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1、各项内业资料检查标准一、质量、资料检查评分表（表一）第 1 项1、监理部应存放公司营业执照和资质证书的复印件，注意复印件上需加盖公司公章（公章应为红色、原件章，复印黑章或扫描打印件均不合格，以下凡复印件均参考此处要求办理），有条件的项目部所有复印件均应注明经办人（复印人）、时间及用途等要件，公司特别重大的标杆项目监理部建议在明显位置悬挂或张贴以上资料，以示机构的正规性。2、公司营业执照和资质证书应及时更新，尤其注意当年检完毕或资质变化时要及时更新，这条对于历时时间长的项目尤其要引起重视。3、项目监理部应留存监理合同复印件，并应保证其完好性和，对于有补充协议的项目尤其要注意把资料收集齐全。二、质
2、量、资料检查评分表（表一）第 2 项1、经相关部门备案或经业主同意变更后的监理人员上岗证复印件，监理部要留存完整的一套，并做好相应的台账以方便查询，台账中至少应包含监理人员姓名、职务、职称、资格证书及批准时间等要素。2、项目监理部应留存一套总监任命书、总代授权书原件，由于某种原因公司寄回的原件上可能会缺少日期或签名等项，项目负责人应根据项目需求情况补齐相应内容，情况特殊的应有充分的理由予以说明。3、同样，专监、监理员变更手续监理部至少留存一套完整的复印件。由于公司方面原因导致投标（或备案）人员不到位的问题，检查中将不予扣分，但是该做事情一定要做好。 三、质量、资料检查评分表（表一）第 3 项1
3、、按照监理规范和相关法律法规及规范性文件的规定，监理规划应在第一次工地会议之前完成编制、审查批准（包括建设单位的审批程序也应该走完），我们大部分的监理合同中也是这样规定的，但是某些项目由于特殊原因可能会达不到以上要求，建议采取在监理规划公司内部审批时间上适当变通一下，但是最好是严格按照要求尽快完成监理规划的编制和审批工作，不可一拖再拖。2、监理规划一般检查以下内容:一是有没有履行公司审批手续，监理部留存的监理规划审批手续必须是原件，签字必须清晰，复印件或扫描件均不合格。二是公司批准时间是否是在第一次工地会议之前。三是监理规划是否采用公司总工办批准的格式及内容，目前公司总工办发布的版本仅适用于房
4、屋和建筑，市政工程建议参考瓯海大道东延项目，或台州内环线项目（总监李文华），或彩虹快速路项目（总监王中伟）版本，其他特殊项目根据项目需求另行确定。四是监理规划的内容是否齐全，是否有缺页、缺表格、缺字、或图表不全等问题。五是监理规划的装订情况，有条件的项目部建议进行简装，特别重大的标杆项目建议进行精装，因为监理规划是展现监理服务态度的第一项工作内容，请大家一定要引起足够重视。3、只要项目监理部按照公司提供的版本编写监理规划，第二、三、四条就不是问题，同时报送建设单位的重要文件（包括监理规划）一定要做好收发文登记，让业主代表签好字，日期如果业主代表没填，我们给他补上，如果以前这条没做，可以找合适的
5、机会让业主重新签个字即可。 四、质量、资料检查评分表（表一）第 4 项1、监理实施细则一定要与项目施工进度相对应，原则上监理实施应与监理部批准的专项施工方案一一对应。监理细则编制时可以参考网上公开的版本，但是要做到以下几点:一是工程概况要和项目对应；二是不能出现与项目所在地不相符合的常规信息，如项目地点在温州，监理细则内容中就不应该出现“符合安徽省建设行政主管部门的相关规定”，或“筑龙网”等等内容；三是审批手续要齐全，编制、审核、批准人名不能打印，应为本人签字。2、由于一个项目监理细则会比较多，为了检查（包括建设行政主管部门的大检查）时查找方便，建议建立监理细则台账或卷内目录，以便于查找。 五
6、、质量、资料检查评分表（表一）第 5 项1、项目监理部应存放施工许可证复印件，该复印件没有业主单位签字也可以，但要能够说明出处。2、符合开工条件的，是指符合但不限于（建设单位或项目当地有特殊要求的遵从其规定）建设工程监理工作标准DB33/T 1104-2014 开工报审表（浙建监 B2）的要求。建设单位批准签字同意，并口头沟通后监理部应签发工程开工令（浙建监 A1）。3、开工报告（或开工报审表）监理部应留存原件，如有特殊原因留存复印件也可。4、未取得施工许可证或未及时办理施工许可延期手续擅自施工的，监理部应留下能够说明监理所采取哪些管理措施的书面资料，以能够说清楚监理尽职为原则。 六、质量、资
7、料检查评分表（表一）第 6 项1、监理部应对施工单位的质量保证体系进行审核，审核内容及格式可以参照武汉建设监理规范用表施工现场质量管理检查（B15），并根据项目的特殊要求修改执行。2、监理部应保存该审核资料的原料，同时资料中不应出现“武汉建设监理规范用表”字样。 七、质量、资料检查评分表（表一）第 7 项1、项目监理部应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，应做到以下几点:（一）是应有经监理部审查批准的针对本项目的测量专项施工方案；（二）是测量控制点（或基准点）的交桩资料监理部原则上要留存原件，特殊情况下可以是复印件；（三）是施工单位对测量控制点（或基准点）的复核复测资料要报监理
8、部审核批准；（四）是施工单位根据项目建设需要设立的临时控制点（或控制网）应报监理部审查批准；（五）是施工单位对控制点（包括临时控制点）的定期（一般不超过三个月一次）复核资料要报监理部审核批准；（六）是分部分项工程的测量放样资料要报监理部审查批准；（七）是分部分项工程的成品测量复核资料要报监理部审查批准。2、对于一般项目监理人员可采取旁站、跟班监督等方式进行现场测量监理，对于特别重大标杆项目，建议适当采用对施工单位上报的测量成果进行独立复测（或复核），留下完整的书面资料，以提高监理服务品质。3、对于复测（或复核）不合格的，或发现施工单位存在弄虚作假行为的，要及时予以纠正、下发监理通知单，甚至向公
9、司主管领导汇报后签发监理报告（仅用于事态严重，且有确切证据时采用），向建设单位和（或）建设行政主管部门报告。 八、质量、资料检查评分表（表一）第 8 项1、施工单位的计量设备（包括测量设备）应有正规检测机构出具的检测报告，检测报告应报监理部审查批准，由于检测报告是有有效期限的，监理部要注意检查上报的检测报告是否在有效期内，同时在检测报告快到期时（一般提前一到两个月），提醒施工单位重新进行检测。对于超过有效期限，施工单位没有进行检测，或发现没有实质动向的，监理部应采取相应措施（如下发监理通知单等）予以督办。九、质量、资料检查评分表（表一）第 9 项1、根据建设工程监理工作标准DB33/T 110
10、4-2014，以及相关监理规范、规范性文件和监理合同的规定，第一次工地会议一般均应由建设单位主持召开（交通项目，或建设单位有特殊规定的项目除外），根据谁组织主持会议谁出会议纪要的原则，第一次工地会议纪要应由建设单位出，要注意监理规范中仅规定“会议纪要由项目监理机构负责整理”，可没有讲由监理单位出，所以第一次工地会议纪要应该盖的是建设单位的公章，如果不盖章也可以，但需要与会各方代表（即与会各方负责人）会签，仅盖监理部章和（或）附会议签到表的做法是不合格的。2、同时，鉴于第一次工地会议的重要性和特殊性，项目监理部在整理会议纪要时，不管第一次工地会议以什么样的形式召开，也不要管会议是否提到了有关监理
11、的相应内容（如建设单位根据监理合同宣布对总监理工程师的授权等），一定要按照建设工程监理工作标准第 3.0.11 条的相关规定内容进行整理，不要有遗漏，尤其是涉及监理方面的，当然可以在此基础和框架之上再增加会议上提出的特殊性内容，否则就很可能会构成公司风险。3、对施工单位进行质量交底是我们五洲管理要求的一项工作内容，项目上在具体操作时，一定要有施工、监理双方签字的书面资料，有条件的项目建议将交底内容做成 PPT 文件，向施工单位交底，以提升、彰显五洲管理的服务品质，提高业主满意度和认同度。4、第一次会议纪要和监理例会纪要均应做好发文登记，请建设单位代表在收文时签上大名。5、监理例会应根据业主要求
12、和项目需要定期召开，并根据建设工程监理工作标准第 3.0.13 条的相关规定做好会议纪要。监理例会应后附与会人员签到单，特别重要的会议应要求与会各方代表会签，以规避风险。6、监理例会 PPT 汇报材料的格式要求使用公司提供的格式和内容，根据项目特点进行适当修正后应用。 十、质量、资料检查评分表（表一）第 10 项1、监理月报一定要采用公司统一的格式，没有公司格式的可以向公司监理办贾培灯经理或瓯海大道东延项目资料员孙彤彤咨询、领取（他们二人均在群内）。2、监理月报应根据公司要求的时间及时编制成稿，经项目总监审查合格后通过 OA上传给分公司和公司相关人员。上报业主的应做好收发文登记，项目当地安监站
13、有要求的，要同时报送安监站。3、监理月报中的工程形象进度、工程计量与工程款支付内容尤其注意要据实填报，监理工作统计内容要根据本期实际发生进行更新，一般情况是施工进度越快，监理通知单及安全检查记录下发的频率越高，各项目负责人根据项目进展的实际情况确定下发监理通知单数量，原则上每月不少于一份监理通知单。4、有条件的项目，尤其是特别重大的标杆项目，监理月报建议做到图文并貌，以彰显五洲管理的服务品质。5、瓯海大道东延的版本仅供您参考。十一、质量、资料检查评分表（表一）第 11 项1、监理部应在分部工程（或子分部工程）完工后，组织验收，并编制分部工程（或阶段性）专题报告，该专题报告应报送建设单位。2、跨
14、年度的项目应根据公司规定编制年度工作总结，工程项目完工后应根据建设工程监理工作标准第 12.0.7 条和第 12.0.8 条的要求内容编写工程质量评估报告和监理工作总结。格式应参照公司统一规定的格式进行。 十二、质量、资料检查评分表（表一）第 12 项1、监理部应编制旁站监理方案，一个合格的旁站监理方案应满足以下几点:一是编制、审批手续和签章应齐全；二是房建旁站监理范围应根据建设部发房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）（建市【2002】189 号）第二条的相关规定结合项目实际情况进行确定。市政工程的旁站范围应包括:道路工程的软基处理（如塑料排水板施工、水泥搅拌桩施工、预制管桩施工等）、基层
15、和面层施工以及弯沉试验检测等；桥梁工程的混凝土浇筑（包括桩、承台、墩柱（或墩身）、盖梁和箱梁等重要结构物）、深基坑开挖、高大支模架搭设、预应力筋张拉及压浆、梁板（包括预制梁和钢箱梁）、桥台台背回填等。排水工程包括沟槽开挖、管基和管座混凝土浇筑和排水管道闭水试验等。各项目应根据项目具体情况和项目所在地建设行政主管部门的要求确定旁站监理范围。特别重大的标杆项目建议要附相应旁站监理表格模板（如钻孔桩水下混凝土灌注、塑料排水板施工、预制管桩施工、混凝土浇筑等），相应模板以公司提供的为准，公司没有发布的可以借鉴相关项目的比较成熟的做法。2、在项目实施中应根据旁站监理方案确定的范围和内容实施旁站并填写旁站
16、记录。3、旁站记录除记录施工情况，如施工单位的人员（包括工人和管理人员）、机械设备和材料投入，施工准备情况和施工过程情况外，应着重记录监理开展工作情况，如“核查”、“检查”、“复核”、“记录”等等表述都是反映监理工作内容的用词，以能够基本填满旁站记录相应格子为基本原则，天气及气温情况按照“温州气象信息网”提供的数据统一填写，签字盖章应齐全。4、同时要注意旁站记录内容，尤其是数据一定要与监理日志和施工单位的施工日志对应一致，否则质监站检查时就会是个问题，方法之一是我们的现场监理人员和施工单位的一线施工人员多交流，不要各记各的。对于特别重大的项目建议留下相应的影像资料，旁站记录和影像资料一一对应保存。同时，旁站记录应及时填写。 十三、质量、资料检查评分表（表一）第 13 项1、监理日志是反映监理工作的重要文件，项目监理部应引起足够重视，近年来无论是安监站、质监站检查，还是出了安全质量事故后公安部门封存的监理资料也首先是监理日志。 2、公司规定的监
