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1、农业综合开发项目扶持资金申请可行性研究报告2013年7月目录一、项目建设背景和必要性3二、项目建设的有利条件和制约因素5三、建设单位基本情况11四、产品市场预测及营销策略13五、项目建设方案17六、投资估算及投资资金筹措19七、环境影响及环保措施21八、项目组织与管理22九、项目建设的综合效益分析24一、项目建设背景和必要性1、项目区建设背景。南昌县位于赣江、抚河下游，鄱阳湖之滨，三面环绕江西省会南昌，素有江西省“首府首县”之称，位居全国百强县86位，区位条件优越，县域经济发达。“十二五”期间，是南昌县立足新起点，谋求新跨越，奋力在全国百强县市行列中争先进位，促进县域经济赶超发展，以“加快建设
2、赣鄱第一县、奋力拼争全国五十强”为主战略，以加快转变经济发展方式为主线，以保障和改善民生为落脚步点，全力推进“四区”建设，大力实施产业优化升级，城镇优化开发，项目提升带动；“十三五”期间，深化改革开放四大战略，努力把南昌县建设成为经济发达、居民富裕、生态优美、社会和谐、宜居宜业的省会副中心城市。总体目标：建设中部有竞争力的现代制造业基地和枢纽型物流基地，承接省会城市人口和功能疏解的城市功能拓展区，全省统筹城乡发展综合配套改革先行区，具有相对独立功能的省会副中心城市，力争2015年综合经济实力大提升，转型升级实现新突破，民生保障得到新加强，城乡统筹取得进展，生态建设取得新突破，民生保障得到新加强
3、，城乡统筹取得新进展，生态建设取得新成效，社会建设迈出新步伐，实现地区生产总值翻一番，财政总收入突破100亿元。2、项目区农业产业化经营发展现状。南昌县总人口108.9万人，其中非农业人口16.1万人，农业劳动力32万人，耕地106.5亩。近年来，南昌县紧紧围绕全市打造核心增长极的发展大局，坚持自我加压、勇担使命，提出了努力构建南昌打造核心增长极的重要战略支点，在全省全面争创一流的奋斗目标。今年上半年，全县财政总收入完成30.48亿元，增长30.8%，地方一般预算收入完成18.49亿元，增长44.8%，规模以上工业增加值完成61.5亿元，增长30.9%。南昌县八一乡是一块文化休闲农业生态旅游开
4、发的处女地，并具有广阔的开发前景。南昌海湾农庄产业开发项目作为首家大规模、高品位的项目，区域优势明显。（1）交通便利，八一乡地处南昌市南区，清澈的抚河环抱全乡，距市中心八一广场16公里，到昌北机场仅30公里。（2）自然资源丰富，环境优美，土地肥沃，交通便捷，电力充足，生态环境优美，候鸟栖息成群。近万门程控电话直拨海内外，12.5万亩农田网络成片，万亩精养鱼星罗棋布，3500亩果园果香四溢，12.5万亩林木绿影婆娑。3、项目建设的必要性和目的意义。随着我国改革开放的飞速发展，中国的市场经济的发展也得到了进一步提高，但对传统的农业建设（种植业、养殖业）受到了很大的冲击。提高农产品的质量，发展农产品
5、深加工，提高农产品的附加值；同时随着人们的物质生活水平的提高，对物质生活的追求越来越高。发展生态农业、乡村旅游、观光农业、科技农业也是当前之急，发展文化休闲无公害食品、绿色食品、有机食品巳成为亿万民众的呼声，时代的要求。因此这些新的农业发展特点是今后我国发展的主要方向，也是解决我国“三农”问题的根本出路。通过农庄工程建设协调发展与环境之间，资源利用与保护之间的矛盾，形成生态上与经济上两个良性循环及经济、社会、生态三大效益的统一。公司已直接带动数百户农户参与海湾农庄的建设与经营，无公害绿色科普综合种养我们将逐步带动周边农民，从传统的各种农业种养模式中，走向一个崭新服从改革潮流市场经济的生态农业的
6、转变，也正是时代历史的转变之必要！二、项目建设的有利条件和制约因素1、项目区概况。XX农庄位于南昌市南郊，属环鄱阳湖生态经济圈内。距南昌市市中心仅有16公里，南靠320、316、105国道，上海至云南瑞丽的高速公路穿过规划区并设有大型互通立交通道，温厚高速公路穿境而过。另外，南昌市将“两江生态农业走廊”打造成为“江西现代生态农业示范区”、“南昌市城郊型农业代表”、“南昌市生态休闲基础”。而农庄正处于“两江生态农业走廊”的核心区块，是“两江生态农业走廓”的重要组成部分。2、有利条件及利用方式。农庄位于抚河古道旁，荒滩地形，开发荒滩变成绿洲，农庄内的果园、大棚葡萄园、苗圃构成了生态园内最富有生机活
7、力的绿地背景。同时，庄园紧靠抚河，随着抚河水位涨落，可欣赏到丰富的河道景观。园内绿树成荫，山清水秀，鸟语花香，环境幽静，空气清新，植被覆盖率达80%以上，且四季有景有花，如春季有桃花、油菜花、海棠花、梨花、樱花及玉兰花等；夏季有紫微花、玫瑰花、菊科类野花组合；秋季有桂花、红枫林、银杏林等；冬季有梅花等。常年有果，如冬春的草莓，夏日的梨、桃、葡萄、西瓜。秋季的柑桔和柚子。为此，XX农庄被评为“江西省休闲农业示范点”。3、制约因素及消除对策。1）、制约因素主要有市场风险，技术风险等市场风险一般来自以下个方面：市场供需实际情况与预测值发生偏离；产品没有达到设计或市场要求质量；项目产品市场竞争力或者竞
8、争对手情况发生重大变化；产品定价或定位错误；资本缺乏：产品生产管理、销售和财务管理混乱；项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离；人才的缺乏：从国家政策及地方发展来看，本项目休闲旅游市场是比较广阔的，且本项目企业遵循市场经济规律和产业经济循环发展的原则，完善生产服务设施，努力降低建设投资和降低采购及制造成本，构成较大的价格变更空间，市场竞争力大大增强。并且本项目公司有精诚合作的稳定客户，可以规避市场风险，本项目实施后，将产生较大的规模效益，市场前景良好，所以本项目市场风险较小。技术风险：企业目前具有多年的生产经验，掌握了先进的生产技术，本项目的技术符合规定，并且处于行业先进水平，所
9、以技术风险很小。2）、制约因素的消除对策符合规划，满足需求本项目建设符合南昌县十二五规划纲要规划要求，属鼓励类项目，符合中央关于加快农业发展的要求，满足国家及当地对农产品的需求，社会风险较小。人们新生活的需要项目的实施能够为人们提供安全的绿色食品，加快当地休闲农业及种养业的发展，促进农民增收，获得了当地人民的支持，并且本项目在建设期及运营期提供了大量的就业机会，社会稳定风险小。各级政府支持本项目符合国家政策和法律，是国家鼓励发展的建设项目，并且本项目得到了南昌县人民政府、南昌县城市规划局等政府部门的支持，因此本项目不存在政治风险。符合环保要求本项目在建设期和运营期注重环境的保护和资源的节约，项
10、目实施符合国家及地方的有关环保规定，不会对环境造成很大影响，对当地也不会有很大影响。符合科学发展观的要求。4、农庄现建设的区域优势和建设成果1）、科研实力雄厚农庄专门设立了科研管理中心，拥有各类专业技术人才27人；其中中高级职称7人，技术力量雄厚，有几十年从事农业生产、管理的经验的管理人员，并聘请江西省农科院专家教授作技术指导。2）、农庄电力、通讯宽带同电信联网，已建成抚河两级提水工程及相关农庄用水灌溉渠道，此外，农庄用水极为方便，以地下水为主，保证了生产、生活用水。3）、景点建设良好XX农庄的建设严格依据规划设计，按照“总体开发，分片打造，逐步完善”、“在保护中开发，在开发中保护”、“边建设
11、，边开放”等原则，对原有产业进行完善优化提升，重点完善和打造以下景点：（1）桔子园面积500亩，引进南丰密桔品种，以游客观光、采摘为主要功能。（2）葡萄园大棚面积30余亩，主要是日本品种，并按观光葡萄园的建设要求，建设休闲观光游步道，兼具休闲观光、采摘体验功能。（3）蔬菜瓜果园农庄内全部生产无公害有色绿色蔬菜瓜果，利用周边农户养殖的动物粪便，用于蔬菜瓜果的营养基。这样既解决了农村养殖户的粪便问题，又美化了乡村环境。（4）百果园面积50亩，引时栽培果树品种30个，实现四季有果。（5）渔业休闲区精养鱼池500亩，设有2个功能区；渔业休闲区、精养鱼苗区。（6）家禽散养区在农庄1500亩的土地内，利用
12、天然资源，散养1O000只农家土鸡，吃天然农庄里虫草，并配农户稻子喂养，生产出土鸡纯正，味道鲜美，健康养体，方便了游客；同时延伸了农庄产业链。（7）XX农庄景区展示站占地4000平米，建有一栋住宿.会议.KTV等主楼，同时配套建设有休闲广场、停车场、大门、围墙、走廊和配电房、员工住房、养殖分场、种植分场等，展示站是各行政、事业、企业单位的会议佳所，也是旅游者的休闲度假中心。（8）“农家乐”建设在XX农庄内有“农庄农家乐”餐饮，“农家乐”的建设以生态优势和农家特色为依托，发展餐饮业，逐步提高第三产业（旅游服务业）在农庄经济总量中的比重，提高经济效益。（9）大力推进水上娱乐城的项目建设“三个基地，
13、一个后花园”的江西定位战略中，进一步完善和提升“红色摇篮、绿色家园”的整体形象。江西发展“红色旅游”有着得天独厚的资源和条件。农庄紧靠谢埠抚河古道，有历史红色背景。借助抚河水系，兴建水上娱乐项目，现景区内已购多艘摩托艇、冲锋艇、电动船等，供游客之用。倡导红色理念，发展红色旅游，延伸景区产业链，为景区内的资源共享、优势互补增辉。三、建设单位基本情况1、建设单位概况南昌XX实业有限公司成立于2011年2月。公司建设的XX农庄位于南昌县八一乡，地处新坊村莲谢路8888号，莲塘203路直达南昌市老福山，莲塘2路直达农庄所在谢埠街，交通十分便利。是一家以农村历史文化、民俗文化、农耕文化和特定的地方革命历
14、史文化为主题，通过田园农庄农作物种植、水产养殖、水上娱乐、垂钓、休闲等，把原始的农村打造成现代文化科技、农业观光旅游项目。公司在短短的两年时间内就跃入省级农业产业化龙头企业的行列，先后被省市推选为“农业产业化协会会员单位”、2012年度荣获“江西省休闲农业示范点”。 评为“江西省乡村旅游AAA单位”。 “全国乡村旅游四星级单位”。公司现有一支懂管理、能吃苦耐劳的复合型人才队伍，员工188人，其中高级技师7人，中级技术人员20人，高级策划、营销管理人员18人。公司已注册海湾农庄商标。XX农庄已在2011年10月15日正式开业，开业以来，每月按排贫困农户及子女和残疾、下岗人员贰佰余人。2、财务状况
15、（1）资产总额为2211万元；（2）固定资产净值566万元；（3）净资产1996万元；（4）实收资本500万元；（5）资产负债率9.71%；（6）2013年销售收入5123万元，2012年销售收入4575万元；（7）年净利润277万元；（8）带动农户2588户，增加农民每户纯收入1290元；（10）银行AA信用单位。3、配套生产基地情况1)、桔子园面积500亩，葡萄园大棚30余亩，百果园面积50亩，引时栽培果树品种30个，实现四季有果。2)、渔业休闲区精养鱼池500亩，设有2个功能区；渔业休闲区、精养鱼苗区。3)、家禽散养区在农庄1500亩的土地内，利用天然资源，散养1O000只农家土鸡，吃天然农庄里虫草，并配农户稻子喂养，生产出土鸡纯正，味道鲜美，健康养体，方便了游客；同时延伸了农庄产业链。4、市场销售情况2013年销售收入5123万元，2012年销售收入4575万元。四、产品市场预测及营销策略1、产品市场预测对XX农庄20122021年的经营性各项目收支部分进行了分析和预测，可见效益是十分可观的，不但海湾农庄收入颇丰，还能带动当地农业产业化调整，带动周边农民共同致富。农庄农耕文化与历史研讨中心综合大楼的建成将大大增加农庄接待能力，完善了农庄接待服务的配套功能
