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1、大兴区教育系统廉政风险防范管理工作领导小组关于贯彻落实全面推行廉政风险防范管理工作安排的通知机关各科室、各镇教委办、各党支部、各单位：现将关于在教育系统全面推行廉政风险防范管理工作的安排 印发给你们，请认真组织学习，结合本单位实际，周密安排、切实 抓好本单位廉政风险防范管理工作。大义区教育系统全面推行廉政风险防范管理工作领导小组办公室2009年8月17日大义区教育系统廉政风险防范管理工作领导小组办公室关于贯彻落实全面推行廉政风险防范管理工作的安排为了贯彻中共北京市大义区委关于全面推行廉政风险防范管 理工作意见、教育工委、教委关于在教育系统全面推行廉政风险 防范管理工作的意见，保证工作的有序进行
2、、扎实推进，请各党支 部、各单位按照以下安排和要求抓好落实。一、动员部署（8月中句至9月上句）（一）制定方案：8月中句，各单位要组织召开领导班子专题会议，紧密结合单位实际，认真研究制定具体实施方案，成立专门 机构，明确主抓此项工作的具体负责人，并于 8月底前报区教育系 统廉政风险防范管理工作领导小组办公室（纪工委办公室）。（二）宣传动员：8月底前，各单位要组织召开廉政风险防范 管理工作动员会，全面启动此项工作。（三）学习教育：8月下句至9月上句，运用各种宣传载体， 采取多种宣传形式，广泛宣传开展此项工作的目的、意义，组织党员干部学习廉政风险防范管理知识，统一党员干部思想，形成共识。二、查找风险
3、点、制定防控措施（9月中句至10月中句）该阶段与学习教育同步，要组织本单位党员干部查找风险点、 制定防控措施。各单位可根据实际情况确定实施步骤。（一）基础工作。明确各科室、各岗位工作职责和履职权限， 梳理单位现有工作制度、办法、工作流程，保证党员干部对所处岗 位应承担的责任有一明确认识。（二）确定重点。围绕单位中心工作、重点工作，将涉及政府 投资、行政许可、行政审批、行政执法及人、财、物管理等工作的 部门、人员确定为重点科室、重点人员，加强对其存在风险的防空 和管理。（三）查找风险点。廉政风险是指党员干部在执行公务和日常 生活中发生腐败行为的可能性。廉政风险分思想道德风险、岗位风 险、外部环境
4、风险、业务流程风险和制度机制风险五类风险。要从 人员、科室、单位三个层面，采取自己找、领导提、群众帮、集体 定的方法，全面、客观的查找五类风险。1、查找个人风险。个人风险包括思想向道德风险、岗位职责风 险、外部环境风险三类。每位党员干部要在查找后填写大义区廉 政风险识别、防控一览表（个人）（见附件一）。（1）思想道德风险。重点查找遵守党章党纪和工作纪律，政治 理论和业务学习、思想作风和工作作风、道德修养等方面可能存在 的风险。（2）岗位职责风险。重点查找在集体决策行为和执行议事规则 等方面可能存在的风险内容；可能引发行政不作为、失职的风险内 容；资金流虽大、业务频率高、权力相对集中的重点岗位业
5、务工作 中可能存在的风险内容。（3）外部环境风险。重点查找对树立良好作风和履行职责过程 中可能造成影响的外部因素； 因亲情请托等情节可能违反执业操守， 导致行政行为结果不公正不公平的外部因素。2、查找科室风险。科室风险包括业务流程风险、 制度机制风险、 外部环境风险。每个科室要在充分讨论后填写大义区廉政风险识别、防控一览表（科室）（见附件二）。（1）业务流程风险。重点查找在业务工作流程的某一环节，或 与之相衔接的业务流程中不履行或不正确履行岗位职责，导致不作 为或滥用职权的风险内容。（2）制度机制风险。重点查找由于缺乏明确的工作制度、工作 程序、工作时限标准等可能发生的风险内容；自由裁虽权较大
6、，缺 乏有效制衡和监督制约，可能造成行使权力失控的风险内容。（3）外部环境风险。重点查找在落实各项组织原则、政策，执 行制度规定过程中可能出现的外部因素。3、查找学校（园）、单位风险。重点查找本单位重大事项决策、 重要人事安排、重大项目安排和大额资金使用四个方面易产生风险 的内容和表现形式；依法办学，规范管理，落实教育方针，规范收 费，校园安全等方面的廉政风险。同时，查找学校管理中涉及到的 具体问题，如：招生考试，人事安排，财务管理，职称评定，民主 管理等工作的廉政风险。填写大义区廉政风险识别、防控一览表（单位）（见附件三）4、查找系统风险。重点查找教育系统重大事项决策、重要人事 任免、重大项
7、目安排和大额资金使用四个方面已产生风险的内容和表现形式，填写大义区廉政风险识别、防控一览表（单位）（见附件三）。（四）确定风险等级。在查找风险点后，按风险发生几率或危 害损失程度，将廉政风险分为三个等级。1较高风险。涉及“三重一大”的事项、涉及人财物等权力较 大、较灵活、有自由裁虽权的岗位，一旦发生将产生严重的社会和 经济影响的风险。2 一般风险。不直接拥有人财物的支配权，但可借助工作中的 权力和机会谋取私利的岗位，一旦发生会在一定范围内造成一定的社会和经济影响的风险。3较低风险。不涉及人财物等权力，工作内容较公开、有名的 岗位，一旦发生造成的影响程度较低，在组织内部通过一定手段很 快能解决的
8、风险。（五）制定防控措施。根据风险点和风险等级，提出与之对应 的防控措施。重点根据梳理出的科室工作职责和行政职权，绘制流 程图，在图中要明确权力运行每个阶段的工作内容以及易产生风险 的位置并制定防控措施；根据梳理出的各项工作制度和规定，对每 项规章制度进行现状分析，对过时的制度予以废止，对不完善的予 以完善，对未建立的及时建立。特别要突出对政府投资、规范自由 裁虽权、“小金库”治理、“三重一大”制度、科技控权等项目的监 控。三、 审核、公示风险点和防控措施（10月中句至11月中句）（一）审核。实行“四级”审核把关，科室、校（园、单位） 工作人员的风险点和防控措施由所在科室、校（园、单位）负责人
9、 审核把关；科室、校（园、单位）及主要负责人的风险点和防控措 施由分管领导审核把关；分管领导的风险点和防控措施由“两委一 室”主要领导审核把关；“两委一室”和主要领导的风险点和防控措 施由区委教育工委审核把关。对查找的风险点和制定的防控措施不 实、不准的，必须重新查找、制定。（二）公示。对查找出的风险点、制定的防控措施、制作的流 程图要在一定范围内进行公示，针对群众提出的意见和建议，再次 进行修改，最终形成台帐。四、工作要求（一）各单位要按照工作任务和时间安排，周密部署，认真组 织实施。区教育系统廉政风险防范管理工作领导小组办公室将不定 期对各单位工作开展情况进行督促检查。（二）查找风险点、制
10、定防控措施要做到保质保风险点和 防控措施要一一对应。个人、科室风险识别防控表中每类风险点、 防控措施都不得少于 5条，单位风险识别防控表中每类风险点、防 控措施都不得少于 3条。风险等级根据具体内容确定。（三）廉政风险点、防控措施确定后，需要通过前期预防、中 期监控和后期处置三个环节，采取不同的监督管理方法，对权力的 运行实施有效的监督，并在每个循环末进行考核评估和调整完善。附件：1.大义区教育系统廉政风险识别、防控一览表（个人）2. 大义区教育系统廉政风险识别、防控一览表（科室）3. 大义区教育系统廉政风险识别、防控一览表（单位）附件1:大义区教育系统廉政风险识别、防控一览表（个人）填表时间
11、：年 月曰姓名职务所在部门分管工作岗位职责风险类别风险等级风险点防控措施防控效果较好一股较差思想道德风险较局风险风险较低风险岗位较局风险职责风险风险较低风险外部环境风险较局风险风险较低风险附件2 :大义区教育系统廉政风险识别、防控一览表（科室）填表时间：年 月曰科室责任人姓名责任人职务职能风险类别风险等级风险点防控措施防控效果较好一股较差业务较局风险流程风险风较低险风险制较局度风险机制风险风较低险风险外较局部风险环境风险风较低险风险附件3:大义区教育系统廉政风险识别、防控一览表（单位）填表时间：年 月曰单位责任人姓名责任人职务职 能风险类别风险点防控措施防控效果较好一般较 差重 大 事 项 决 策重 要 人 事 任 免重大事项安排大 额 资 金 使 用
