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1、说 明 1.为规范全国石油行业安全生产标准化评审工作，合理确定评审等级，根据石油行业安全生 产标准化 导则 （AQ2037-2012）和石油行业安全生产标准化 陆上采气实施规范 （AQ2043-2012） 的有关规定，制定本评分办法。 2.本评分办法适用于石油行业陆上采气单位安全生产标准化评审。 3.满足下列要求的陆上采气单位方可参加安全生产标准化等级评审： 依法取得安全生产许可证； 在评审年度（申请之日起前 1 年）内未发生人员死亡的生产安全事故； 建立并推行健康安全环境（HSE）管理体系。 4.陆上采气单位安全生产标准化系统由 7 个一级要素、28 个二级要素及若干要求组成。 一级要素分值
2、明细表 标准化评审得分总分为 1000 分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下： 标准化得分（百分制）标准化评审得分标准中的赋分100 式中：标准中的赋分是指陆上采气单位经营范围内的标准要求项的赋分之和（即 1000-不参与 评审项赋分之和） ； 标准化评审得分是指对应标准中的赋分项评定的得分之和。 5.本评分办法中累积扣分的，均直到该评审内容分数扣完为止，不出现负分。 6.安全生产标准化等级分为一级、二级、三级，一级为最高。标准化等级最终由标准化得分和 安全绩效两个指标共同确定，取其中较低的等级确定最后等级。等级划分标准如下： 安全生产标准化等级划分表 评定等级标准化得分安全绩效 一级
3、90 二级75 三级60 评审年度内未发生人员死亡的生产安全事故 7.安全生产标准化等级有效期为 3 年。在有效期内发生人员死亡的生产安全事故或具有重大影 响的事件，取消其安全标准化等级，经整改合格后，可重新进行评审。 要 素分 值 1.领导责任和承诺 1. 30 2.健康、安全与环境（HSE）方针20 3.策划 2. 150 4.组织机构、资源和文件 3. 200 5.实施和运行 4. 400 6.检查 5. 150 7.管理评审 6. 50 总分1000 1 石油行业陆上采气安全生产标准化评分办法 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 标准要求标准要求 分 值 分 值 符合性判断符合性判
4、断扣分标准扣分标准 建立、健全本单位的安 全生产责任制 3 建立领导、部门和基 层岗位安全生产责任 制 每少一项领导岗位责 任制，扣 1 分；每少一 项其它岗位责任，扣 0.5 分 组织制定本单位安全 生产规章制度和操作 规程 3 制定安全生产规章制 度和操作规程 每少一项规章制度， 扣 1 分；每少一项操作规 程，扣 0.5 分 保障本单位安全生产 投入的有效实施 2 建立评定期内安全生 产投入明细表 无评定期内安全投入 明细表，不得分；每少 一年度明细表， 扣 1 分 ； 每少一项安全生产投 入，扣 0.5 分 督促、检查本单位的安 全生产工作，及时消除 安全生产事故隐患 3 建立安全隐患
5、及采取 控制措施的相关资料 无相关资料不得分；每 一项安全隐患未采取 控制措施，扣 0.5 分 组织制定并实施本单 位的应急预案 2 制定符合专业实际的 应急预案 未制定应急预案，不得 分；每少一项预案，扣 0.5 分 责任 （15 分） 及时、如实报告生产安 全事故 2 保存生产安全事故报 告记录 生产安全事故谎报、瞒 报一次不得分；迟报一 次，扣 1 分 利用文件、广播、电 视或网络等形式公开 承诺 未向员工传达、未向公 众公开、未给相关方提 供查询途径的， 不得分 ； 承诺公开化渠道不畅 通的，扣 0.5 分 承诺应包括遵守所在 国家和地区的法律、 法规及相关规定 承诺不包括遵守所在 国
6、家和地区的法律、法 规及相关规定，扣 2 分 承诺中应包括尊重所 在地风俗习惯的内容 承诺不包括尊重所在地风 俗习惯的内容，扣2分 承诺中应包括人力、 物力、财力资源的内 容 承诺不包括人力、物 力、财力资源的内容， 扣 2 分 领 导 责 任 和承 诺 （30 分） 承诺 （10 分） 主要负责人应有明确 的、公开的 HSE 承诺 10 承诺中应包括持续改承诺不包括持续改进 2 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 标准要求标准要求 分 值 分 值 符合性判断符合性判断扣分标准扣分标准 进 HSE 体系的内容HSE 体系的内容，扣 2 分 2 安全生产月活动记录 或影像资料 组织安全教育活
7、动 未组织开展安全生产 月活动，扣 2 分 1 环境日活动记录或影 像资料 未组织开展环境日活 动，扣 1 分 1 11.9消防日活动记录 或影像资料 未组织开展消防日活 动，扣 1 分 安全 文化 建设 （5 分） 应开展安全文化建设， 组织开展安全宣传教 育活动，引导全体员工 的安全态度和安全行 为，形成具有本单位特 色的安全价值观 1 其它活动记录或影像 资料 未组织开展，扣 1 分 5 内容符合所在国家、 地区的法律、法规和 有关要求 内容不符合所在国家、 地区的法律、法规和有 关要求，不得分 5 内容与本单位生产实 际相适应 HSE 方针与本单位生产 实际不相适应，一处扣 1 分 H
8、SE 方针 （20 分） / 结合本单位生产实际， 制定符合法律法规要 求的 HSE 方针，并传达 到单位员工 10 利用文件、广播、电 视或网络等形式对全 员传达或告知 未进行传达或告知，不 得分；传达未全面覆 盖，扣 2 分 策划 （150 分） 危害 因素 辨 识、 风险 评价 和风 险控 制措 施的 确定 （70 分） 每年组织1次全面的危 害因素辨识活动 10 辨识活动内容具体包 括： a）天然气、硫化氢、 二氧化碳、硫磺等介 质； b)集输管道、压力容 器、起重设备、机泵、 供配电等设备设施； c)站场的平面布置、 消防、 安全防护等 ； d) 压缩、分离、脱水、 脱硫、加热等工艺
9、流 程； e)如雷电、暴风雨、 暴雪、冰冻、洪水、 泥石流等自然环境； f)所有进入场所的人 员、承包商、供应商 等 未进行危害因素辨识， 不得分；已辨识，但涉 及的主要危害因素辨 识内容不全，一项扣 0.5 分 3 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 标准要求标准要求 分 值 分 值 符合性判断符合性判断扣分标准扣分标准 对识别出的危害因素 组织风险评估，确定出 天然气泄漏、火灾爆 炸、人身伤亡等不可接 受的风险，进行分级管 理 10 进行风险评估，确定 风险等级；实施风险 分级管理 未进行评估，不得分； 未进行分级管理，扣 2 分；重要风险因素每缺 一项，扣 1 分 对不可接受的风险制
10、 定并采取控制措施 10 针对不可接受的风险 制定了风险的控制措 施 针对不可接受的风险 未明确控制措施，一项 扣 1 分；措施方案不完 善，一项扣 0.5 分 每年至少组织1次全面 的安全生产事故隐患 排查，并登记建档 15 按要求进行隐患排 查，对排查出的隐患 进行登记档案 未开展隐患排查，不得 分；未建立隐患建档， 扣 10 分；隐患登记档 案不齐全，扣 2 分 根据风险识别与评价 的结果，对集气站、天 然气处理站场、集输管 道等关键装置和要害 部位，确定领导干部联 系点。领导干部定期到 联系点检查并保存记 录 10 明确集气站、天然气 处理站场、集输管道 等关键装置和要害部 位及相应联
11、系人；领 导干部定期到联系点 检查并保存记录，发 现问题及时整改 未明确集气站、天然气 处理站场、集输管道等 关键装置和要害部位， 不得分；少一次记录， 扣 0.5 分；发现问题未 按要求进行整改，一项 扣 0.5 分 应按照重大危险源安 全管理制度，对本单位 的危险设施或场所进 行重大危险源辨识与 安全评估，制定重大危 险源安全监控措施，对 确认的重大危险源及 时登记建档，并按规定 备案 15 对重大危险源进行重 大危险源辨识与安全 评估，并对重大危险 源及时登记建档，并 按规定备案 未对重大危险进行源 辨识并开展安全评估， 不得分。对确认的重大 危险源未制定安全控 制措施，扣 5 分；未按
12、 规定对重大危险源进 行登记备案的，扣 3 分 10 明确管理部门负责 HSE 法律法规识别、 跟踪和管理工作 未明确，不得分 法律 法规 和其 他要 求 (30 分) 至少每年1次对现行的 HSE 法律法规、标准规 范进行识别，列出所采 用的法律法规、标准规 范目录，并定期更新与 公布 10 所采用的法律法规、 标准规范目录清单涵 盖了生产活动相关的 业务领域，如特种设 备管理、 硫化氢防护、 无规范HSE法律法规清 单，不得分；列入清单 的法规不适用于本单 位业务领域，一项扣 1 分 4 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 标准要求标准要求 分 值 分 值 符合性判断符合性判断扣分标准
13、扣分标准 危险作业等 10每年更新并公布 没有进行更新、公布， 不得分；列入清单的法 规存在失效版本，一项 扣 1 分 应根据本单位安全生 产的实际建立HSE目标 10 各级单位应明确年度 HSE 目标；HSE 目标内 容包括但不限于：无 人身伤亡、无火灾爆 炸、无井喷失控、无 环境污染等 HSE 目标 未明确 HSE 目标，不得 分 ； 一项不明确， 扣 0. 5 分 目标 和指 标 （20 分） 应根据本单位安全生 产的实际建立HSE年度 指标，层层签订 HSE 责 任书 10 将分解的 HSE 目标和 年度指标以公文或责 任书等形式发放 年度指标没有分解到 相关职能部门和基层 单位， 扣
14、4分 ； 未签订HSE 责任书，扣5 分 5 年度 HSE 工作计划或 工作要点， 目标分解， 指标量化 无年度HSE工作计划或 工作要点，不得分；目 标未分解扣 1 分，指标 未量化，扣 1 分 5 风险辨识、 隐患治理、 教育培训、 应急管理、 安全检查等重点工作 计划和安排 无计划安排，不得分； 计划安排缺项，每项扣 0.5 分 应根据制定的目标指 标，制定年度 HSE 工作 计划或工作要点，内容 包括但不限于 5 制定重点工作的组织 保障措施和技术保障 措施等 未制定组织保障措施 和技术保障措施措施， 不得分；每少一项扣 1 分 10 编制隐患治理计划文 件，制定隐患治理方 案或监控措
15、施 无隐患治理计划、治理 方案，不得分 ； 少一项， 扣一分 计划 与方 案 （30 分） 应针对排查确定的隐 患，制定隐患治理方 案，落实隐患整改措 施、 责任、 资金、 时限等， 隐患没有消除前应有 风险控制措施 5 落实隐患整改措施、 责任、资金、时限等 无隐患治理方案，不得 分 ； 方案不具体， 扣 1-2 分 组织 机 构、 组织 机 构和 应成立 HSE 委员会，基 层单位成立HSE领导小 组 5 具备 HSE 委员会成立 的文件并明确职责 未成立 HSE 委员会，不 得分；未明确职责，扣 3 分 ； 未及时调整， 扣 2 分 5 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 标准要求标
16、准要求 分 值 分 值 符合性判断符合性判断扣分标准扣分标准 应设置 HSE 管理部门， 基层单位设立专（兼） 职 HSE 管理监督岗位 5 单位设置 HSE 主管部 门， 基层单位设立HSE 管理小组或专（兼） 职 HSE 岗位 单位未设置HSE主管部 门、基层单位未设立 HSE 管理小组或专 （兼） 职 HSE 岗位，不得分； 每缺少一个岗位扣1分 职责 （20 分） 应制定 HSE 责任制，明 确各级领导、职能部门 和基层单位以及各岗 位的 HSE 职责 10 HSE 职责应全面覆盖 各级领导、部门和岗 位员工 未制订 HSE 责任制的， 不得分； 每少一项，扣 1 分 主要负责人应在管理 层中任命HSE管理者代 表，分管安全生产工作 3管理者代表任命文件无任命文件，不得分 管理者代表应取得安 全管理人员资格证书 4 管理者代表持有有效 的安全资格证书 无安全资格证书，不得 分 HSE 管理 者代 表 （10 分） 管理者代表应全面负 责本单位HSE管理体系 的运行与实施工作，及 时向 HSE 委员会报告 HSE 管理体系的运行情 况 3 HSE
