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1、文件编号 QP-01xxx 有限公司 版 次 B文件阶别 页 次 1/10二阶文件 文件与资料控制程序 生效日期 2011-03-17本档之著作权及营业秘密属于深圳市 8888 有限公司,非经公司允许不得翻印 目 录 项 次 内容 页 次 1 目 录 12 修订履历 23 目 的 34 适用范围 35 定 义 36 权 责 37 作业内容 4-98 参考文件 99 附 件 9-10文件编号 QP-01xxx 有限公司 版 次 B文件阶别 页 次 2/10二阶文件 文件与资料控制程序 生效日期 2011-03-17本档之著作权及营业秘密属于深圳市 8888 有限公司,非经公司允许不得翻印* *
2、* * 修 订 履 历 * * * * *版次 修 订 项 次 修订时间 修订人 备 注A 初 版 发 行 2010-11-16 张*B增加 5.4.1.e,f 项，补充现场使用文件发放规定及 BOM 表的发行方式，5.1.2中增加 BOM 的文件名及编码说明，第二项定义中三阶文件中增加包括 BOM 信息。2011-3-17张*核 准 审 核 编 写签 名发 行日 期 2011/3/17文件编号 QP-01xxx 有限公司 版 次 B文件阶别 页 次 3/10二阶文件 文件与资料控制程序 生效日期 2011-03-17本档之著作权及营业秘密属于深圳市 8888 有限公司,非经公司允许不得翻印1
3、目的为确保本公司的质量管理体系文件的一致性、正确性、有效性和适用性，确保与质量管理体系有关的相关部门(人员)均能使用最新的有效版本文件，以及防止不适当、或过期的文件被误用,特制定此管控程序加以规范。2适用范围凡本公司质量管理体系所有的内部及外来文件均适用。注: 文件的形式不仅仅局限于纸张类文件，还包括多媒体类文件。如：PDF 格式、光盘、U 盘等存储介质。3定义体系文件阶别 体系文件名称31 一阶文件：质量手册是对公司质量体系总体策划的纲领性文件，定义质量管理体系的范围、相关过程管理的控制程序以及各过程间的相互关系。其中包含有公司的质量方针、质量目标等内容。32 二阶文件：程序文件规定质量管理
4、体系的各项子过程的作业流程以及过程的控制方法。 （作业流程性文件）33 三阶文件：作业标准指导特定作业之规范、标准、参数、方法、图面、BOM 等文件。 （作业标准文件）34 四阶文件：文件记录如检验记录、纠正记录、测试记录、培训记录等。35 外来文件：非本公司制订之文件。如客户提供之流程、规格、图面、技术数据，供货商之原物料数据，以及参考或引用相关之地区、国家、国际的法律、法规、标准等。36 受控文件：质量/环境体系相关的文件在发行前必须经过相关权责人员的审核、核准；变更时为确保文件的更改及现行修订状态得到识别，文件版次/修改次数予以管制；确保在使用场所可获得最新、有效版本的文件，此类文件必须
5、要做发行、回收记录，更新时必须同步收回旧版文件，生产作业必须以受控文件为依据；确保文件的文字、图表保持清晰、易于识别。每一份受控文件应明确有文件名称、文件编号、生效日期，发行时每页正面上要盖蓝色“受控文件”印章。 （见附件 1：受控文件章）37 非受控文件(即参考文件): 是指文件在分发时不需收回旧版文件的文件。如：提供给客户作为参考作用的文件，研发自制样品期间未定稿文件;此类文件不可作为公司内生产作业的依据文件。一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件手册、方针、目标程序文件作业指导书、检验规范，作业规范，BOM,图档等依据性文件表单、记录文件编号 QP-01xxx 有限公司 版 次 B文件阶别 页
6、 次 4/10二阶文件 文件与资料控制程序 生效日期 2011-03-17本档之著作权及营业秘密属于深圳市 8888 有限公司,非经公司允许不得翻印4权责4.1 QSE(质量系统工程师)负责一，二阶及通用文件的编制与修订，呈管理者代表审核、总经理批准。体系文件的修订、发行由文控中心实时更新，每季度将更新的最新分发到各部门，各部门文件管理人员自行核对体系文件的完整性及正确性。4.2 为确保文件的充分与适宜性，文件发布前必须得到相关权责人员审核、批准，相关职责权限详见 4.3 规定内容。4.3 文件的编制、审核、核准作业管制流程本公司质量管理体系文件的编制、修订、审核、核准、发行职责权限规定如下表
7、:文件类别 制订/修订 审 核 核 准 发行/回收控制一阶文件 品质手册 文控中心 管理代表 总经理 文控中心二阶文件 程序文件 权责部门人员 部门经理/总监 管理代表 文控中心三阶文件 作业标准 权责部门人员 部门经理/权责上 一级主管 品质工程主管 文控中心四阶文件 文件记录 权责部门人员 部门经理/权责上 一级主管 品质工程主管 文控中心外来文件 参考文件 权责单位主管 品质工程主管 文控中心注：所有体系文件、文件记录的审核、核准栏必须亲笔签名，除非是电子签核，否则不可用计算机输入打印；文件审批权责及顺序应遵循“制订人上级经理品质工程主管管理者代表总经理” ，逐级上报且必须经两层审批方可
8、成为正式文件发行、使用。a. 一阶文件: 质量手册由 QSE（品质系统工程师）编写，管理代表审核，总经理核准。b. 二阶文件: 程序文件由权责部门人员编写，质量部门最高主管审核，管理者代表核准。c. 三阶文件: 作业指导书等作业标准文件由权责部门人员编制，部门主任/经理审核，品质工程主管核准。d. 四阶文件: 质量记录、文件由权责部门人员编制，部门主任/经理审核，品质工程主管核准。5作业内容：5.1 文件编码规则5.1.1 一、二阶文件编码以 3 级编码规则: 公司名称代码 + 体系文件类别代码 + 流水号. - - 例: 质量管理体系第 1 份程序文件编号应为： XX-QP-01流水号（第
9、5-6 位）：从 0199体系文件类别代码（第 3-4 位）公司名称代码 2 位：XX5.1.2 三、阶文件编码以三级编码规则:三阶文件编码为 公司名称代码 + 体系文件类别代码 + 流水号。 - - 流水号（第 5-7）从 001999体系文件类别代码（第 3-4 位）公司名称代码 2 位：XXBOM 文件的编号用成品编码表示，当为同一类别通用的产品 BOM 时，可用产品名称代替，名称栏用“*产品清单”即可.四阶文件的编号是在二，三阶附表有体现出来，且文件编码是在其属文件的流水号后+1 位流水号。文件编号 QP-01xxx 有限公司 版 次 B文件阶别 页 次 5/10二阶文件 文件与资料控
10、制程序 生效日期 2011-03-17本档之著作权及营业秘密属于深圳市 8888 有限公司,非经公司允许不得翻印5.1.3 外来文件接收编码以 3 级编码规则: 公司名称代码 + 外来文件代码 + 流水号。 - - 例: 威捷公司 2009 年的第 1 份外来文件编号应为： XX-WL-2009001/。第 5-8 位：年份号，第 9-11 位：流水号，从 001999（可视需要住上递加）外来文件代码（第 3-4 位）：WL公司名称英文代码 2 位：XX5.1.4 体系文件类别代码：一阶文件（QM） ；二阶文件（QP） ；三阶文件代码参照文件编码表定义；外来文件（WL） 。5.1.5 三阶文件
11、代码表类别 代码 系统/部门 代码 系统/部门 代码品检类 QC工站作业操作类 WI作业管控通用类 OG5.1.6 所有文件编码由 DCC(文件控中心)统一编码，发行单位只需将要发行文件电子文件传到 DCC 由 DCC 帮着编码和打印，发行人再送签，或者提前询问 DCC 索要编码，直接将签核好书面文件及电子文件一起送往 DCC 也行。5.2 文件版本，版次规则 例: A 版文件的第 3 次修订, 文件版次应为: A3版次: 从 13版本: 从 AZ (如遇 IOX 等字母则跳过不用)每份文件之初版为 A 版修订后依次为 BC.Z(但 IOX 除外)。只有文件当单页局部变更且不影响总页码时可采取
12、局部修订方式于该修正页“版本”追加一阿拉伯数字 123 例如A1A2 A3 标示为更新版本。但每份文件最多允许单页变更三次;每份每次最多可抽换三页即三次后或每次多于三页或变更影响总页码时必须统一升版如 A 升为 B，收发时也需按对应的变更作回收及发放。5.2.1 四阶表单的编号是在二，三阶所属文件后加入一位流水号（1-9） ，例如，二阶编号：XX-QP-01-*（其从 1-9）,三阶则是 XX-QC-001-*（其从 1-9）,其版本在编号后加英文字母（A-Z,但 I,O,X 除外） 。如 XX-QP-01-1A, XX-QC-001-1B.表单只有版本之分，无版次，其每修订一次就要升级一次版
13、本。修订按此文件 5.5 项执行。5.3 文件字体、格式、内容要求:5.3.1 文件格式a. 一，二、三阶文件由文件更更通知+目录+修订履历+正文b. 四阶文件（文件、记录）格式内容不固定，根据实际需要排版可自行调整设定。c体系文件的页眉页脚参照 5.3.2 样式作业，最适合的页边距为上下各 1.5，左右各 2.0，特殊内容之格式可根据实际需要调整。5.3.2 文件样式：a. 一二阶文件样式由文控中心统一制订：a.1 文件抬头使用插入页眉(样式规定如下)：文件编号 QP-01xxx 有限公司 版 次 B文件阶别 页 次 6/10二阶文件 文件与资料控制程序 生效日期 2011-03-17本档之著作权及营业秘密属于深圳市 8888 有限公司,非经公司允许不得翻印文件编号 XX-QP-01版 次 B文件阶别 页 次 4/10二阶文件 文件控制程序 发行日期 2010-*-*文件抬头内容包含：公司 LOGO（以图片方式插入，样式见附件 4） 、文件阶别、文件名、文件编号、版次、页次、发行日期等信息。文件名
