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采购管理运作程序一、物料金额在 500 元以上的按下列程序办理：1、申购单位到经理助理处填写材料申购单 ，并按申购单 备注说明认真填写。2、经理助理审核。3、由经理助理报经理审批。4、由办公室报公司领导审批。5、申购单位凭审批报告采购相应物品， 凭审批报告和入库 验 收单及发票到经理助理处按费用报销审核标准作业规程 办理费用报销手续。二、物料金额在 500 元以下的按下列程序办理：1、申购单位到经理助理处填写材料申购单 ，并按申购单 备注说明认真填写。2、经理助理审核。3、由经理助理报经理审批。4、申购单位凭审批的 申购单 采购相应物品， 凭审批的 申 购单和入库验收单及发票到经理助理处按费用报销审核标 准作业规程办理费用报销手续。三、购买物品借款按下列程序办理：1、 维修部在物业财务可办理借款手续。其他单位可采取先购物后 报账，或者联系供货商直接送货上门，也可到公司财务办理借 款手续。
