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1、原材料采购业务流程,仓库,财务部,运营副总（总经理）,采购部,质量管理部,销售部计划,采购需求,采购任务,审核,收集信息,执行采购,短期采购计划,付款或交定金,处理办法,原材料入库,结算,退货,完成采购,小问题,严重问题,检验,合格,不合格,质量报告,采购年度计划,库存情况,草拟采购合同,合同审核,总工,原材料采购业务流程说明,根据销售计划，订单情况，产生采购需求。 根据采购需求，采购部年度采购计划和库存情况产生采购任务，通过收集信息，和供应商的询价和方案对比，形成短期采购计划。 根据采购计划，采购员草拟采购合同，报运营副总审批；特别重要或者金额特别重大的报总经理审核，同意的就可以付款； 对于
2、普通的材料，可以 走这个程序。对于特别的，难度较大的采购任务，可以报告运营副总协助制定采购计划。 入库的检验由质量部完成，严格按照研发部制定的材料入库标准，避免执行标准不严或者不一致现象。 对存在问题的原材料的处理方法，质量部协同研发部拿出意见。并形成报告，报总工程师审核。经处理可以使用的，原材料入库，财务部按处理后的价格核算。不能使用的，责成采购部退货。 仓库按手续办理入原材料库。 研发部须制定原材料入库检验标准。质量部须制定原材料质量问题处理办法。采购部须制定采购管理办法，退货管理办法。,生产辅料采购，入库，领料业务流程,仓库,采购部,财务部,入库,检验货,填写申购单,订货、采购,开收料单
3、,结算,采购需求,开收料单,开出库单,核算,输入电脑,完成,生产部,生产计划,领料,审核,领料单,出库,生产设备配件采购业务流程,仓库,采购部,生产部,财务部,入库,检验货,填写申购单,订货、采购,开收料单,审核,审核、结算,采购需求,完成采购,不同意,同意,部长签字,运营副总,生产流程,领原材料,成型组,油漆组,包装组,加工成型,生产部,仓库,上漆,质检、包装,入库,生产工艺单,营销部计划,生产计划,生产作业计划,四面刨车间细工艺流程,领料,选料,喂料,四面刨,检验,两端企口,截断齐头,印字,成型车间,仓库,检验,检验,码放贴标签,停机、换刀,开机、调试,合格,符合,次品,不合格,板面 不平
4、,不符合,退料,入次品库,磨刀,另处理,质量管理部,质量报告,到油漆车间,合格,四面刨业务流程说明,领料的标准， 选料的标准，是不是根据产品的要求，谁来做，能不能在仓库先选好 磨刀的标准是什么，能不能定期多少时间磨一次 首件三检签 姜岩加到哪一个工序比较合理，方便有效控制质量 多少个检验员比较合理 调整刀具是不是有什么工艺 文件的依据，还是根据经验,油漆和包装车间细工艺流程,领料,上料,送料,工序1,分色,印箱,包装,包装车间,成型车间,油漆车间,处理,补漆,截短,不合格,送库,打报告,部长审批,送四面刨,中检,工序2,码料,终验,成型,次品,合格,不合格,合格,质量管理部,送次品库,质量报告
5、,原材料干燥流程,仓库,干燥,过程控制,装窑,完成,生产部长,干燥车间,停止干燥,适应环境,干燥计划,原材料检验,含水情况,入库,回潮,卸窑,合格,不合格,产成品入库业务流程,仓库,输入电脑,开入库单,码放,产成品运到仓库,文件齐全,符合,不齐全,补验,完成生产,生产部,质量管理部,追溯责任,质量报告,财务部,成本核算,产成品出库业务流程,仓库,开出库单,输入电脑,发料,完成,领货,销售单据,销售部,财务部,核算,原材料领料生产业务流程,仓库,符合要求？,生产部,分拣 （樱桃木提前分拣）,库存情况,生产计划,开出库单、输入电脑,领料,退料,生产,完成领料计划,领料计划,输入电脑,分拣入库,开入
6、库单,符合,不符合,财务部,核算,安装辅料领料业务流程（客户自购买）,客户,开入库单,退料,出库单、 销售收据,输入电脑,完成,领料,仓库,安装,输入电脑,安装完毕,销售,财务,结算,收款,安装辅料领料业务流程（公司包安装）,售后服务,开入库单,退料,销售开的辅 料领料单,输入电脑,领辅料单据,完成,领料,仓库,安装,输入电脑,安装完毕,销售,客户,财务部,核算,客户退板业务流程,导购接待,凭售后签的剩余 地板退回证明,确定退板数量,办理退款,开入库单,仓库,销售部,客户,质量检验,客户退板,完成退板,输入数据库,合格,不合格,不退,是否要砂光,砂光,重新包装,归类堆放,归类堆放,否,是,办理
7、退板,记录,研发部标准工艺流程制定,生产部,研发部,总工程师,初始工艺文件,制定工作计划,形成工艺文件,审核,存档,不同意,部长签字,审核,同意,不同意,同意,发放,发放,研发部业务流程说明,根据公司年度工作计划，制定技术管理工作计划。 按计划编制公司生产工艺文件。 先由生产部审核工艺文件的可行性，再由总工程师审核工艺文件的科学性和先进性。特别复杂的工艺文件可以通过工艺规程委员会来审核，委员会的成员包括公司技术人员和外请的专家。 产品合格标准，原材料入库标准，其他非标准辅料入库标准的编制和以上的业务流程相同。,研发部创新流程,总工,研发部,财务部,新产品创意,收集信息,新产品创新课题,课题研究
8、,不同意,资金需求,审核,同意,试制,试销,审核,不同意,同意,生产部,销售部,评审,课题结束,正式投产,研发部业务流程说明,根据公司发展战略，制定新产品开发战略，根据公司年度工作计划，指定新产品开发计划。 新产品创意由研发工程师报部长审核后，在报总工程师审核，或者由总工程师指定研发工程师作相关的研究工作。 产品合格标准，原材料入库标准，其他非标准辅料入库标准的编制和以上的业务流程相同。,质量管理部审核流程,生产部,研发部,质量管理部,制定审核计划,执行审核计划,形成审核报告和整改要求,不同意,发现问题,审核,同意,审核,审核,总工,再次审核,形成年度审核报告,存档,报告,质量管理部质量管理流
9、程,生产部,仓储部,质量管理部,制定计划,执行计划,形成质量报告和整改要求,不同意,发现问题,审核,同意,检验,检验,总工,形成年度质量报告,存档,报告,质量管理部业务流程说明,根据公司发展战略，制定公司质量方针。 根据公司年度生产计划，安排质量管理计划，由总工程师审核通过。 安排各个工序间的检验工作，发现质量问题，根据质量问题的性质，确定解决问题的负责人，由负责人组织提出解决方案，及时整改，形成质量报告。 公司质量管理实施ABC质量问题管理办法，根据涉及质量问题的金额大小和重要性，将质量问题分为ABC三个等级，C类问题直接由检验人员直接处理，B类问题由检验人员报告质量工程师处理，A类问题报到
10、总工程师，处理意见由总工程师批准后实施。质量问题的处理意见的实施的监督由质量管理部负责。,质量管理部质量问题处理流程,质量工程师,总经理,质量检验员,放行,判定问题,形成质量报告和整改要求,不合格,处理问题,检验,合格,C类问题,B类问题,总工,报告,检查,下发,各个部门,处理问题,处理问题,A类问题,结果,存档,质量管理部质量问题处理流程说明,质量问题处理流程主要是解决生产过程中产生的质量问题。 服务过程的质量问题的解决主要是通过按操作规程办事来保证，通过销售部和售后部部长日常监督和质量管理部的审核工作来保证服务过程按质量体系来运行。 ABC质量问题管理办法是由总经理会同决策委员会制定，根据涉及质量问题的金额大小和重要性，将质量问题分为ABC三个等级，C类问题直接由检验人员处理，B类问题由检验人员报告质量工程师处理，A类问题报到总工程师，处理意见由总工程师批准后实施。质量问题的处理意见的实施的监督由质量管理部负责。 质量管理部对发现的问题要跟踪检查，直到整改完成。 质量问题的处理，包括奖惩结果，经验教训的总结要报告总经理，并下发到各个部门学习。 检验工作主要是两个方面，一是产成品是否符合制定的质量标准，二是质量文件是否齐全，包括首件三检签，质量跟踪单,
