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1、品质管理质量认证IS软件开发全套文档质量手册厦门一指通智通科技有限公司发布质量手册文件编号XMYZT/QM01-2007版号A/0章节号：00目录页码共3页第1页00目录01 批准页02 修改页03 发布令04 授权书05 质量方针、质量标准06 企业简介07 组织机构框图08 质量管理体系框图09 质量手册管理办法1范围1.1总则1. 2应用2引用标准3术语和定义4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责
2、、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理6.1资源提供质量手册文件编号XMYZT/QM01-2007版号A/0章节号：00目录页码共3页第2页6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和
3、开发确认7.3.7设计和开发更改的控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进质量手册文件编号XMYZT/QM01-2007版号A/0章节号：00目录页码共3页第3页8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施质量手
4、册文件编号XMYZT/QM01-2007版号A/0章节号：01批准页页码共1页第1页编制： 审核： 批准： 批准日期： 2013年6月20日 实施日期： 2013年8月20日 质量手册文件编号XMYZT/QM01-2007版号A/0章节号：02修改页页码共1页第1页修改记录序号修改章节修改页码修改标识修改人/修改日期批准人/日期质量手册文件编号XMYZT/QM01-2007版号A/0章节号：03发布令页码共1页第1页发布令本公司依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系要求标准，结合本公司实际，制定本质量手册。质量手册阐明了本公司的质量方针、质量目标，对质量管理
5、体系作了全面、系统的描述，体现了以顾客为关注焦点等八项质量管理原则。质量手册对内是本公司质量管理体系有效运行的法规性文件，对外是向顾客证明本公司具有提供优质服务控制能力的依据，亦是第三方认证机构审核的依据。质量手册现经审核、批准，予以发布。自2013年8月20日起在本公司范围内正式实施。要求本公司全体员工必须严格遵照执行。此令！公司总经理：二二年八月六日质量手册文件编号XMYZT/QM01-2007版号A/0章节号：05质量方针,质量目标页码共1页第1页质量方针技术领先高质高效顾客至上服务精良质量目标产品交付合格率100%系统无故障率100%服务履约率100%顾客满意度大于90%质量手册文件编
6、号XMYZT/QM01-2007版号A/0章节号：06企业简介页码共1页第1页企业简介厦门一指通智能科技有限公司成立于2001年，系国内最早开发指纹识别技术应用与一卡通技术集成的专业公司之一。经过十年的不断创新与发展，公司已成为专业指纹识别设备销售商和系统集成供应商。公司荟萃云集了众多具有专业经验的研发复合型人才，拥有自主知识产权的指纹识别技术应用系统E7系列产品，产品涉及考勤、门禁、售饭，巡更等一卡通系统以及人力资源软件研发等领域，拥有多项国内领先的专利核心技术。多年以来，公司坚持以客户需求为导向，坚持为客户提升管理效益为理念，公司秉承以自主知识产权技术创新为原动力，以促进生物科技发展为己任
7、，以技术创新、高品质定位为根本，积极实施管理创新、模式创新、产品创新、服务创新。整合优势资源，开展产业联盟，广泛与国内外同仁建立诚实的合作伙伴关系，立志共谋、共创、共同发展成为国内指纹识别技术应用一卡通与人力资源系统集成专业供应商，逐步树立成一个覆盖产品研发、品牌销售及咨询服务等具有核心竞争力的集团公司。质量手册文件编号XMYZT/QM01-2007版号A/0章节号：07组织机构框图页码共1页第1页组织架构图质量手册文件编号XMYZT/QM01-2007版号A/0章节号：09质量手册管理办法页码共1页第1页质量手册管理办法1、质量手册由公司职能中心人力行政部负责组织编写，总经理批准发布实施。2
8、、质量手册由公司职能中心人力行政部按公司总经理批准的发放范围发放。3、质量手册分“受控”本和“非受控”本。A）“受控”本发公司领导、有关职能部门，发放时需加盖“受控”印章、并编号，同时登记在册。B）“非受控”本经总经理批准，仅提供顾客评价时使用。加盖“非受控”印章，不编号，不受质量手册修改和换版的影响。C）提供给第三方认证机构的质量手册为“受控”本，须加盖“受控”印章、编号和登记。4、质量手册的修改或换版，由公司职能中心人力行政部实施，总经理批准。5、质量手册的新版本实施的同时，原版“受控”本必须收回，收回的“受控”本分“作废”和“作废保留”处理。作废本应销毁，保留本应加盖“作废保留”标识。6
9、、质量手册受控本的持有者要爱护手册，特殊情况损坏或丢失时应及时报告、并提出申请，由总经理批准后方可补发；若持有者调离，应交回质量手册。质量手册文件编号XMYZT/QM01-2007版号A/0章节号：1范围页码共1页第1页1范围1.1总则本公司依据GB/T190012008标准的要求建立质量管理体系，编制公司质量管理的质量手册及相关支持性程序文件。1.1.1质量手册阐明了本公司质量管理体系要求，证明本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的服务。1.1.2通过本公司质量管理体系的有效运行，防止各过程中不合格产品项（服务）的产生。1.1.3对本公司的质量管理体系进行持续改进，以保证达到
10、顾客的要求和适用法律法规的要求，使顾客满意。1.1.4本公司的质量管理体系覆盖了公司领导层、职能部门。1.1. 5本公司质量管理体系要求适用于公司的软件项目开发,软件服务。1.2 应用公司质量手册依据GB/T190012008标准要求，并结合本公司的实际情况编制。标准的各项要求均运用于本公司，质量手册未对标准的要求条款进行剪裁。质量手册文件编号XMYZT/QM01-2007版号A/0章节号：2引用标准页码共1页第1页2引用标准2.1GB/T190002008idtISO9000:2008质量管理体系基础和术语2.2GB/T190012008idtISO9001:2008质量管理体系要求2.3G
11、B/T190042008idtISO9004:2008质量管理体系业绩改进指南2.4相关法律法规2.4.1中华人民共和国标准法2.4.2计算机软件保护条例2.5行业标准、规范2.5.1GB/T11457-1995软件工程术语2.5.2GB/T12504-1990计算机软件质量保证计划规范2.5.3GB/T8566-1995信息技术软件生存期过程2.5.4GB/T8567-1988计算机软件产品开发文件编制指南2.5.5GB/T1526-1989信息处理数据流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定2.5.6GB/T12505-1990计算机软件配置管理计划规范2.5.7GB
12、/T17544-1998信息技术/软件包/质量要求和测试附录A/附录B/附录C2.5.8GB/T16260-1996信息技术/软件产品评价/质量特性及其使用指南附录A质量手册文件编号XMYZT/QM01-2007版号A/0章节号：3术语与定义页码共2页第1页3 术语和定义3.1本手册采用GB/T190002008质量管理体系基础和术语给出的术语和定义。3.2本手册采用的供应链为：供方组织顾客3.3供方提供了产品的组织或个人。3.4组织职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施，即为本公司。3.5顾客接受服务的组织或个人，即本公司服务的接受单位或个人。3.6过程一组将输入转化为输出的相互关
13、联或相互作用的活动。3.7产品过程的结果。本公司的主要产品为软件项目及服务。3.8程序为进行某项活动或过程所规定的途径。3.9本手册采用的其它术语a） 测试用例为验证测试而使用的相关测试数据、流程。b） 建模根据需求对软件进行模型设计，并以图或文档的形式反映出来。c） 验收测试确定一系统是否符合其验收准则，使客户能确定是否接收此系统的正式测试。d） 需方从供方获得或得到一个系统、产品或服务的一个机构。注：需方可以是买主、客户、拥有者、用户、采购人。e） 体系结构设计1）定义一组硬件和软件元素及其接口的过程，其目的是为开发一计算机系统而建立其主体结构。2）体系结构设计过程的结果。f） 配置1）计算机系统或网络按照其功能部件的特点、数量和主要特性而确定的排列。具体地讲，配置
