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1、乡镇XX-财政预算执行情况和 XX-财政预算报告各位代表：我受镇人民政府委托，向大会报告我镇XX年财政执行情况和XX年财政预算草案，请予审议，并请各位代表和列 席人员提出意见。一、二OO九年财政预算执行情况XX年，我镇财政工作在县财政局及镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、政协的大力支持和各级各部门的密切配 合下，坚持科学理财、依法理财，积极培植财源，大力增收 节支，落实厉行节约措施，着力推进财政改革，切实强化财 政监管，用11个月时间圆满完成了全年工作任务，促进了 镇域经济和各项社会事业的良性发展。财政在确保工资发 放、机关运转，重点支出、新农村建设、惠农补贴、社会保 障及各项事业发展方面发
2、挥了积极的作用。（一）财政收入：截止11月底，全镇完成财政总收入 1750万元，为年初 预算1430万元的122%同比增长22%收入分类情况如下：（1 ）一般预算收入为 万元，为年初预算145万元的110%, 其中国税收入 万元，为预算54万元的101%（因为金钩寺纸厂于四月份关停，长沙湖航冶金设备有限公司固定资产抵扣30万元,所以国税收入目标任务由年初预算的70万元调整为54万元)，地税收入 万元，为年初预算 20万元的129%基建税收入万元，为年初预算 35万元的229%(2) 上级补助收入完成1150万元,为年初预算920万元的125%(3) 预算外资金完成 420万元,为年初预算385
3、万元的109%(4) 基金收入万元。(二)财政支出：截止11月底，财政总支出1750万元，为年初预算1430万元的122%,支出项目分类如下：1、一般预算支出 1280万元，为年初预算 908万元的141 %。(1) 一般公共服务(含人大、政府、政协、共产党事务、群团、财政等)225万元，为年初预算220万元的105%;(2) 基建支出156万元，为年初预算147万元的106%;(3) 农林水及科技事业费(含村办公经费及对农户补贴)247万元，为年初预算 230万元的107%;(4) 文化广播事业费 22万元，为年初预算 20万元的110%(5) 计生23万元，为年初预算 18万元的128%(
4、6) 教育支出328万元，为年初预算100万元的328%;(7) 社会保障支出12万元，为年初预算10万元的120 %(8) 其他事务支出48万元，为年初预算50万元的96%;(9) 安全生产9万元，为年初预算10万元的90%;(10) 政法支出5万元，为年初预算 5万元的100%;(11) 城市维护费93万元，为年初预算85万元的110%;(12) 医疗卫生支出112万元，为年初预算100万元的112%2、基金支出万元。3、预算外支出 290万元(包括上级对村基础设施建设预外投入)，为年初预算 274万元的106%4、上解支出万元。收支平衡情况：一般预算收入 万元，上级补助收入1150 万元
5、，预算外收入420万元，基金收入 万元，收入合计1750 万元。截止11月底止，财政支出1280万元，上解上级支出 万 元，预算外资金支出 290万元，基金支出 万元，支出合计 1750万元，确保收支平衡。XX年我们主要做好了以下几点：1、加强财政工作力度，高质虽的完成收入预算。为完成镇人大四届二次会议批准的预算目标，全镇上下同L、协 力，迎难而上，以开源节流，增收节支，统筹兼顾，协调发 展的思想为指针，确保了各项工作的正常开展。加大了财政监管力度，对镇卫生院、机关食堂、企业公司进行财务审计， 规范了财政收支行为；加大了对教育债务的化解力度，彻底 解除了教育单位的包袱；加大了对企业的帮扶力度，
6、积极争 取上级部门支持。XX年长沙湖航冶金设备有限公司、望城湖动铸业有限公司投入400万元进行技改，改变原有的焦煤生 产线为电炉生产，既达到了节能减排的要求， 乂节省了成本， 提高了产虽，为镇财政作出了较大的贡献。成立了税收征管 领导小组，按任务、按进度于11月份完成全年税收目标任务，通过内征外引，确保了预算收入的完成。2、提高为人民服务质虽，高水平的落实惠农政策。XX年，我镇通过乡镇财税网络系统的“一通”惠农政策补贴 平台发放良种补贴、种粮直补补贴、农资综合补贴、能繁母 猪补贴、油菜补贴、村医生岗位补贴、五保户供养补贴、农 村低保、家电下乡、摩托下乡、汽车下乡等补贴资金共计 370 多万元。
7、其中家电下乡补贴万元，汽车下乡补贴 万元，摩托车下乡补贴 万元，粮食补贴 万元，亩均 元，全部打卡 发放到农户于中。银彳了代发农村低保、五保资金95万兀，全镇享受低保、五保共有 515户，落实计生手术并发症、补 助及计生四项手术补助，共计万元。各项补助的发放，财政工作人员为广大群众及时提供查阅、纠错、存折遗补等服 务，及时把党的好政策惠及千家万户。XX年，我们践行科学发展观， 进一步规范惠农政策补贴 发放信息化工作，认真贯彻落实中央惠农政策，切实保障农 民权益，让广大农民享受改革成果，按照对农户的补贴项目 全部纳入统一发放的范围，一律通过省乡镇财税网络系统“一通”直接发放到农户，其中我镇已通过
8、“一通“发 放白杨路五杉段的征地拆*置补偿款达160多万元。3、加快财源培植进度，高效益的推动财政增长。我镇 是典型的农业镇，发展农业，提升农业效益一直是我镇经济 工作的重点。一年来，我镇着力于做活“农”字文章，盘活 闲置农业资源，现已打开发展现代农业的局面， 泽伟农家乐、 高家庄、大龙蔬菜种植基地、苏蓼垸的水产养殖等如雨后春笋，生机盎然，柏乐湖生态农业发展有限公司的招商工作已 进入关键时期。培育新兴财源，要大力扶持项目建设，积极 实施品牌带动战略，增强持续发展后劲。完善集镇基础设施， 提升集镇功能，为招商引资和项目建设创造良好环境。加快 新农村建设步伐，争取得到更多的资金和项目支持，从源头
9、上激发农民自主创业的激情，切实帮助农民致富。不断完善 和优化财政支持经济发展的方式，努力培植稳固强大和结构 合理的税源，实现经济平稳快速的发展。4、 加大财政投入力度，高效力的促进和谐*建设。一是加大了基础设施建设投入。继续完善通村公路建设，今年已完成静慎村 公里、金钩寺村 7公里、大龙村 5 公里的等总长为 39公里的村级公路建设；连接京珠西线互通的*大道已完成工程可行性研究和环境评估，并且与从曾子港至樟树港的湘江大道一并纳入县域战略发展规划，凸显了 *的区位优势，为*的迅速发展作好了准备。公益性墓 地建设投入资金 30多万元，已建成长沙市示范性墓地；完 善集镇1300米下水道建设，积极创建
10、全国环境优美乡镇， 现创建工作已通过省、市验收。二是加大了对教育、卫生事 业的投入。*中学学生公寓楼及增补工程建设投入260万元,主体工程已完工， XX年可投入使用。投资 200多万元的长 冲小学教学楼和投资150多万元的卫生院办公楼均已交付使 用。三是加大了对基建工程款的给付力度。四是加大了对综 治维稳、安全生产、计划生育等其它社会事业的投入，为建 设和谐* ,树立诚信政府形象提供了资金保障。同志们，成绩归于过去，重点还在未来。随着县域经济 的腾飞，芙蓉北路、京珠西线、湘江大道北延线等大交通网 络的拉通，*的发展浪潮即将到来，但我们在信心满满的同 时，必须沉下心来，认真做好当前的工作，为将来
11、的发展作 好前期准备，才能使我们在更高层次谋求发展。目前我镇财 政还面临不少困难和问题：发展的起点比其他乡镇要低， 发展的难度也更大于其他乡镇；支柱产业不明显，没有固 定财源，财政收入渠道狭窄；人均收入低，收入来源单一， 人民生活水平、消费水平低；财政债务负担重，财政对转 移支付依赖性高。对此，我们将高度重视，加大产业结构调整力度，积极招商引资，采取强有力的措施，推动镇域经济的发展。二、XX年财政预算(草案)XX年财政预算安排的指导思想是：贯彻落实科学发展观，大力培植财源，服务项目建设；大力推动经济发展，建设社会主义新农村；严格依法理财治税，高质完成财政收入，促进镇域经济社会和谐发展。XX年，
12、财政预算安排的原则：厉行节约、确保重点；科学理财、H入为出。(一) 财政收入预算财政预算总收入1800万元，分项如下：1、国地税收入100万元，其中国税 50万元，地税20万元，基建税收 30万元。2、上级补助收入 1200万元。3、预算外收入500万元。(二) 财政支出预算1、一般预算支出1230万元，分项如下：(1) 一般公共服务(含人大、政府、政协、共产党事务、团体事务、财政等)205万元；(2) 安全生产:10万元；(3) 政法综治：12万元；(4) 武装：5万元;(5) 教育支出:265万元；(6) 计生：35万元；(7) 统计：5万元；(8) 科技：30万元；(9) 文化广播：25
13、万元；(10) 社会保障就业：20万元；(11) 医疗卫生：155万元；(12) 城乡社区事务：115万元；(13) 农林水事务(含村干部工资、村办公经费补助及对农户的农业生产资料补贴)：280万元；(14) 其它事务支出：68万元。2、上解支出150万元。3、预算外资金支出 420万元(包括上级对各村的基础 设施建设预外投入)。财政平衡情况：全年预算国地税收入 100万元，上级补助收入 1200万 元，预算外资金收入 500万元，收入合计1800万元。本年本级支出1230万元，上解上级支出 150万元，预 算外支出420万元，支出合计1800万元，可实现收支平衡。三、XX年财政预算目标XX年
14、是县对乡镇实行乡财县管综合改革的一年，为进一步规范财政财务，科学理财，切实服务项目建设，着力推 进镇域经济发展，圆满完成全年预算目标，我们将重点做好 以下几个方面的工作：1、狠抓财源建设，增强发展后劲。一是继续加大招商 引资力度，特别是适合镇情的农业招商，壮大农村经济。强 化服务意识，为投资者服好务，营造投资兴业的良好环境， 务求实现招商引资的新突破。二是继续加大对现有税源的扶 持力度，帮助其解决融资、信息、人才、技改等方面的困难 和问题。鼓励企业做大做强，进一步提高企业的自主创新能 力，增强其对镇域经济的支撑能力。三是认真落实县招商引 资相关优惠政策，包装好项目，以优质的服务，实在的优惠,
15、过硕的投资环境吸引广大有识之士来 *投资兴业。2、狠抓收入征管，促进财政收入稳定增长。一是加强 税收征管，依法治税，严厉打击各种偷税、 逃税、骗税行为C 二是加大税收宣传力度，增强公民依法纳税的自觉性和责任感，营造良好的纳税氛围，同时加强与纳税户的沟通，帮助 纳税户解决难题，发展经营。三是加强对月收入情况的分析、 调度，找出问题，及时纠正，努力做到均衡入库。四是明确 激励机制，考核兑现，充分发挥干部职工的主观能动性，通 过争取上级支持和项目投入，拓宽财政增长渠道，确保完成 全年财政收入任务。3、狠抓预算约束，规范支出管理。一是合理调度财政 资金，确保镇村正常运转和人员经费的支出需要。二是统筹 运用财力，确保重点项目的重点支出。三是厉行节约，确保 良性支出，压缩非生产性开支，加强对项目资金的审查管理, 提高财政资金的使用效益。四是落实支农惠农政策，确保惠 农资金到位，认真做好农补资金工作，耐心细致的核准农户 的基础数据，及时足额的发放农补资金，微笑服务，让农户 充分享受到社会发展的成果。4、狠抓财政管理，维护正常财经秩序。一是严格财政 制度，加强财政干部队伍建设，严格执行预算法、会 计法和财政违法行政处罚办法条例，坚决查处各
