人员是否熟悉相关的规章制度。无发放记录的,扣5分;有关工作人员不熟悉相关规章制度的,1人次扣1分;未张贴公告的,少1个扣1分。1法律法规和安全管理制度(权重0.08)1.3安全操作规程(30分)编制产品查验、拆箱、装卸、搬运、运输安全操作规程。1.编制产品
8、查验、拆箱、装卸、搬运、运输安全操作规程;2.企业负责人组织审定并签发操作规程;3.发放到相关岗位。查资料:安全操作规程和发放记录。询问:从业人员是否熟悉本岗位的安全操作规程。扣分10分时,否决B级要素。未编制操作规程的,扣10分;操作规程不全的,少一个扣3分;工作人员不熟悉相关操作规程的,1人次扣1分;未张贴到适用的醒目位置的,一处扣2分。1法律法规和安全管理制度(权重0.08)1.4修订完善(20分)明确修订安全生产规章制度和安全操作规程的时间和频次,定期进行修订,确保其有效性和适用性。1.安全生产规章制度、安全操作规程至少每2年修订1次;2.当企业隶属关系、经营范围和规模等发生重大变化时
9、应及时修订;3.注明修订和生效日期;4.企业主要负责人应审定并签发。查资料:1.安全生产规章制度或操作规程修订记录;2.已发布的修订文件。未按照规定定期进行修订的,扣10分;修订制度不全的,少一项扣2分;未注明修订和生效日期的,少一项扣2分;无审定或签发记录的,少一项扣2分。2机构和职责(权重0.1)2.1组织机构(15分)设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。1.设置安全生产管理机构;2.配备与本单位安全生产工作相适应的专职安全生产管理人员。查资料:安全生产管理机构与人员配备文件。扣分10分时,否决B级要素。无安全生产管理机构的,扣10分;无专职安全管理人员的,扣10分;专职安全生
10、产管理人员配备不符合要求的,扣5分。2机构和职责(权重0.1)2.2主要负责人(30分)1.明确主要负责人是本单位安全生产第一责任人,并履行法定的职责。1.明确主要负责人是本单位安全生产第一责任人;2.明确主要负责人至少履行以下职责:(1)建立、健全本单位安全生产责任制;(2)组织制定本单位安全生产方针目标、规章制度、操作规程和应急预案等;(3)保证本单位安全生产投入的有效实施;(4)督促和检查本单位安全生产工作,及时消除事故隐患;(5)组织全员安全教育与考核工作;(6)全面了解掌握企业安全生产情况。查资料:1.安全生产第一责任人及其职责的文件;2.安全生产责任制。询问:主要负责人。扣分10分
11、时,否决B级要素。未明确主要负责人是第一责任人及其职责的,扣10分;主要负责人不清楚法定安全生产职责的,扣5分;主要负责人对本单位安全生产的总体情况不清楚的,扣5分。2机构和职责(权重0.1)2.2主要负责人(30分)2.主要负责人应组织开展安全生产标准化建设。1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设;2.组织制定安全生产标准化实施方案,明确目标和进度、责任部门和责任人。查资料:企业安全生产标准化实施方案。询问:主要负责人及有关人员。无实施方案的,扣10分;目标和进度不明确的,扣5分;责任部门和责任人不明确的,扣5分;无主要负责人组织和参与记录的,扣5分。2机构和职责(权重0.1)2.2主要负
12、责人(30分)3.主要负责人应定期组织召开安全生产专题会议。1.每月组织召开安全生产专题会议;2.安全生产专题会议有会议记录或纪要。查资料:会议记录或纪要。询问:主要负责人及有关人员。扣分10分时,否决B级要素。未定期召开专题会议的,扣10分;本年度内少一次专题会议的,扣2分;未形成会议记录或纪要的,扣5分;本年度内少一次会议记录或纪要的,扣2分。2机构和职责(权重0.1)2.2主要负责人(30分)4.落实日常专人值班、重要节假日负责人带班制度。1.库区日常要有24小时专人值班;2.重要节假日要有负责人带班。查资料:值班带班制度和记录。查现场:库区专人值班情况。无值班(带班)制度的,扣10分;
13、值班(带班)制度不符合要求的,扣5分;无值班(带班)记录的,扣5分;值班制度不落实的,扣5分。2机构和职责(权重0.1)2.3安全生产目标(10分)1.结合企业实际,制定文件化的安全生产目标。1.主要负责人组织制定企业安全生产目标;2.从业人员了解企业的安全生产方针和目标;3.形成文件化材料。查资料:安全生产目标文件。询问:安全目标了解情况。未制定安全生产目标的,扣5分;目标中指标未量化的,扣3分;从业人员不了解安全生产方针和目标的,1人次扣1分。2机构和职责(权重0.1)2.3安全生产目标(10分)2.各级组织签订安全生产目标责任书和制定安全生产工作计划,并考核落实情况。1.各级组织签订安全
14、生产目标责任书;2.各级组织制定安全生产工作计划;3.对各级组织安全生产目标责任和工作计划落实情况定期考核。查资料:1.安全生产目标责任书和工作计划;2.考核记录。未签定责任书的,一个组织扣3分;未制定工作计划的,一个组织扣3分;没有考核记录的,扣5分。2机构和职责(权重0.1)2.4安全管理职责(30分)1.明确分管安全负责人、安全管理部门和人员的安全职责。1.明确分管安全负责人的安全职责;2.明确各级安全管理部门的安全职责;2.明确每个安全管理人员的安全职责。查资料:安全生产责任制文件。询问:安全管理部门的人员。分管安全负责人职责不明确的,扣10分;安全管理部门职责不明确的,扣8分;安全管理人员职责不明确的,扣5分;上述人员对其安全职责不清楚的,1人次扣3分。2机构和职责(权重0.1)2.4安全管理职责(30分)2.明确其他相关部门和人员的安全职责。1.明确其他相关部门的安全职责;2.明确仓库保管员、守护员的安全职责;3.明确危险货物运输车辆驾驶员、押运员的安全职责。查资料