《202X年环境管理体系内部审核报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《202X年环境管理体系内部审核报告（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、记录编号：EMS/TH-JL-BG32环境管理体系内审报告编制：*审批：*日期：2008年4月15日*有限公司审核安排首次审核日期：2008年4月11日受审核部门管理层、办公室、供应部、销售部、生产部车间、设备部、财务部、品管部内部审核组组长：* 组员：*审核目的:1、评价环境管理体系的符合性、有效性;2、锻炼内审员的审核技巧。3、考察是否具备提交外审的条件审核范围：生产、加工和销售所涉及的所有部门和所有过程审核依据：1、GB/T24001-2004;2、现行的A0版环境管理体系文件；3、相应的国家法律法规、行业标准等;审核过程综述一、审核实施情况：在现场审核前，审核组按内审控制程序的规定作了
2、充分准备，研究确定了这次审核的重点，是体系实施和日常工作中的薄弱环节。 由审核员袁照 起编制了本次内审的实施计划，并按文件要求编制了检查表。审核组于 4 月1日分组完成了审核计划中规定的内容。审核过程中查出不合格项2个，均为一般不合格。针对不合格，审核组开出了不合格报告，并得到相关部门 负责人的认可，采取纠正措施。二、存在的主要问题：1、各部门对体系文件的理解有较大的差距，应继续深入学习相关文件；2、生产现场的管理和工作优化应加大力度进行，以降低劳动强度并提高 效率；3、针对新增的工作内容，特别是相关环境管理的运行控制，应认真、及 时完成，并将相关记录报送相关人员。三、纠正措施要求：1、各部门
3、应对开出的不合格项认真落实，按文件规定实施纠正措施；2、所有不合格应在5天内关闭，内审员负责进行验证。不合格项统计与分析：本次审核共查出2项不合格，均为一般不合格。污水处理站一项，为管 理人员脱岗，属一般不合格；办公室一项，为应急方案文件发放没有发放记 录，属于一般不合格。其他部门、过程存在的问题较少。 具体不合格分布见 附面不合格分布表。对环境管理体系的评价：贯彻实施环境管理体系标准以来，本公司的环境管理体系一直处于充分 受控状态，未出现环境投诉，达到目标的要求。今年下半年开始的贯标工作， 公司编制并于2008年1月1日发布了 A0版体系文件。经过培训，各部门 能够白觉执行文件规定，员工的环
4、境意识有了很大的提高，对于新增加的工 作内容，也能基本掌握，满足标准要求。通过内审来看，各部门及相关人员 职责权限较为清晰，白我完善、白我检查的机制进一步加强，各部门也采取 了一些实施有效改进措施。体系运行正继续向良好的方向发展， 一体化管理 体系运行有效。结论：本企业依据标准建立了新的环境管理体系，通过三个月的运行情况看，体 系已经达到了文件符合性和有效性的要求， 经过管理评审后，能够具备提交 申请审核的条件。附：不合格项分布表*十八成H八史i公司 不合格项分布表、-J相关部门要求最 高 管 理 者管 理 者 代 表品管部生产部供应部办公室销售部设备部财务部合计4.1总要求4.2管理方针4.3.1EMS 因素4.3.2法律法规及其它要求4.3.3目标和指标4.3.4管理方案4.4.1机构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3协冏与交流4.4.4HSE管理体系文件4.4.5文件及资料控制14.4.6运行控制14.4.7应急预案与响应4.5.1监测与测量4.5.2事故、不符合、纠正预防措施4.5.3记录4.5.4审核4.6管理评审合计112
