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1、威信县油菜产业化开发工程报告书威信县油菜产业化开发工程项目建议书目录第一章总论11.1项目背景11.2项目概况31.3问题与建议5第二章市场预测62.1产品市场供应预测62.2产品市场需求预测82.3产品目标市场分析10第三章建设规模与产品方案113.1建设规模113.2产品方案11第四章场地选择114.1场地现状114.2场址条件11第五章技术方案和工程方案145.1设计原则145.2主要设备选择165.3工程方案及实施进度17第六章主要原材料供应186.1主要原材料供应186.2建立“双低”油菜产业基地的形式与目标186.3燃料供应20第七章总图布置与公用工程207.1总图布置207.2厂
2、内外运输20第八章安全与环境影响评价218.1安全生产的条件与措施218.2环境影响评价228.3食品工业卫生22第九章项目投资概算与资金筹措方式239.1建设投资估算239.2细项投资估算249.3资金筹措方式25第十章经营管理2510.1项目法人组建方案2510.2管理机构设置方案25第十一章财务评价2711.1财务评价2711.2财务评价结构28第十二章社会评价2812.1项目社会影响分析2812.2项目与所在地互适性分析2912.3社会评价结论30第十三章风险评价3013.1项目主要风险因素识别3013.2风险程度分析30第十四章研究结论与建议32第一章总论1.1项目背景1.1.1项目
3、名称威信县油菜产业化开发工程项目。内容为：1、新建年产3000吨天然营养菜籽油产品加工厂；2、配套建设种植6万亩“双低”油菜产业基地。1.1.2项目法定代表人基本情况孙凯，男，汉族，现年三十三岁，党员，大专文化，威信县扎西镇人，相继毕业于昭通技工学校机械工程专业和云南经济管理干部学院经济管理系企业管理专业。1990年参加工作于威信县麻园水泥厂，任厂办主任、厂长助理等职；1999年底供职威信报社，先后任广告发行部主任、报社记者、编辑等；2003年后供职于威信县粮油购销公司。期间曾发起并经营个体门店、长途客运等业务，拥有一定私人资产，且长期从事经济管理和社会工作，已经具备发起实施本项目的经营管理等
4、各种能力。1.1.3初步可行性研究报告编制依据本初步可行性研究报告以国家和省（市）县“十一五”规划纲要、国务院关于进一步加强食品安全工作的决定和中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻的实施意见、云南省人民政府云南省优势农产品区域布局规划、关于实施云南省优势农产品推进工程的意见以及云南省发展和改革委员会云南省优势农产品推进工程投资指南等法律法规和政策，业主提供的基本情况和威信县统计局统计数据为依据，在进行市场调查与研究分析的基础上，参照国家计委办公厅编写的投资项目可行性研究指南之一般工业项目初步可行性研究报告编制大纲编写。1.1.4项目提出的理由及过程随着我国经济的快速发展和人民生活水平的大幅度提
5、高，人们对生活质量的要求也愈来愈高，食用植物油作为一种重要的生活必需品，其需求与特点都在发生本质性的变化，营养、健康、绿色是发展潮流。目前，全县人口接近40万人左右，年消费菜籽油3000吨以上，本地年产菜籽油500吨以下，其中每年供应菜籽油2500吨左右，即一是自2000年起县粮油加工厂因企业生产经营管理不善、资不抵债而破产以来，据不完全统计，全县现有小油作坊10户，因规模小、工艺技术水平落后，加工量低，不能满足县内菜籽油需求，更不能促进建立“双低”油菜产业基地，增加农民收入，造成资源整合力度不足，农业产业化经营程度不够，不能实现种植、加工、销售一体化；二是市场竞争无序，全县一半左右的菜籽原料
6、被分散在企业的小作坊所消耗，油品质量和食品安全难以保障。同时，一些“地下工厂”生产的劣质油给人民群众的健康造成危害，也搅乱了市场。外购入威信县供应市民的菜籽油掺假使假严重，油品质量得不到保证，严重影响着广大人民群众的身心健康。在坚持以人为本方针指引下，解决县内广大人民群众对改进菜籽油产品质量问题，关注人民身体健康，让老百姓吃上放心粮油和保健食品，加快发展“双低”油菜产业基地，促进农民增收已经刻不容缓，已经列入县委、政府的重要议事日程和县“十一五”规划及解决“三农”和“放心粮油工程”，对稳步推进社会主义新农村建设的产业支撑打造工程具有重要意义。今后，随着人口不断增长和经济社会发展，客观上对消费水
7、平提出了更高的要求，以消费“双低”菜籽油为主的天然植物油绿色食品需求量将大幅度上升。为了满足县内外广大人民群众对天然植物油食品的消费需求，保证油脂品质，让广大人民群众吃上“放心油脂”，保障人民身体健康，推进建设食品安全工程以及促进农民增收，加快建立稳定发展“双低”油菜产业化基地，本项目建成投产后，所产的菜籽油清亮淡黄、纯香味、营养价值高，不饱和脂肪酸的含量68%左右，它除了具有一般油脂所固有的营养价值外，还富含维生素A等，长期食用能调节人的脑功能，降低人体血清中的胆固醇，预防动脉硬化，促进新陈代谢。“双低”纯香营养菜籽油食品在国际上声誉很高，有“健康油”的美称，人体对菜籽油的消化吸收率很高，一
8、般可达98%。所以，项目建设具有必要性和可行性。1.2项目概况1.2.1拟建地点1、加工厂。威叙公路沿线兴办加工厂（县级农产品加工园区内）。2、配套“双低”油菜原料产业基地。目前主要布局在扎西镇、水田乡、庙沟乡、长安乡等乡（镇）。1.2.2建设规模与目标1、建设规模。（1）加工厂。占地面积9000平方米，建筑面积8600平方米。（2）配套“双低”油菜原料基地。6万亩，即扎西镇2.5万亩，水田乡1.5万亩，庙沟乡1.5万亩，长安乡0.5万亩。2、项目目标。（1）建成年产3000吨天然植物油加工厂一座（含储备油罐300400吨），以加工油菜籽为主，基本实现机械化生产。（2）充分利用生产加工设备，还
9、可加工花生、大豆、紫苏、芝麻、辣椒、花椒、木姜子、地胡椒等天然植物油，积极参与调整优化农村经济结构，按“公司协会农户”发展模式，引导发动农户发展订单农业，大量种植油料经济作物，推动调整优化农业产业结构，增加农民收入，促进农村经济全面发展，条件成熟时，再扩大生产规模，提高加工能力，增加油脂花色品种，满足消费者需求。1.2.3主要建设条件拟选项目场地位于县城郊扎西镇内，交通便利，水电设施基本齐全，具有投资少、建设期短、见效快等优点。1.2.4项目投资与效益状况项目总投资1164万元，其中：（1）固定资产804万元；（2）流动资金360万元。企业建成达产后，年销售收入3105万元，年实现利润375.
10、63万元，年上缴税金272.67万元，其中：增值税72.90万元，所得税199.77万元，年提取折旧费96万元。1.2.5主要经济技术指标总地容积率：95%绿化率：20%工人实物劳动生产率：100吨每百斤菜籽油耗菜籽：300斤生产每百斤菜籽油副产195斤菜籽饼粕资金利润率：21.15%资金收益率：29.93%累计净现值：384.12万元内部收益率：23.42%投资回收期（含项目建设期在内）：2.96年1.3问题与建议本项目社会经济效益十分明显，它既能使我县广大人民群众吃上“放心粮油和保健食品”，又能推动发展现代农业，按照发展高产、优质、高效、生态、安全农业的要求，围绕增收调结构，依靠科技增效益
11、，突出特色闯市场，调强优势产业，调优特色产业，以及促进全县油菜产业发展上规模、上管理、上效益，增加农民收入，同时，也有较好的经济效益，环保与安全项目设计与建设时实行“三同步”，项目建成投产后，生产中“三废”达标排放，做到安全清洁生产经营，能做到实现经济、环境与社会三个效益相统一。项目建设方案可行，实施条件具备。因此，建议县发展和改革局依据云南省企业投资建设项目备案办法（试行）规定，尽快办理项目备案登记许可手续，同时县级涉农部门（如农业、金融、财政、扶贫、粮食等）也应积极争取上级资金和政策，用于扶持培育发展壮大威信油菜产业化工程项目，使项目早日达标达产，达到“富民、富企、富县”的预期效果与目的。
12、第二章市场预测2.1产品市场供应预测2.1.1市场供应现状我国是食用植物油的进口国，每年需从国外进口大量的油料和毛料油进行精深加工来满足补充1/41/3的市场需求缺口，云南更是一个食用植物油短缺的省份。据统计2002年全省油菜播种面积184万亩，产油菜籽20.5万吨，2003年全省油菜播种面积184万亩，产油菜籽22.75万吨，在全国排列第13位，其中主产区曲靖5.7万吨，玉溪2.2万吨，保山2.6万吨，楚雄2.58万吨，大理2.8万吨。最新资料表明，2004年全省播种面积达到270万亩，全省平均亩产110公斤，2004、2005年度预收油菜籽29万吨，按35%出油率计算，菜油产量10万吨左右
13、。据调查，全省2004年市场消费食用植物油脂大约在3035万吨，其中动物油78万吨，植物油以菜籽油为主，市场缺口为20万吨需从省外调入。我省植物油人均年消费8公斤，比全国人均消费15公斤低7公斤，从消费增长看，1983年我省人均消费量为1.7公斤，1994年45公斤，而2004年人均消费增加到8公斤，大约每10年之间增长近1倍。我省部分地区有传统消费动物油脂的习惯，特别是在农村，动物油脂的消费量占6070%，随着生活水平的提高和消费观念的改变，食用植物油的消费量还会逐年上升，届时需求量还会增加。我省植物油加工企业绝大部分为国有企业，一般规模为日处理菜籽5080吨的小油脂加工厂，主要加工当地油菜籽资源并在当地销售，由于原料资金严重不足，企业规模小，生产技术和设备老化，有80%的企业已经处于停产或半停产状态，勉强维持生产，年开工时间仅为23个月，正常开工的仅有810家，还有200余家小机榨作坊就
