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1、附件1:高风险隧道登记表填表时间：项目名称隧 道 名 称建设单位责任人及联系电话（办公、手机）设计单位责任人及联系电话（办公、手机）施工单位责任人及联系电话（办公、手机）监理单位责任人及联系电话（办公、手机）隧道概况（长度，进出口里程，自然地理特征与地形地貌，工程地质、水文地质概况，施组工期）风险评估论证情况1、设计院设计图纸的风险段落划分；2、专家论证情况；3、工管中心的论证审批情况；4、对施工项目部内部的风险评审情况建设单位进行的批复情况。主要风险因素（逐项填写）主要风险控制措施里程范围施组计划到达时间主要按照里程对构成风险的段落划分填写，其中的风险控制措施除了设计图纸注明外，尚应能反映本
2、单位采取的一些保障性的自有措施。到 达时间看填写审批的施组内的施工进度节点时间。更新记录（本台账的更新记录，所更新时间、主要内容，更新人等）填表:复核:日期:附件 2：高风险隧道风险管理报告主要内容一、高风险隧道工程进展情况（逐座分述） 。 风险隧道的设计规模，具体开工时间，施工准备期内边仰坡、排水作业情况，管棚情况以及现施工段落情 况、周边的配套风、电、水、油、火工品等物资的准备情况；管理人员进场情况，对高风险隧道的重点认识情况， 技术准备情况等。二、重大风险防范控制措施和技术方案的组织实施情况。 编制并已经审批：根据风险类型而划分的各项防范措施和方案预案；其中包含已经施做的比如：开挖方案，
3、进 洞方案，火工品钻爆设计方案，防排水方案等，涉及到预案的部分，现场要有应急抢险设备、物资储备。三、风险工点或风险类型的变化情况，风险防范控制措施和技术方案补充、调整情况。 （风险识别的一些具体 性的措施，主要要体现动态控制的程序行为）、施组安排四、风险地段开挖支护的监测情况。 （要有针对性的监控量测加强措施，从流程上规范监控量测工作作为工序 管理的要点环节，要能提供有一个时间段的从洞外地表的观测点、洞内施工埋设的观测点的一个收敛变形分析成果 证明目前的监测结果是合格的，是能保障正常施工的）五、剩余风险工点或段落的设计（主要水文地质、技术方案等情况）六、下步工作计划附表2:高风险隧道安全施工条
4、件评估申请表项目名称隧道名称里程及长度风险源（突水、塌方、岩爆、大变形等）施工单位单位名称主管人员移动电话开工日期工程进展情况（含距风险源距离）申请评估时间自评意见：（施工单位（章）： 项目经理： 日期：监理单位验证评估意见监理单位（章）： 总监：日期：段落指挥部意见：段落指挥部（章）： 负责人：日期：附表3:高风险隧道安全施工条件评估表评估项目主要评估内容及要求类别评 估 .、八 意 见备注设 计 单 位项目管理机构健全，明确集团公司分管 领导，建立专家咨询机 制。由领导负责超前地质 预报工作。A专业人员配置每座咼风险隧道地质和 隧道专业工程师各不少 于1人，专业工程师要求 具有咼级职称。A
5、风险管理制度技术方案审查、交底、现 场配合等制度。B超前地质预报有专项头施细则、预案方 案；钻探、物资设备和人 员满足要求；预报结论明 确。A风险防范控制措施专项技术方案（工乙工 法、支护、监控量测、水 文监测、抽排水、防灾预 警等）。B施工 单 位项目管理机构组织机构健全，有领导负 责风险隧道安全管理及 超前地质预报、监控量测 工作。A项目部发文建立高风险隧道的专门管理机构，其中明确了分 管领导，明确了管理职责与对口管理机构，主要管理技术 和专业技术人 员满足合同和现场工作要 求A按照项目部、工区、架子队模式各专业配齐配全了（地质、 测量、隧道、安全等专业）人员；安全生产包保 制度集团公司成
6、立包括组有 领导负责A项目部出台了关于咼风险隧道的包保措施文件：包括包保责 任人、包保过程控制的量化指标，现场要有记录痕迹。干部跟班作业 制度项目部负责人或部门负 责人跟班作业（制度、记 录）。A有文件明确了带班作业，具体反映在制度文件、进洞登 记、现场检查记录本登记等；安全隐患治理 挂牌督办制度建立（督办台账、闭合管 理）。B建立了安全隐患问题库制度，形成了整改回复全过程记录文 件，包括周边、洞内等的人、机、料、物、法、环等各方面。风险控制关键 过程日志或影 像记录制度地质素描、超前支护、初 期支护、锁脚锚杆、仰拱 开挖等。B每构成一个检验批的原始记录中必须有每个循环的掌子面素 描记录，日志
7、要能明确对应；超前、锁角、仰拱开挖后清底 等验收环节的影像资料，要能反映施工监理的工作正常过程。安全培训与考 核考核记名（内容完整、有 针对性）。A针对该隧道存在的各种注明风险进行了专项培训（每种 一次），考核成绩要求满分。专业作业队或 作业班组组建（超前预报、监控量 测、注浆、锚索等）。B除设计院施做超前预报外，还应米用其他施工辅助手段，购 置必要的设备和人员；比如采用高速钻机进行加深炮孔作业； 投入自有的地质雷达等设备；应用全断面无尺测量进行监控 等风险管理实施 细则、安全施工 专项技术方案 和作业指导书内容完整，措施有针对 性，审批程序完备。B隧道单位工程的风险分析与管理实施细则、针对所
8、潜在 的风险编制的专项方案和预案，其中预案要进行演练，不具 备条件的要编制演练计划。作业指导书要根据现场实际进行 修编，要突出当围岩变化，支护变化的动态管理过程。作业卡片应知应会，重点突出。B各标段可自行编制便于携带、一目了然的作业卡。施工技术和安 全作业交底内容完整、有针对性，交 底签认。B履行三级交底制度，监理人员要监控交底的进行和动态管理。专职安全员每作业班次有专职安全 员，持证上岗。A架子队配置安全专职人员数量要满足施工作业班组作业 循环次数。超前地质预报、 监控量测等风 险监测专职人员和仪器设备配 置到位，方法正确，数据采集真实，监测分析准 确，反馈及时。B有专项方案、人员、设备，有
9、验收前时间段内的基础资 料与分析成果。安全预警设施 和现场安全警 示标识等视频监控、声光报警、应 急救援系统落实到位；警 示标示齐全；应急演练记 录。B现场物资配置上应按照标准化要求，警示标语、声光系 统、救援物资储备、救援通道设置、救援人员配置、应急药 箱、饮用水、食品、对讲机等；组织了各类风险演练的要有 成果资料。监 理 单 位人员配备有分管总监（副总监）； 每座隧道监理工程师不 少于2人，每作业班次有 旁站监理人员。持证上 岗。A风险管理专项 监理制度超前地质预报、监控量测 监理旁站制度，问题监督 整改和复验制度。B专项监理实施 细则内容完整、有针对性，审 批程序兀备。B风险管理实施 细则、安全施工 专项技术方案 审查审查及时，意见明确。B专业作业队或 作业班组检杳培训和考核（记录、问题 整改）。B监理实施旁站记录、监理日记、监 理日志、问题台账、监理 通知单、工作联系单、影 像记录等资料真实齐全， 问题闭合。A评估意见:附表4:首座咼风险隧道安全施工条件评估申请表项目名称隧道名称里程及长度风险源（突水、塌方、岩爆、大变形等）建设单位单位名称主管人员移动电话设计单位（单位名称）施工单位（单位名称）监理单位（单位名称）开工日期工程进展情况（含距风险源距离）申请评估时间（建设单位评估意见及附件）建设单位（章）日 期：
