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1、酒业开发项目策划书2008-2010年华醇庄园果汁酒业有限公司开发项目策划书项目单位：湖南省华醇庄园果汁酒业有限公司项目建设地点：湖南省长沙县果园镇法人代表：袁森林项目负责人：袁森林经济负责人：米朝辉会计师技术负责人：秦丹教授报告编制时间：二八年七月目录第一章 总论11.1 项目概要11.2 可行性研究报告编制依据51.3 综合评价6第二章 背景及必要性92.1 项目建设背景92.2 项目建设的必要性10第三章 建设条件143.1 项目区概况143.2 项目建设条件优劣势分析16第四章 市场分析与销售方案194.1 市场分析194.2 营销策略、方案、模式和进度等234.3 市场风险分析23第
2、五章 建设方案255.1产品方案和建设规模255.2 建设规划和布局265.3 建设标准265.4生产工艺技术方案275.5设备方案315.6原料和燃料供应方案325.7公用工程、辅助工程及其它配套工程325.8节能减排措施325.9 实施进度安排33第六章 环境影响评价356.1 环境影响356.2 环境保护与治理措施356.3评价与审批35第七章 项目组织与管理367.1 组织机构与职能划分367.2 经营管理模式367.3 经营管理措施367.4技术培训387.5 劳动安全、卫生与消防38第八章 投资估算与资金来源408.1 投资估算依据408.2 投资估算408.3 资金来源418.4
3、 资金使用和管理41第九章 财务评价439.1 财务评价依据439.2 营业收入、营业税金和附加估算439.3 总成本及经营成本估算449.4 财务效益分析449.5 不确定性分析459.6财务评价结论47第十章 社会效益分析4810.1社会评价基本结论4810.2农业产业化经营4810.3 农民增收、农业增效评价51附录一、附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品生产成本估算表附表6：固定资产折旧
4、、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8-1：项目投资现金流量表附表8-2：项目资本金现金流量表附表9：资本占用费表二、附图：1、场（厂）址地理位置图2、总平面布置图3、生产流程图其它附图三、附件：附件1：项目单位营业执照副本复印件附件2：项目单位2006年、2007年财务审计报告附件3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料附件4：新技术、新工艺证明材料附件5：加工、流通项目的土地使用证，种养项目的土地使用证或租赁合同附件6：环保部门审批意见附件7：自筹资金来源证明材料附件8：资产抵押（质押）或担保证明材料第一章总论1.1
5、项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1概况单位名称：华醇（暂定名）庄园果汁酒业有限公司所有制形式：有限责任公司单位概况：华醇庄园果汁酒业有限公司是以开发中国南方葡萄酒为主的果汁酒生产新型企业，以现代庄园建设为目标，集葡萄酒厂、葡萄种植基地、葡萄观光自采园、葡萄酒展示之品酒吧、葡萄酒自酿自乐屋、休闲娱乐村等多功能为一体。现已建成葡萄酒孵化基地，葡萄酒原料基地（自有500亩，签定原料采购基地1000亩）。公司生产的“华醇”牌葡萄酒，其质如莹露，爽似甘泉，着天霞之色，溢果香之熏，且不含色素、调制剂和保鲜剂，是地地道道的原汁佳酿，目前已进入中试阶段。自2007年到目前上市试销以来，以其优秀的
6、品质、良好的信誉打开了消费市场，不分男女、不同层次的人士一致反映很好，成为许多部门单位招待宾客的重要接待酒。1.1.1.2财务及投资状况公司注册资金200万元，第一期（中试期）投资400万元，第二期（产业化）投资5000万元，第三期（跨越发展期）投资1.2亿元。1.1.1.3法人代表基本情况袁森林,男,1958年4月出生,1981年毕业于湖南财经学院，经济师，一直在供销系统从事领导工作。1997年创办天赐贸易批发部，年销售额达5000万元，2005年开始创建湖南天隆农业贸易发展有限公司，销售额达到1个亿，2007年起先后任长沙市葡萄科技合作社、长沙县天宜果蔬专业合作社理事和华醇庄园果汁酒业有限
7、公司董事长。1.1.2项目建设条件华醇庄园果汁酒业有限公司在项目建设上处于有利条件。首先，按照长沙市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要的精神，长沙近郊都市农业环带重点发展对接都市需求的高技术、高效益农业，建成农业新技术新品种的创新、示范、辐射和推广基地，大力扶持建设酿酒葡萄等特色产业带，这些给项目带来良好的政策环境；1.1.2.1基础设施条件1、交通条件项目所在地果园镇距星沙国家级经济技术开发区10钟路程，依托开发区“四高速、两国道、一机场”的立体化交通网络，尽享得天独厚的地理区位优势。2、给排水条件项目所在地有良好的农田排灌系统，既能满足项目用水要求，又能达到节水节能的效果。项目的生产性
8、用水主要是井水，经检测为优质地下水。3、供电条件采用双回路10kV电源环网供电，市政供电网络已在项目周边。项目所在地还有农电网辅助供电。1.1.2.2技术优势条件公司与湖南农业大学建立产学研合作平台，对葡萄酒酿造和葡萄的种植掌握了核心技术，特别是拟通过葡萄酒酿造中试完成，建立新的中国南方葡萄酒特色工艺流程和其标准体系。在葡萄种植方面，通过对各种酿酒品种及野生品种的调查与试验，筛选出了适合长沙多雨气候、抗病易管理、酿酒品质好的葡萄品种。1.1.2.3自然资源优势条件长沙县中、北部乡镇现有近10万亩可供开发酿酒葡萄的山坡地、高岸田，发展酿酒葡萄种植业大有可为，资源优势是项目的主要条件，这些有利的内
9、外部条件完美的整合，为项目的成功实施奠定了坚实的基础。1.1.3项目建设方案建设地点：湖南省长沙县果园镇建设规模：新建一个占地210亩的现代化庄园，其中，葡萄酒厂占地100亩，葡萄种植示范园100亩，休闲度假村10亩。同时，采取公司+合作社+农户的产业结构模式，逐步建立10000亩酿酒葡萄种植基地，合同收购保底价每公斤3元。进度安排：1、孵化期（一期）目标。2008年92010年9月为时两年作为中试期，投资400800万元，今年试产葡萄酒5万公斤，产值980万元（196元/公斤，下同）；第二年试产葡萄酒25万公斤，产值4900万元。建立葡萄生产基地1000亩。2、产业化（二期）目标。从2010
10、年9月至2013年9月，进入产业化阶段，投资30005000万元，第一年（总第三年）生产葡萄酒50万公斤，产值9800万元；第二年（总第四年）生产葡萄酒250万公斤，产值4.9亿元；第三年（总第五年）为跨越式发展第一年，生产葡萄酒500万公斤，产值9.8亿元。建立葡萄生产基地1万亩。1.1.4投资结构及资金来源项目总投资金1.2亿元，其中：固定资产投资6000万元，原料基地建设投资2500万元，铺底流动资金3500万元。资金来源：公司实行股份制，资金全部由股份募得。1.2可行性研究报告编制依据全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年）国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政
11、部令第29号）农业科技发展规划（2006-2020年）（农科教发20076号）湖南省国民经济和社会发展“十一五”规划湖南省发改委湖南省“十一五”农村经济发展规划（湘政办发200736号）长株潭经济一体化“十一五”规划长沙市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（长沙市发改委）项目单位提供的有关资料1.3综合评价项目的建设符合国家、地区产业政策和行业发展方向，符合国家农业综合开发产业化经营项目的范围和相关政策。同时，对促进葡萄生产产业化，解决农村剩余劳动力的出路，亦能发挥积极作用。华醇庄园果汁酒业有限公司的成功运作，不但丰富了葡萄酒的品种结构，满足了市场需求，而且，填补了中国南方葡萄酒生产的空白
12、，推出了具有中国风味和适合中国人口感的纯原汁葡萄酒。1.3.1财务效益评。项目预期效益良好，具有较强的经济能力和一定的抗风险能力。项目进入产业化正常期年利润总额为3500万元，年销售税金及附加为9600万元，投资利润率为29%，投资利税率为80%。项目经济效益计算期内，所得税后财务内部收益率达75%，财务净现值为2625万元，税后静态投资回收期（含建设期）为4.57年。1.3.2社会效益评价项目利用长沙县特有的土壤条件，采取“公司+合作社+农户”的产业发展模式，建设葡萄生产基地，辐射带动能力很强。项目的绝大部分原料来源于农民，能切实带动项目区农业结构的调整和农民脱贫致富。通过项目的实施，将带动
13、果园镇及周边乡镇农户走上葡萄种植致富之路。1.3.3主要风险评价及措施1、酿酒技术解决方案本项目拟以中国酿酒工业协会葡萄酒研究所、中国食品发酵工业研究院、济南轻工业学院葡萄酒课题组、湖南农业大学食品科学院的专家为技术后盾，在酿酒厂成立技术开发实验室，创新酿酒技术，形成中国南方葡萄酒生产标准体系。2、种植技术解决方案本项目拟以湖南农业大学园艺园林学院、长沙县农业技术推广中心的专家为技术后盾。选择优良的种苗，加强病虫害防治。并根据生产和市场情况，由葡萄科技合作社提前购进化肥、农药，或者可以跟供货商签订长期供货合同，以减少市场价格波动带来的风险。综上所述，该项目建设是十分必要的，产品市场前景看好。项
14、目采用的技术、产品市场优势明显，且项目基础条件具备。项目实施后，具有较强的市场抗风险能力，经济效益良好，社会效益、环境效益显著。因此，项目是可行的，是值得建设的。第二章背景及必要性2.1项目建设背景种植业是农业和农村经济的支柱产业，是建设现代农业和社会主义新农村的重要内容，也是国民经济和社会发展的基础产业。发展种植业对保障国家食物安全、增加农民收入、推进农业现代化和社会主义新农村建设，促进我国经济社会发展，具有极为重要的战略作用。葡萄酒所带动的葡萄生产，是一项新型的农业产业，也是长沙县农业产业结构调整的重要项目。2.1.1国家农业产业规划全国农业和农村经济发展第十一个五年规划中指出“十一五”时
15、期是发展现代农业，建设社会主义新农村，全面建设小康社会的关键时期。“十一五”期间要确保农业不断增效和农民持续增收，促进农村社会和谐发展。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统领农业和农村经济发展全局，落实“重中之重”战略思想和统筹城乡发展方略，坚持“以工促农、以城带乡”和“多予少取放活”方针，按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村建设总要求，以提高农业综合生产能力为基础，以转变农业增长方式为主线，以改革开放和科技进步为动力，以农业综合配套体系建设为保障，大力推进现代农业建设，促进农业的区域化、标准化、产业化、机械化、市场化和服务社会化。大力推进农业产业化经营。拓展农业产业链条，继续推进农业产业化。着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地，引导和鼓励龙头企业通过建立标准化生产基地、发展订单农业等多种形式与农民确立稳定的产
