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1、品质管理质量手册华博B版质量手册程序文件发布令深圳市华博能源材料有限公司依据ISO9001:2008质量管理体系要求，结合生产经营实际，制定了公司质量手册，手册表述了公司的质量方针和目标以及满足顾客和法律法规要求的承诺，是本公司质量管理的纲领性文件。通过审定，予以批准发布，并于2014年6月10日起正式实施。公司全体员工必须认真贯彻执行。现任命康敏玉副总经理为管理者代表，具体负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，以及对认证机构的联络工作。总经理：2014-6-10目录1公司概况1/162目的和范围1/162.1目的1/162.2范围1/163体系的删减1/164质量管理体系2/164.1总要
2、求2/164.2文件要求2/165管理职责3/165.1管理承诺3/165.2以顾客为关注焦点3/165.3质量方针3/165.4策划3/165.5职责、权限与沟通4/165.6管理评审4/166资源管理5/166.1资源提供5/166.2人力资源5/166.3基础设施5/166.4工作环境5/167产品实现6/167.1产品实现的策划6/167.2与顾客有关的过程6/167.3设计和开发7/167.4采购7/167.5生产和服务的提供7/167.6监视和测量设备的控制8/168测量、分析和改进9/168.1总则9/168.2监视和测量9/168.3不合格品控制10/168.4数据分析10/1
3、68.4改进10/16附录A.质量管理体系程序文件清单12/16附录B.质量管理机构图13/16附录C.过程职责分配表14/16附录D.电解铝箔生产工艺流程图15/16附录E.质量手册更改记录16/161公司概况深圳市华博能源材料有限公司成立于2014年9月，由谢欣良先生投资，注册资金为100万元，主要从事电解铝箔的生产和销售。电解铝箔为电子工业行业的主要原材料。公司现有产品规格主要有12微米、14微米、15、18及20微米等，并可根据市场需要进行调整。公司始终把产品质量放在一切工作的首位，视质量为企业的生命，以顾客为关注焦点，依靠先进的工艺、设备和完备检测手段，确保出厂产品满足顾客要求。公司
4、按照ISO9000:2008族标准的要求规范质量管理行为，建立质量管理体系，以其更有效地提高产品质量保证能力，进而提升公司整体管理水平。公司地址：深圳市龙华新区观澜石马径社区新湖363号电话：0791-传真：0791-2目的和范围2.1目的本手册是深圳市华博能源材料有限公司质量管理体系运行的依据，证实公司具有提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力，也是全体员工开展质量活动的准则。2.2范围2.2.1本手册覆盖电解铝箔系列产品的生产和服务。2.2.2本手册涉及的分管见附录B：质量管理机构图。2.2.3本手册主要过程的职责见附录C：职责分配表。3体系的删减本公司产品引进成熟的技术及工艺，不涉及产品
5、的设计和开发，故对标准“7.3设计和开发”条款进行删减，本公司在实现产品过程中，无顾客财产，故对标准“7.5.4顾客财产”条款进行删减。删减后不影响公司提供的产品满足顾客要求和法律法规要求的能力。第 13 页共 17 页4质量管理体系4.1总要求公司建立文件化的质量管理体系，将所有影响产品质量符合性的因素采取“过程方法”和“管理的系统方法”进行控制，以减少、消除、预防不合格，并且形成必要的程序加以实施、保持和持续改进。为此应：a)确定质量管理体系所需的过程及适当的展开；b)确定这些过程之间的顺序和相互作用；c)确定这些过程有效运行和控制的准则和方法；d)确保获得必要的资源和信息；e)监视、测量
6、和分析这些过程；f)实施必要的措施实现这些过程策划的结果，包括持续改进。公司外包过程为设备检修、产品运输，其过程控制按7.4要求执行。4.2文件要求4.2.1总则公司质量管理体系文件包括：a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册；c)程序文件；d)支持性文件，含外来文件、管理性文件、作业文件、法律法规等；e)记录及有关报告。4.2.2质量手册质量手册是规定公司质量管理体系的文件，向公司内部和外部提供关于质量管理体系一致性的信息。质量手册由总经理批准。手册内容包括：质量管理体系的范围（含删减的理由)、过程之间的相互作用的表述、为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用。质量手册亦随质量管
7、理体系的改变作必要的修改和调整。质量手册的管理执行文件控制程序。4.2.3文件控制为保证质量管理体系中所使用的文件为现行有效文件，公司制定文件控制程序对文件的编制、审核、批准、发放、更改、处置等活动实施控制。4.2.4记录控制记录是指提供所完成活动的证据的特殊文件，公司制定记录控制程序，对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置实施控制。5管理职责5.1管理承诺总经理对在建立、实施和改进质量管理体系并持续改进有效性活动中承担的管理职责做出承诺，并通过以下活动对其承诺提供证据：a)向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性，体现以顾客为关注焦点；b)制定质量方针，给出公司在质量方面的关注点，并
8、为广大员工所理解；c)确保质量目标的制定，以支持质量方针的实现；d)进行管理评审，实现对质量管理体系的评价和持续改进；e)确保适宜的资源。5.2以顾客为关注焦点总经理携全体员工以实现顾客满意为根本，把识别顾客需求与相关法律法规结合起来；确定顾客要求后转化为公司生产经营的要求；体现在生产和服务过程中，将形成的产品提供给顾客，以满足和争取超越顾客需求和期望；并获得顾客满意的信息，进行持续改进。5.3质量方针总经理制定质量方针，作为公司总的质量宗旨和方向，提供关注焦点，用于形成全体员工的凝聚力，显示公司在质量领域的追求，以取得顾客信任。公司的质量方针是：规范、创新、精细、卓越质量方针的含义：规范是持
9、续创新的基础，创新是更高层次的规范；以电解铝箔行业标准、质量管理体系标准规范和完善企业质量管理体系，通过技术与管理的持续创新，创造满足顾客需求的产品，打造企业核心竞争力。精细管理是铝箔质量稳步提升的必经过程，实现卓越是精细过程管理的必然结果；精细是一种科学与负责的态度，是生产过程中对铝箔的用心呵护，卓越是通过持续改进的过程方法，不断自我完善、自我超越，最终实现企业的持续、稳定、健康发展。5.4.策划5.4.1质量目标5.4.1.1公司中长期目标为：五年内产品综合合格率92%以上，达到同行领先水平。5.4.1.2公司年度质量目标结合集团公司下达的指标和本公司的情况制定，各分管对质量目标进行分解，
10、年初以文件形式正式发布。公司每月对质量目标进行评价，并根据评价结果持续改进。5.4.2质量管理体系策划总经理组织公司质量管理体系的策划，以满足质量目标及4.1总要求。质量管理体系变更时，亦应对涉及到的过程、资源、机构、职责等方面在变更前做好策划，包括程序文件、过程接口、内部沟通，以保证质量管理体系的完整性和有效运行。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责与权限总经理组织制定公司各级岗位的职责，明确权限，形成岗位职责汇编，并在各分管和人员中进行沟通，增进理解。5.5.2管理者代表总经理在公司高管层中任命管理者代表，并授予以下方面的职责和权限：a)建立、实施和保持公司质量管理体系；b)向总经理报告质
11、量管理体系运行业绩和任何改进的需求；c)提高公司员工的质量意识和满足顾客要求的意识；d)公司质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.3内部沟通总经理充分重视内部沟通的作用，建立适当的沟通过程并对沟通效果检查做出规定，确保质量管理体系建立和实施中需要沟通的各种信息及时和准确的传递，以达到在公司内增强理解和协调行动。采取的沟通方式主要有各种会议、通知、通讯、计算机办公系统等。5.6管理评审5.6.1总则总经理主持公司的管理评审。每年至少进行一次全面的管理评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价持续改进的机会和质量管理体系变更需求，质量方针和质量目标的实现情况及其变更需求
12、。为此公司制定管理评审控制程序。5.6.2评审输入内容包括：a)内、外部审核的结果；b)顾客的信息反馈及处理，顾客满意度测量及与顾客沟通的情况；c)过程的业绩和产品的符合性；d)预防和纠正措施的实施情况；e)环境、新技术、新工艺开发及法律法规变化可能对质量管理体系的影响；f)上次管理评审跟踪措施实施的有效性；g)改进的建议。5.6.3评审输出评审应形成决定和措施，内容包括：a)体系及其过程有效性的改进，包括质量方针和质量目标的修订、组织机构和人员职权的调整、文件的修改或补充等；b)对顾客要求有关的产品改进，包括针对整个产品或某些关键特性的改进；c)资源需求，包括补充或调整人力、物力，加强培训教
13、育等方面。6资源管理6.1资源提供建立和改进质量管理体系及过程需要充分的资源支持，包括人力、物力、硬件、软件、人员的培训等资源，以确保质量管理体系并持续改进其有效性，满足顾客要求，增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1总则为保证从事影响产品质量的人员在教育、培训、技能和经验方面能够胜任本职工作，公司制定人力资源控制程序，归口管理。6.2.2能力、意识和培训a)确定从事影响产品要求符合性工作的人员所必需的能力；b)提供培训或采取其他措施以满足这些要求；c)评价所采取措施的有效性；d)确保公司内员工认识到所从事活动的相关性和重要性，并为实现质量目标做出贡献；e)保持教育、培训、技能和经验的适当记录
14、。6.3基础设施公司确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，包括：建筑物、设施设备、支持服务等，并制定基础设施控制程序。6.4工作环境确定并管理为达到产品符合性要求所需的工作环境，应考虑：对人员有影响的环境因素、对人和物均有影响的环境因素。制定5S管理办法对重要工作环境的加强控制。7产品实现7.1产品实现的策划产品实现前应当进行策划，策划应与质量管理体系的其他过程要求相一致，并符合4.1条款的要求，确定以下方面的内容：a)产品的质量目标及要求；b)针对产品确定过程、文件和资源的需求；c)针对产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品的接受准则；d)为实现过程及其产品满足要
15、求提供证据所需的记录。为了满足和增强顾客满意，公司针对特定的项目、产品或合同，公司制定产品开发控制程序，研发部归口管理。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定：公司制定与顾客有关的过程控制程序，市场负责调查收集市场相关信息，与顾客沟通，明确产品有关的要求：a)顾客规定的要求，包括产品交付后活动的要求，即明示的要求；b)顾客未做规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，即隐含的要求；c)与产品有关的法律法规要求，即公司必须履行的义务；d)公司确定的附加要求。7.2.2与产品有关要求的评审市场按照与顾客有关的过程控制程序的相关要求组织产品有关要求的评审及与顾客的联系，评审必须在合同签订之前进行，确保产品要求完整明确，且有能力满足。如果顾客没有提供形成文件的要求，由市场对顾客要求进行确认。评审的内容包括：a)产品要求得到规定；b)与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决；c)公司有能力满足规定的要求，包括质量、数量交货期及其
