《SOP实用模板2012[汇编]》由会员分享，可在线阅读，更多相关《SOP实用模板2012[汇编]（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、标准操作流程编写程序 编制部门：商务部 文件审核 : 文件批准 : 批准日期： 2005.05.25 修改记录 修改时间修改摘要批准人修改申请单号 2005-5-25 修改部门编码 1 目的 指导文件编写者能够高效的编写出符合文件编写标准程序的文件来。 2围 此文件适合所有编写标准操作流程的文件编写人员。 3 职责 3.1 SOP文件编写总负责人对程序的有效性负责。 3.2 编写 SOP文件的相关人员执行本程序，并反馈修改信息。 3.3 SOP文件编写总负责人根据此程序对各部门文件编写人进行培训。 3.4 各主过程负责人对文件的编写和修改的有效性负责。 4 定义 4.1 SOP ：SOP是标准
2、操作程序（standard operation program）英文的第一个字母 的缩写。为各部门共性的、可以固化的业务活动。 4.2 工具书 : 制定的作为岗位快速参考的文件，例如：公差，目标值等贴或放在工作区 域附近用于员工工作时参考的文件，这类文件主要包括操作方法，测试标准，流程图等 限于特定岗位使用的操作指南，可以作为程序文件的一部分，也可以单独使用。 4.3 附件: 指 SOP文件中所引用的文件，执行文件的同时也必须同时执行的文件，主要 包括管理规定，规章制度和标准，可以作为程序文件的一部分，也可以单独使用。 44 流程体系：共由四部分组成，SOP 规制度表单手册。其中，规为各部门之
3、间在共 性流程操作之上的不同的业务管理细的规定，是对SOP的支持和补充；表单是与SOP ，和管 理规相匹配的单据、附件等文件； 手册是已经固化的指导我们进行SOP操作或执行规制度的 指南性文件。 5 程序说明 程序作业负责人批 准 执行文件产生文件 1 编出流程图文件编写员5.1 2 流程清单文件编写总负 责人 5.2 3 流程编写部门主管5.3 4 流程审核相关部门主管5.4 5 流程审批部门主管5.5 6 流程存档文件控制员5.6 7 流程修改文件编写人5.7 8 流程附件文件编写人5.8 5程序说明 5.1 编出流程图 5.1.1 文件编写员根据部门业务主过程编出相应的流程图。 5.1.
4、2 根据管理的需要和流程的可持续性和有效性确定流程的控制环节。 5.1.3 流程的控制环节一般是另一个新流程或子流程或附件的起点。 5.1.4 画流程图的统一工具为Visio ，图标模板为Sap.vss 。图标说明： 5.2 确定流程清单 5.2.1 部门文件编写人员根据流程图的主过程确定本部门的流程数量和名称。 53 流程编写 5.3.1 程序文件包括以下容 : （1）目的此程序的执行目的。 （2）围此程序文件所规定及涉及的围。 （3）职责明确列出该程序的主要制定人及执行人。 （4）定义对程序中所使用的专门和特定名词给出定义。 （5）程序说明详细表述具体工作的执行方法来强调及解释如何作，其重
5、心是技术 性、技巧性及可操作性， 应涉及技术指标、标准、规和记录等。 同样可用文字，流程图， 表格，图片等多种形式描述并可以用数字或字母标明前后顺序，明了易懂。 （6）记录列出并在有可能的情况下附上本程序中所用的报告、记录、表格、单据或 电子记录名称和编号。 （7）参考文件及附件列出并在有可能的情况下附上本程序中所采用的重要参考文 件。另外必须列明此程序支持的纲要和其他相关文件的名称，具体包括三项： - 参考文件列出本程序所参考的重要文献及编号。 - 本程序支持的纲要此程序支持的纲要及编号。 - 附件列出全文引用的支持此程序的文件或工具书及编号等 5.3.2程序文件容的编码、字体及版面 (1)
6、 页眉、页脚设置 页眉设置见模板，涵盖“文档名称”、 “文档编号” 、 “文件负责人”和“第X 页 共 X 页”信息。页脚设置为空。 特别说明： 因业务文档为表格图片形式表现，表格部分的版面设置分别为竖版和图片 部分的版面设置为横版。同时，竖版和横版的页面设置需分节设置，不能同前一节。 (2)文件字体及格式 1 （12 号粗宋体，标题与文字间加3 个空格） 1.1 （ 11 号宋体，标题与文字间加3 个空格） 1.1.1 （11 号宋体，标题与文字间加3 个空格） （1）（11 号宋体，标题与文字间无空格） （2） （11 号宋体，标题与文字间无空格） 1.1.2 1.2 2 (4) 文件字体
7、及版面 1.所有文字均采用宋体字。 2.封面文件名称采用26 号加粗宋体，编制部门采用16 号加粗宋体。 3.文件的题头题尾和封面审核栏均已设定好，只需改动题头的文件编号和相关纲要编 号即可，文件颁布日期以文件的有效发放日期为准，由文控中心确定。正文大标题 采用 12 号加粗宋体，小标题(或副标题 ) 采用 11 号宋体，文件容采用11 号宋体字； 表格的的项目栏采用11 号加粗宋体，容为10 号宋体；流程图标题为11 号加粗宋 体，其他标注及容均为10 号宋体。 4.纸的尺寸及文本边框设置使用A4和常规尺寸， 字间距为 normal, 行间距为 At least ，22pt不需另行设计。 5
8、.3.3文件编号 (1) 业务流程编码 XXX-PXX 示例 SW-P01 其中： SW 代表商务 , P 代表 Process 流程的含义 前边的字母代表部门；后几位代表该流程在本部门的流程编码 XXX-PXXXX 示例 SW -P0101 其中：P后 3、4 位编码代表该流程为111-P01 的子流程， 以此类推子流程编码。 (2) 规制度附件编码 XXX-PXX-RXX 示例 SW -R01 其中， R代表 Rule 管理规的含义 前边的字母代表部门； ；R后几位代表该规的编码 (3) 表单编码 XXX-PXX-RXX-FXX 示例 SW -F01 其中， F 代表 Form 表单的含义
9、 前边的字母代表部门；F后几位代表对应的表单的编码 (4) 操作手册编码 XXX-PXX-MXX 示例 SW -M01 其中， M代表 Manual 操作手册的含义 前边的字母代表部门； M 后几位代表对应的操作手册编码。 (5) 部门代号 财务部CW 商务部BJSW 人力资源RLZY 采购CG 商务部SHSW 业务拓展部YWTZ 产品部CHP 商务部SYSW 信息组XX 法务部FW 市场部SHCH 信用管理部XY 销售部XS 商务部WHSW 商务部SW 平管中心PG 商务部XASW 行政部XZH 平台综合部PT 商务部NJSW 5.4 文件审核 5.4.1文件审核人指编写文件的直接上级或流程
10、涉及到相关部门环节, 需要相关部门确 认的负责人 . 5.4.2各部门文件的审核人按下表执行. 部门审核人部门审核人部门审核人 财务部部门经理商务部股份商务经理人力资源部门经理 采购采购经理商务部股份商务经理业务拓展部部门经理 产品部产品总监商务部股份商务经理信息组主管 法务部法务主管市场部部门经理信用管理部主管 销售部销售总监商务部股份商务经理商务部股份商务经理 平管中心平台管理总经理商务部股份商务经理行政部行政主管 平台综合部平台管理总经理商务部股份商务经理 5.5 流程文件审批 5.5.1文件审批人对文件的有效性最终负责人, 只有经过最终文件审批人审批的文件才 是有效文件 . 5.5.2
11、各部门文件的审批人按下表执行. 部门审核人部门审核人部门审核人 财务部总经理商务部股份商务经理人力资源总经理 采购股份商务经理商务部股份商务经理业务拓展部副总 产品部副总商务部股份商务经理信息组总经理 法务部总经理市场部副总信用管理部总经理 销售部销售总监商务部股份商务经理商务部总经理 平管中心平台管理总经理商务部股份商务经理行政部总经理 平台综合部平台管理总经理商务部股份商务经理 5.6 流程文件存档 5.6.1 所有文档需要统一存档,按流程类 SOP 和制度规类SOP2 个文件夹存放在VSS(文 件管理系统 )中。 5.6.2只有各部门经理有权限对存档文件进行增减,所有存档文件视为最新版本
12、,部门经 理对所存档文件的时效性负责。 5.6.3 各平台 SOP 文件由股份商务部经理对所存档文件的时效性负责。 5.7 流程文件的修改 5.7.1对文件的修改必须填写修改记录。详细记录修改的时间和容。 5.7.2对修改过的文件应及时更新存档，保证存档文件为最新版本。 5.8 流程文件的附件 5.8.1流程文件的附件是支持和说明流程文件的附属文件, 是流程执行不可缺少的一部 分.( 等同类似于合同的附件) 5.8.2对流程文件的附件, 也必须填写文件修改记录。 6 记录 部文件清单（ SW-P01-F01） 表格 /记录清单（ SW-P01-F02） 文件修改申请单（SW-P01-F03） 附件清单（ SW-P01-F04） 废弃文件清单（ SW-P01-F05） 文件销毁清单（ SW-P01-F06） 7 参考文件及附件 7.1 参考文件 无
