《过程和产品的监视测量治理程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《过程和产品的监视测量治理程序（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、过程和产品的监视测量治理程序1 目的范围对产品实现的过程和最终产品进行监视和测量，确保产品质量与环境及OHS行为满足顾客与相关方的要求；并对体系运行过程进行监测和测量，以保证方针、目标的实现。适用于公司质量治理体系、环境治理体系和OHS治理体系日常运行的监测和测量。2职责2 2 品控治理中心负责对产品实现全过程及最终成品的监视和测量，并负责对体系的运行情况进行监控。2 2 总裁办负责对归口治理的相关方的环境、安全行为进行检查。2 3 人力中心负责 OHS项目的委外监测工作。2 4 总工室负责环境项目的委外监测工作。2 5 奶源公司负责对奶户在本公司的环境、安全行为进行检查。2 6 各公司生产部
2、与品保部负责对产品实现全过程和成品进1 / 9行自检。2 7 各单位及其下属部门对各自运行操纵程序的实施情况进行日常监测。3 工作程序3 1 监测3 1 1 检查内容a 生产过程的质量操纵点与监控措施；b 目标指标及治理方案的实施情况；c 重要环境因素、重点危险源的操尽情况；d 运行操尽情况；e 体系文件中涉及的自查及 f 刁口检查各项内容。3 1 2 检查打算a品控中心每年初制定过程检验打算，并按打算对各公司生产过程进行监测。b 各单位于每年第一季度建立体系运行检查打算落实检查项目、责任人及完成期限，打算交品控中心备案；c打算自查项目要求每年度至少全面覆盖四次，y 口检查项目检查频次按各运行
3、程序要求；2 / 9d 在实际操作时对打算的适宜性进行评审，必要时进行调整。3 1 3 检查实施3 1 31 过程质量检验a 品控中心依据过程检验打算对半成品取样进行检验，出据半成品检验单趴各公司品保部接到半成品检验单后，若为合格检验单，则通知生产部操作工转入下一道工序接着生产；关于不合格检验单执行不合格品操纵程序入b 各公司品保部依据各自的生产工艺质量检验监控点示意图及过程检验打算的要求进行自检项目的检验，执行在制品质量标准。c 生产过程中下道工序操作工应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能接着加工，对不合格品执行不合格品操纵程序入d 过程检验当中出现的不合格率超过规定值时，由品控中心发
4、出能 4 正预防措施表，执行不合格品评价处置规定 。e 各公司生产部在未接到品控中心出据的检验合格单前，3 / 9不得将半成品投入下一道工序。3 1 32 体系运行情况的检查a 各单位依照体系运行检查打算进行检查，如实记录体系运行情况检查记录 ；b 当出现一般不符合情况时，开具日常检查不符合单 ，通知责任者立即整改，并验证整改效果。日常检查不符合单每月汇总至品控中心；c若同样的不符合情况重复出现三次时，按能1 正预防措施操纵程序，下发能 1 正预防措施表。d 品控中心负责对公司体系的运行情况及各单位自查、归口检查情况进行监督检查。3 1 33 监查内容及频次a 公司体系运行情况及各单位自查情况
5、，每月一次，记录在体系运行情况检查记录上；b 公司目标指标及治理方案的实施情况，每月一次，记录在体系运行情况检查记录上；c 公司质量、环境、 OHS行为与相关法律法规的符合性，由品控中心负责检查每半年一次，记4 / 9录在法律法规符合性评价表上。d。生产过程质量检查频次依据过程检验打算进行。3 134 总裁办和奶源公司分不负责对归口治理的相关方的环境和安全行为进行检查，检查情况予以记录在体系运行情况检查记录上。3 14 品控中心每季度收集、分析日常检查不符合单，总结不符合态势，交治理者代表，作为业绩考核及体系改进依据。3 2 测量3 2 1 原辅料、成品的测量3 211 品控中心在接到各种原辅
6、料到货通知单后，依据原辅料检验打算和原辅料检验验证项目表及时进行检验。并在 48 小时内出据原辅料检验结果报告单报各公司供应部。检验合格后，出据合格的原辅料感官验证单肌3 212 检验不合格出据不合格品的原辅料感官验证单趴并对不合格原辅料进行复检，由其供应部保管签字确认。 验证不合格时检验员在物料上帖 “不合格” 签，执行不合格品治理程序趴3 21 3 各公司供应部依据检验5 / 9结果，合格品方可通知生产部投入生产，不合格品执行不合格品处置规定入3 214 品控中心依照采购物资分类明细表中规定的物资重要程度可执行不同验证方式。采购产品的验证方式可包括检验、测量、观看、工艺验证、提供合格证明文
7、件等方式。3 2 2 成品的测量3 221 品控中心依据成品检验打算进行各系列成品的感官、重量、理化、微生物项目的抽样检验。3 222 各公司的系列产品复检规则执行成品检验打算趴3 2 23 各公司系列产品送检具体执行成品检验打算趴3 2 24 成品结果判定报告a 理化、感官、微生物检验标准执行成品质量标准；b 。每批抽检产品，当感官、理化、微生物的检验结果出来后，由品控中心所授权的检验员按系列产品 ABC分类表对最终产品进行判定， 出据成品检验报告单6 / 9并及时传递给各相关部门。各公司接到合格检验单后方可放行，若不合格则执行 不合格品评价处置规定趴c 品控中心负责对所有检验结果进行汇总、
8、记录。每月、每年对所检成品的各项指标填写产品质量月 ( 年) 报表，并及时传递给总裁、总工程师、各公司经理、生产部及品保部。，、3 225 市场需求量大的情况下，必须在所有检验程序均以完成的基础上，并经品控中心批准后方可做库房转移， 但不同意放行产品。 因市场需求而做库房转移的产品，应在放行前要保留一定的复检样品，以备出现问题后追踪分析，3 226 若出现重大质量事故由品控中心出据质量事故通报，传达到相关部门，并报总裁后组织进行缘故分析制定纠正措施加以纠正。主子； Y 蓄圣： OHS，要暑辇苎次托付资质检测机构对公司废水排放进行测量；当发生新的重大噪声源时，尹笋笋严摺望嘻写靠墓莹卓左望遵害谨焉
9、u 机构对所有特种设备的睾全性能进行测量。7 / 93 233 品控中心按污水测量治理规定 ，每周对公司的污水排放情况进行检测。，3 234 测量信息按协商与交流操纵程序传递至各单位。测量出现不合格，执行纠正预防措施操纵程序入3 2 4 OHS被动绩效测量，当发生 OHS事故、职业病及其他体系运行不良绩效时，按事故报告、调查和处理操纵程序调尹 i 郁瑶誓境及 OHS测量设备的操作、维护和检定，按监测和测量装置治理程序执行。4 相关文件不合格品操纵程序生产和服务提供治理程序测量和监控装置的操纵程序协商与交流治理程序监视测量装置治理程序事故报告、调查和处理治理程序能 1 正预防措施治理程序进货检验打算8 / 9原辅料检验标准原辅料检验标准半成品检验标准成品检验打算过程检验打算蒙牛公司成品质量标准汇编污水测量治理规定5记录原辅料感官检验验证单原辅料检验报告单半成品检验报告单成品检验报告单体系运行情况检查记录日常检查不符合单们去律法规符合性评价表体系运行检查打算们 1 正预防措施表9 / 9
