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1、产品的监视和测量管理程序 共 13 页 第 1 页文件编号 版 本 第版 修订次 0 次1 目的对公司收到的材料、生产过程的产品和出货产品进行监视和测量，通过实施规定的检验和试验，以验证产品符合规定的要求。2 适用范围适用于本公司产品生产整个过程的进货、过程、最终检验和试验的控制。3 权责3.1 质量部负责本程序的实施。3.2 制造部、生产车间、技术科、物资部为配合部门。3.3 技术科负责提供监视和测量所需要的有关技术文件和规范，如各类检测规程，明确检查点、检测项目、检测方法、检测频率、判定依据、使用的检测设备等。3.4 物资部负责进货不合格品的处理。3.5 制造部负责生产加工过程中的自检工作
2、。4 定义4.1 全检：将送检批中的产品或材料 100%检验，全检一般在以下情况执行：4.1.1 批量小。4.1.2 全检操作简单。4.1.3 质量控制的需要。4.2 抽检：从检验批中的成品或材料抽取少量样本，进行检验。接收准则为零缺陷时，抽样一般在以下情况执行：4.2.1 破坏性试验。4.2.2 从检验成本考虑。4.2.3 数量过大，全检有难度。4.3 首件检验：对生产或更换机种生产的产品前 25 件的检验。4.4 巡回检验：对制程中各工序按制程检验标准的检验。4.5 自主检验：作业员对本岗位按作业指导书检验。4.6 互相检验：下道工序对上一工序制造的产品质量的检验。5 流程图（见附件）6
3、作业程序6.1 进货检验6.1.1 对生产购进的物资，物资部仓库管理员核对送货单，确认物料名称、规格、数量等无误、包装无损后，材料暂收，填写IQC 进货检验报告的相关栏目连同要求，进货品随附的原材料质量保证书一起交予质量部检验人员进行进货检验。6.1.2 如果所检验的物料为供应商或顾客所提供的样品，需在样品上贴供应商或顾客样品标签，填写样品确认表 。产品的监视和测量管理程序 共 13 页 第 2 页文件编号 V/QEP-02-8.2.401 版 本 第 C 版 修订次 0 次6.1.3 IQC 检验员依据IQC 进货检验报告所填写的材料名称，使用公司对应的 “原材料检验标准”进行检验，对有经确
4、认检验的样品，需参照样品的质量水平进行对比检验。6.1.4 IQC 检验员根据“原材料检验标准 ”上规定的检验类型进行 100%全检或抽样检验。抽样检验时，按“原材料检验标准”上规定的抽样级别和本批来料数量，查抽样数量表来确定抽样数量。6.1.5 依据样品及“原材料检验标准”规定的检验内容逐项检验，并填写IQC 进货检验报告 。6.1.6 对实体材料的性能检验采用工艺试验的方法进行，公司内部无法完成的理化指标检验或试验的项目，要求供应商提交检验与试验报告，或合格证明文件，或材料质量证明文件。或者委托国家认可的实验室进行试验，并要求提供试验报告。6.1.7 检验结果的判断 全部检验时发现不合格品
5、时，不合格品退回供应商。 抽样检验时物料的接受标准为零缺陷，抽取的样品中如发现一个缺陷，则采取整批退货，或者全检、或超差代用、或让步接收。 检验员在IQC 进货检验报告 上判定检验结果并签名，交质量部长审核。6.1.8 检验状态的标识 物料检验合格，检验员填写“IQC 合格标签” ， 物料检验标签盖有兰色合格印章，贴于该批物料明显处。 物料检验不合格，填写“IQC 不合格标签” ， 物料检验标签盖有红色不合格印章。 物料检验不合格，但在让步接收处理过程中，MRB（材料审议会议）处理意见为让步接收时，IQC 撤换不合格标签，去除不合格标记。贴 “IQC 让步接收标签” ，贴于该批材料显眼处。6.
6、1.9 判定为不合格的材料，由 IQC 填写物料异常报告单交物资部，按不合格品控制程序执行。6.1.10 让步接收的申请/审核与批准 被 IQC 判断为不合格的物料，由物资部的采购人员办理让步接收申请手续，并填写让步接收申请单 ，交技术科，技术科组织对让步接收申请进行分析并作出处理意见，交总经理批准。 MRB 处理意见为改良使用的不合格品，在改良完毕后必须重新检验。 让步接收申请单在 MRB 处理完毕后，复印分发至物资部、质量部、生产车间，正本留存技术科。6.1.11 应急物料处理 在生产急需的情况下，材料不能及时检验（包括来不及检验和检验结果未确定） ，由材料使用单位向 IQC 检验提出“
7、紧急放行”申请，填写原材料紧急放行申请单 ，经各部门审核批准后执行放行，一联留存，一联交质量部，一联交物资部。 仓库管理员根据批准的原材料紧急放行申请单通知检验员做“紧急放行材料”标识，发料时也应在领料单上注明“紧急放行材料” 。产品的监视和测量管理程序 共 13 页 第 3 页文件编号 V/QEP-02-8.2.401 版 本 第 C 版 修订次 0 次 紧急放行的材料应限量发放，可将一部分先上线，并对使用该材料的产品进行特别管理，由生产车间在其后的生产中及时予以跟踪，加强自检、巡检，另一部分按正常检验进行。 检验员继续完成该批材料的检验，如检验合格，可全部上线生产，若检验不合格立即追回，停
8、止生产，并对该批紧急放行产品进行追踪处理。6.1.12 检验记录的传递与保存 IQC 进货检验报告的第一联由质量部保存，第二联由质量部传递至物资部。 物料异常报告单正本提交到物资部，供应商回复的物料异常报告单留存到质量部。6.2 过程检验6.2.1 多方论证小组根据工艺流程制定相应的控制计划和作业指导书，分发至有关部门和操作人员。生产车间和质量部的有关人员必须按控制计划执行首件、自检、互检、巡检和专检工作。6.2.2 半成品的监视和测量每个工序的生产必须符合工艺文件、作业标准、图纸的规定和要求，各工序转入下道工序的产品必须是自检合格产品，关键及特殊工序转序需经检验，合格后方可转序。下道工序有权
9、确认和检查接收的半成品，并根据检查情况有权拒绝接受。对各工序发现的不合格品，执行不合格品控制程序 。6.2.3 产品首件检验 主要设备维修及调整后必须首件检验，关键工序和特殊工序产品主要性能指标接班时必须进行首件检验。 操作人员、班组长对每批产品的前 35 件的产品进行首件检验，检验合格后，可继续生产，并在随工单 、 生产工序周转卡上的相应栏目签字。需要时 IPQC 检验员也参与检验。 首件产品检验不合格，需针对问题进行改进，至合格后才能继续生产。6.2.4 工序的自检和互检及专检 作业人员按作业指导书对本岗位进行自检，不合格品需进行返工/返修，经返工/返修仍不合格的产品，需做好标识、隔离存放
10、，交班组长处理。合格品在生产工序周转卡上签字确认后再流到下一工序。 作业人员对上一工序的产品品质进行互检，发现不合格品交由班组长或 IPQC 检验员按不合格品控制程序进行处理。 设专项检验的工序由操作人员按规定对产品进行 100%全检，并填写各自的专项检验报告，检验出的不合格品，标识并隔离后，由 IPQC 按不合格品控制程序进行处理。6.2.5 巡回检验 IPQC 检验按照工序检验标准的要求实施每班次巡验，每次检验 23 件，同一生产单号的产品在同一工序至少抽查到 3 次。如发现不合格品，及时向生产组长、车间主任报告，及时解决问题，加以改进。并填写IPQC 巡检记录表 。 车间主任或以上管理人
11、员在巡视过程中发现的不良，应立即予以纠正。产品的监视和测量管理程序 共 13 页 第 4 页文件编号 V/QEP-02-8.2.401 版 本 第 C 版 修订次 0 次6.2.6 生产过程异常处理 生产线停工待料超过 30 分钟； 工序制成产生不合格品超过质量目标； 违背作业标准，造成事故； 连续出现同一不良； 整批产品规格有问题； 过程试验不合格时。上述异常需及时上报，并填写纠正措施通知单 ，详细描述不合格品项目包括件号、名称、数量、日期、班组、操作者、不合格品的定性与定量描述。告知责任部门处理，并采取纠正措施。对不合格品的处理执行不合格品控制程序 。6.3 最终成品检验6.3.1 FQC
12、 成品检验员依据公司锂离子电池检验标准 、相关图纸、技术规范等对成品进行全或抽样检验和试验检验。6.3.2 抽样检验按（C=O ）抽样表抽取检验样本及检验数量，接受标准为零缺陷。6.3.3 FQC 检验员在 成品电芯检验报告或成品电池检验报告上签名出具检验结论，签字确认，由质量部部长审核后，一式四份，一份交生产车间，一份交销售部仓库管理人员、一份交制造部，另一份由质量部存档。 验证合格时，检验员每箱放置合格证或分容标签加盖检验授权印章，仓库管理员依据检验记录的结论及合格证或印章办理入库手续。 验证不合格时，按不合格控制程序进行标识、隔离、处理。6.3.4 返工/返修品的处理 FQC 检验员判定
13、的不合格品如需返工/返修时，由 FQC 检验员填写返工/返修单 ，交生产车间返工/返修。必要时生产车间编写返工 /返修工艺流程，返工 /返修人员需严格按照工艺流程进行返工/返修。 返工/返修时 IPQC 检验员需对返工 /返修的过程进行监督，完工后由 FQC 检验员进行重新检验，并填写成品电芯检验报告或成品电池检验报告 ，交质量部长审批。 连续两次返工/返修仍不合格的产品按报废程序处置。6.4 出货前的检验6.4.1 成品出货前由 OQC 对出货产品的按成品电池检验标准每批进行抽样检验，有不合格时需全检。6.4.2 检验合格时发放合格证 ，编写产品检验报告 ，办理出货。6.4.3 不合格品按不
14、合格品控制程序进行标识、隔离、处理。填写纠正措施通知单及返工/ 返修单交生产部门实施纠正措施和不合格品的返工返修。6.4.4 成品让步接收申请 成品经检验不合格，或经返工/返修后仍不合格，在不影响性能的前提下，由销售公司/ 动力电池事业部办理提交 MRB 进行让步接收批准，并提交客户批准。产品的监视和测量管理程序 共 13 页 第 5 页文件编号 V/QEP-02-8.2.401 版 本 第 C 版 修订次 0 次 客户书面回复同意让步接收的产品，由 FQC 检验员做让步接收标记，允许出货。 让步接收申请单和出货资料一起提交客户。6.5 检验记录的管理具体依据记录控制程序的有关规定执行。7 引
15、用文件7.1 原材料检验标准7.2 不合格品控制程序7.3 工序检验标准7.4 锂离子电池检验标准7.5 成品电池检验标准7.6 记录控制程序8 使用表单8.1 IQC 进货检验报告 V/QER-8.2.401-01 附表一8.2 成品电芯检验报告V/QER-8.2.401-02 附表二8.3 成品电池检验报告V/QER-8.2.401-03 附表三8.4 物料异常报告单V/QER-8.2.401-04 附表四8.5 原材料紧急放行申请单V/QER-8.2.401-05 附表五8.6 IPQC 巡检记录表V/QER-8.2.401-06 附表六8.7 材料（零件）超差代用申请单V/QER-8.301-018.8 让步接收申请单V/QER-8.301-028.9 返工/返修单V/QER-8.301-048.10 领料单V/QER-7.5.5.101-048.11 纠正措施通知单V/QER-8.501-018.12 物料检验标签8.13 合格证8.14 随工单8.15 生产工序周转卡产品的监视和测量管理程序 共 13 页 第 6 页文件编号 V/QEP-02-8.2.401 版 本 第 C 版 修订次 0 次附件一：进料流程图 权责部门 使用表单物资部NO
