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1、附件：年获证组织体系运行情况调查表您好！为全面深入推进落实“传递信任，服务发展”认证认可方针，进一步加强认证一活、动获符证组合织相基关本法信律息（法请规提和供认营证业执基照本复规印范件要）求方面的监督管理，提高对获证企业的服务单位名称：质量，国家认监委组织地方两局开展年度管理体系认证专项检查活动。烦请贵单位对单位地址：邮编：本单位的获证基本情况、认证机构的审核实施情况、认证市场监管工作以及此次现场检法人代表：联系人：电话：企业性查活动情况进行描述和评价。同时希望对改进完善我们的工作提出宝贵意见和建议。谢质：矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢。主营业务范围：二、组织获得认证情况，、持有有效管理体系
2、认证证书情况？发证机构名称？（请提供证书复印件）证书号：证书号：证书号：其他管理体系证书：认证机构名称：、获证组织员工数？(请在相应的人数下面打钩)人人人人人人以上、通过何种途径选择的认证机构？咨询机构（或咨询老师）介绍：网上查寻：认证机构主动联系：朋友介绍：其他方式（请说明） ：、企业获得认证的目的是什么？政府采购需要：企业投标需要：提高企业的自身管理水平：企业相关方要求：其他目的（请说明） ：、企业从决定实施管理体系认证到获得认证证书的时间？时间个月个月个月以上认证类型、认证机构是否给贵单位提供有其他增值服务？否：是（请说明）：1 / 5、对认证机构提供的服务是否满意？是：否（请说明）：、
3、认证审核的初审和监督审核收费分别是多少?（如果有多张证书请逐一说明，至少列举出最近一次的缴费）（请提供发票复印件）聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮。初审收费：监审收费：、在保证认证质量的前提下，您认为现行质量体系认证收费标准是：偏高：偏低：适中：若偏高，应总体降低。若偏低，应总体提高。、是否有认证咨询机构或个人对贵单位提供过认证咨询服务？如果有，是哪家认证咨询机构或个人提供的服务？否：是咨询机构（请说明并提供咨询合同）：是个人：三、认证审核实施情况（如果有多张证书请逐一说明）、每次审核前，认证机构是否提前提供书面审核计划？（请提供审核计划复印件）每次书面提前提供大多数书面提前提供组长电话通知通
4、常未书面提前提供、审核员是否按照计划到现场审核？按时到达现场大多数按时到达现场经常调整到达时间、最近一次审核员到现场实施审核的日期和天数。、企业对认证审核人员的素质、能力和行为规范是否满意？是否有收受财物、参与娱乐活动、游山玩水等行为。四、获证组织管理体系自身运行情况。、企业的质量目标和质量方针是什么？质量目标：质量方针：、企业质量方针、目标的制定者：企业最高管理者管理者代表咨询老师、企业最高管理者是否经过管理体系标准培训？是：否：、企业的管理者代表是谁？质量管理人员有几人？企业目前管理人员是否有变动？、企业最近的一次管理评审和内审是何时实施的？（请提供管理评审和内审计划复印件）、企业员工的培
5、训是否经过培训，是否了解本企业的质量目标和质量方针？（请提供培训记录复印件）2 / 5是：否：、企业是否有以下采购活动文件和记录？（请提供进货检验记录复印件）采购控制程序文件：合格供方名录：进货检验记录：其他采购记录：、企业的产品检测器具、安全防护设施是否有维护、检定校准记录？（请提供维护、检定校准记录复印件）是：否：、企业关键生产过程是否有作业指导书及生产记录？（请提供生产记录复印件）作业指导书是：否：生产记录是：否：、企业不合格品是如何控制的？是否有不合格品控制程序及不合格品处置记录？（请提供不合格品处置记录复印件）残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納。是：否：、企业的产品是否符合市场准入条件
6、？是：否（问题描述） ：、企业是否有最终产品检验记录？（请提供终产品检验记录复印件）是：否：、企业是否获得环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证，如果是请提供环境因素识别清单和危险源识别清单，以及相关的法律法规识别清单。（请提供上述文件复印件）酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄。否：是：、认证时提出的不符合项是否有效关闭？是：企业无法提供不符合项的相关材料：否（未关闭的情况描述）：五、针对目前认证市场现状，贵单位对认证机构和认证市场监管有何意见建议？检查组组长签字：企业负责人签字：组员签字 :以下内容由检查组填写：六、对被检查获证组织体系运行情况的评价体系运行良好：分体系管理按照认证标准和自
7、身实际，编制了完备的体系文件，最高管理层高度重视，并为体系运行提供充分资源，最高管理者及全员参与管理体系的运行，组织有明确的方针目标，质量方针、质量目标等得到有效宣贯。3 / 5体系运行组织有规范的系统管理，严格执行内部管理规定， 严格按照手册和标准实施内审、管理评审等内控手段，内审、管理评审输入输出全面真实，并提出针对性的评价和改进，改进效果显著。过程控制组织能够进行有效的持续改进，生产过程检测监视有效， 对过程实行系统监控，采取有效的预防手段进行过程改进。文件与记录体系文件完备，与经营活动相融合，记录严谨真实并能为改进提供事实依据。运行结果经营管理与体系融合， 目标指标为行业领先。 组织有
8、合格的产品质量和满意的顾客服务。企业的生产活动符合国家、行业和地方的法律法规规章要求。体系运行正常：分体系管理按照认证标准和自身实际，编制了完备的体系文件，最高管理层重视， 了解方针与目标，为体系运行提供必要资源。组织有明确的方针目标，质量方针、 质量目标等得到有效宣贯。体系运行组织有规范的系统管理，规范地实施管理评审与内审，有针对性的评价和改进，改进效果明显。过程控制组织能够进行有效的持续改进，生产过程检测监视有效，关键过程有预防措施。文件与记录体系文件完整，基本与经营活动相一致，记录严格并能为改进提供。事实依据。运行结果经营管理与体系基本融合，主要目标有显著提高。组织的产品质量和顾客服务较
9、好。企业的生产活动符合国家、行业和地方的法律法规规章要求。体系运行一般：分体系管理基本按照认证标准和自身实际， 编制了体系文件， 最高管理层对目标方针进行分解， 体系运行资源基本得到满足。 最高管理者了解管理体系的运行， 组织制定质量方针、 质量目标。体系运行组织系统管理基本运行，开展管理评审和内审基本有针对性，改进措施一般。过程控制组织能够进行有效的持续改进，生产过程检测监视基本有效，识别关键过程并进行监控，采取有效纠正措施。文件与记录体系文件符合标准要求，主要活动与实际基本一致，记录基本完整、真实。运行结果主要经营管理与体系运行一致，目标达到预期结果。 企业的生产活动符合国家、行业和地方的
10、法律法规规章要求。体系运行较差：分体系管理最高管理层对体系运行情况不十分了解。质量方针、质量目标空洞没有进行分解。体系运行内部管理混乱， 内审、管理评审内容空洞，历年输入输出内容相似。开展管理评审和内审针对性差，无实质的改进措施。过程控制企业的生产过程没有得到有效的质量控制。文件与记录体系文件模块化与企业的实际情况不符，管理体系基运行较差，记录不全或任意编造。运行结果企业的生产活动基本符合国家、行业和地方的法律法规规章要求。企业管理混乱，体系没有运行：分体系管理最高管理层对体系运行情况不了解。 质量方针、 质量目标空洞， 最高管理层未落实目标方针，不了解体系存在的问题。4 / 5体系运行过程控
11、制无管理评审与内审，或与实际严重不一致。企业的生产关键过程基本无控制措施。文件与记录体系文件严重缺失，或与实际不一致，记录严重缺失。运行结果经营管理未有改进，目标未达到预期结果，或经营活动不符合有关法律法规要求。七、对被检查获证组织体系运行情况进行描述（包括体系运行的总体情况，企业自身管理存在的问题，机构审核时存在的问题。）彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤亿鳔简。必要时企业需提供的文件资料清单.有效的营业执照正副本原件及复印件。.管理体系认证证书正本原件及复印件。.有效的法定证书（如生产许可证、3C 认证等）正副本等原件及复印件（适用时）。.认证审核有关资料：）认证合同；）认证机构审核计划复印件；）审核首、末次会议签到表复印件；）初次审核、监督审核、复评审报告复印件；）审核不符合（合格）报告原件及复印件；）审核认证费用发票原件及复印件。.认证咨询有关资料（适用时）：）认证咨询合同原件及复印件；）认证咨询费用发票原件及复印件。.有效的管理体系文件：质量手册、程序文件、作业指导书等。.产品标准、产品检验方法标准；产品检验记录。.管理体系运行记录（内部审核计划、检查表、不合格报告、内审报告；管理评审输入材料、管理评审输出报告） 。 謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂篓鳐驱。.适用于产品的法律法规。5 / 5
