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1、Se7en自助式KTV 可研报告,项目概况,项目名称：熙街自助式KTV 项目地址：重庆市沙坪坝区大学城熙街二期 建设内容：自助式KTV、休闲娱乐场所及其配有小型超市 项目定位：中低档 营业面积：总面积1100平方米，共有35个包间。包括迷你包（3个*8）平方米、豪包（3*40）、 VIP(2*50)、小包（11*15）、中包（11*20）、大包（5*35）、超市50m2、厕所（2*30）、过道+大厅80m2、娱乐休闲区80m2。 配置及建设内容：装修豪华、典雅、舒适，设有各式卡拉OK，采用VOD电脑点歌系统，高级录音棚。包括自助式KTV、休闲娱乐场所、小型超市等 开发商概括：总投资500万，首
2、期投入自有资金300，后期投入200万。其中：投资成本124万，建设投资105，流动资金271，正常营业收入 39万。主要技术经济指标如下表所示,KTV项目可行性研究,概括为三个原则，三个问题和五大部分,三个原则：,第一是市场调查和预测，说明它的“必要性”；,第二是方案和建设条件，说明它的“可行性”；,第三是财务评价，说明它在经济上的“合理性”。,五大部分：,-投资条件与项目选址,-市场分析,-项目实施进度安排,-投资估算,-财务分析,三个问题,第一是人际关系、社会背景不够完善。,第二是政府的干预，导致贷款有困难。,第三是财务估算上的问题。,市场分析熙街,地理位置：熙街位于大学城中心，被十五所
3、高校包围，地理位置优越。,周边环境：环境优美，周边人员素质高，商业步行区，流动人口大。,交通：周围的公交路线有266、288、271、273等，还有璧山到大学城的公交路线，带动璧山的消费者。,娱乐文化: 熙街已有两家ktv，他们已有了固定的客服群和先前的声誉,相对来说竞争还是有点大。,商业： 熙街作为一个大的综合性的消费地，是一个集购物，吃，玩的步行街。,市场分析陈家桥,地理位置：地处重庆大学城、西永微电园和土主物流园“铁三角”的中心。“二环时代”到来，地铁一号线即将贯通运营,周边环境：陈家桥的常住人口约为2.5万人，陈家桥老街目前还是很脏乱。由于公交线路的限制，造成新街商业不好。,交通：晚上
4、公交线路收班早，对于来回学校的同学不是很方便。,娱乐文化：陈家桥的KTV的经营成效并不是很乐观，KTV都是在陈家桥新街，娱乐文化少。,商业：主要是以服装和食品为主，娱乐贫乏。,KTV各备选地址比较,位置一：熙街 面积1100，位于大学城中心、位置适中，有停车场，租金1.5万/月。半年起租，押金为一年租金,ktv位置选择,据上述对比得出：最终选址于熙街,位置二：陈家桥 面积1100，位于陈家桥中心，有固定车位和非固定车位，地理位置好，客流大，消费水平居上。租金2万/月。半年起租，押金为一年租金。,熙街位置图,KTV位置,二、市场分析,市场分析可通过市场调查和相关费用预测分析,现状分析,竞争者分析
5、,消费者定位,推销与广告手段,人员配置,土地费用估算,成本与收入预测,经营模式,2011 KTV 行业大翻身ktv现行状况,2011年，KTV行业自身定位明晰，发展各得其所。2009年ktv行业在恢复中积极探索出路的同时，自助式KTV在数量上已经明显增加且发展速度之快，它将在生意上与高档ktv平分秋色。随着中国大的经济环境的稳定发展，作为长线投资，自助式KTV在2011年还会在中国内地继续发展。 专家表示，2009年上半年受到金融危机的影响，娱乐服务项目价位曾一度下调。自“十一”之后，生意回升，价位也有较大幅度的提高，这表明市场上整体经济活动都有所回升。同时KTV业也在逐渐恢复，2011年KT
6、V行业会借着上海世博会的东风，在收益上打翻身仗。 高档KTV经历了2009年的低谷后，也在积极地寻找出路，拓展销售渠道。特色的服务活动越来越显示其重要性。特色业务占到总业务2030的份额，2011年ktv业的特色营销会更加活跃，价格也会有很大的诱惑力。 节假日做特色服务是高档KTV提升人气的选择。,同行业对比,服务内容：KTV、餐 饮、录制歌带 音响效果：好乐迪的4档伴音，可以修饰声音。 歌曲数量：每隔一周，都将最新的打榜歌填进来，不过有些经典老歌可能找不到。 饮食条件：特色小吃 价 位：高档KTV的消 费价格。 停 车：门口有车位。,服务内容：KTV、餐饮 音响效果：电视机比较大比较舒服，音
7、响效果很好。 歌曲数量：最新歌曲更新及时 饮食条件：内有超市，食品丰富。 价 位：主要针对学生，价格中等，比较便宜。 停 车：门口有车位。,服务内容：KTV、餐饮 价 位：中高档针对不同人群 音响效果：音响效果一般，隔音效果不错。 歌曲数量：有二万八千多首，每周六都有新歌推出。 饮食条件：不提供什么特色饮食，但旁边有佳佳超市，食为天饭庄。 停 车：无。,消费决定档次以学生消费群体为主,人群定位比例 18岁以下5% 1825岁大学生70% 25岁以上居民及其他人去群25%,中低档娱乐KTVKTV方案,经长期调查和分析，拟建KTV项目需达到以下标准： 1、纵观KTV更新周期等一系列特点，我们KTV
8、经营方式可为中低档娱乐型。 2、装修尽量为天蓝风格，天蓝效果创新和新颖，能达到更好的氛围效果。,300人顶级娱乐城项目拟建规模,首先根据熙街当地消费水平及消费人群，由容客量可知项目面积在1100左右。确定拟包房为大、中、小包共27个包间，VIP包2，豪包3个，迷你包3个，还设有娱乐包房2间等。容客量在300人左右的中低档娱乐KTV。 项目选址在考虑容客量为300人的同时要考虑到消防安全，建议选择商铺层高达到4米左右。 经以上的因素考虑，拟建项目地块位于熙街二期，该商铺具有潜在的价值，有固定车位，地理位置好，人流大，消费水平居一般。 将熙街作为KTV投资地，熙街交通，人口量，人均消费水平，多元化
9、经济等优势，未来名企不断加入等，将会给KTV带来大量的潜在客户。,优惠活动推广方式与措施,DM单页、广播、报纸、网络,折扣、会员、赠品,唱歌、生日聚会、party,利润与文化并重KTV概述,简介： KTV定义可以简单的概括为：随着都市生活中人们消费水平不断提高，逐渐形成一个专门唱歌娱乐、供人休闲的地方。它可以附属经营，也可以独立经营。 若从KTV企业经营的角度来看，KTV的概念应为：提供娱乐及服务，以利润为目的，做有计划经营的一种经济实体。,KTV经营模式超市KTV,经营特点：KTV与超市并重，为顾客提供食物和酒水，全部属于超市自助式模式，大大方便了顾客。品种丰富，价格适中，服务优质。顾客可以
10、随心所欲的挑选自己满意的东西，重在玩的开心，吃得放心！,KTV经营模式娱乐型KTV,经营特点：KTV的服务主要为了满足寻求高强度娱乐体验的客人，此类KTV给顾客创造一种刺激豪放的娱乐体验氛围.,KTV经营模式主题休闲吧,经营特点：以棋牌、网上冲浪，氧吧为其卖点，在经营过程中突出社会与文化的层次，独树一帜，一个聚合自己同类的空间，洋溢着幽静、舒适、温暖的文化气息。此类KTV的经营十分稳定，不受潮流影响。虽然不是KTV界的主流，但是长期维持泊来的KTV文化，并为顾客所推崇。,KTV经营模式量贩式KTV,经营特点：价格适合学生消费群体，以固定消费群体，突显私密空间，体现娱乐文化，供学生群体放松心情，
11、释放压力，更多的互动，打造一份独一无二的夜间生活。,KTV平面图,人员配备图,董事长,总经理,副总经理,服务部,营销部,财务部,综合部,服务部人员构架图,楼面经理,超市主管,服务部主管,推销员、收银员,服务员、迎宾、咨客,综合部人员构架图,综合部经理,保安队长,超市管理员,场内外保安,保洁,收银,质检员,仓库管理员,主要能耗费用及土地费用估算,1、能耗费用估算3万元/月*12为36万 营业时间为18：00-次日凌晨03：00，由每月平均水、电能源费3万，可得31236万元 ，因此KTV的正常运营下，KTV的年能耗费用为36万元。 2、土地费用估算 由土地的所在位置可知土地上商铺租金，现已知项目
12、地块位置位于熙街二期，其面积为1100，经评估，该商铺价值为1.5万/月，经调查，该商铺半年起租，押金为一年房租。,21万的成本60万的收入KTV销售费用及销售收入预测,现以相关资料为基础，以20天时间为期限，对陈家桥及熙街某经营中的KTV的实际收入和开支进行分析，作为本次成本收益分析的数据依据。对于新开业的KTV用试算收益来进行成本收益分析，试算收益反映的是对未来某一时期财务状况的预测，包括一定时期内的收入、支出、利润或亏损。 现开始对每个月（平均27天）收益进行分析，得出年收益率。试算收益表是按每日满座销售收入来计算，每日销售额度为2万元左右，因项目所在熙街区域位置不能保证每日客流量超过3
13、00人，因此项目试算按每月27天计算。 试算收益表计算方法为，把它看成销售收入的一定比例，通过对其他同类KTV的销售收入和成本的分析，确定在本次计算中销售成本占饮品销售收入的比例为35% 。 由试算收益表（收益表11）可大致得知KTV的销售费用（21万/月）及销售收入费用60万/月）。,21万的成本60万的收入KTV销售成本费用及销售收入预测,收益表11,KTV销售生命周期表,销售额,0,投入期,成长期,成熟期,衰退期,KTV市场生命周期及目前所处的阶段,0.5年,0.5-2年,2-7年,7-10年,三、项目实施进度安排,ktv的项目实施进度，主要体现在ktv的证件办理以及装修的进度安排，具体
14、进度安排如下图：,注：具体装修时间要根据工程量详细计算核实。,前期现场 考察，效果 图设计,资金及物料 全部到位,1100毛 坯房装修 至可以 使用,竣工验收,1-3个月,根据工程进度安排,3-5个月,10-30天,项目选址 确认,1-3个月,KTV证件办理安排及时间,卫生局 批卫生 许可证,消防局 批消防 许可证,工商局 办理营业 执照,工商局 办理国税,公安局 批特殊行 业许可证,工商局 办理地税 及办理组 机构代码,注：1、异地办理卫生许可证，需带本人身份证及暂住证。 2、上图所示时间是指在必要的人际关系支持下所产生的时间，不代表正常的办证时间。,7天,7天,14天,2天,2天,1天,四
15、、投资估算,固定资产投资估算,固定资产投资估算,变动成本比例估算,变动成本比例估算,资金筹措,资金来源,项目筹资方案,3.42万元低运作高效率员工工资估算,员工工资表（固定部分）41,固定资产投资是每年进行的必要投资，缺少固定资产投资，KTV将无法正常运行。一个项目的KTV固定资产估算，需要了解相关项目的大致运营状态，再根据拟建项目估算可得固定资产投资，具体要求数据有员工薪金（固定部分）、年折旧、能源费、广告费、其它意外支出组成，详细数据来源及具体演算过程，见表4143。,21万元39万元意义何在资产投资估算,费用支出表42,21万元39万元意义何在资产投资估算,费用支出表43,月固定投资15
16、.8万元资产（固定部分）投资估算,根据资产投资固定部分可变动部分，又由费用支出表42、43，可变动资产投资项目，及所占比例40.6%，可以得知固定投资项目，及所占比例。 人工成本固定部分（3.42万元/月）变动（4.7万元/月），人工变动成本占营业额4.6%，所以人工固定部分占营业额为9.03%。 资产投资固定部分资产投资（21万元/月）人工变动成本（4.7万元/月）其他支出（0.5万元/月） 15. 8万元/月 因此，资产投资固定部分所占营业额比例为26.33%，金额为15.8万元/月,资金筹措,资金筹措 自有资金300；2年后在投入200万。初始投入124万作为采购成本，建设投资105万，剩余流动资金71万。,五、财务分析,财务预测,投
