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1、南方电网超高压输电公司KPI项目组织KPI设计报告,2006年4月20日,北大纵横管理咨询公司,北大纵横,本阶段工作流程,1、分析公司战略目标定位,2、定义公司的关键成功要素CSF,3、分析关键成功要素，确定公司的关键业绩指标KPI,4、根据判断标准从指标库中选取部门/下属局的KPI,1分析公司外部因素（行业特点、母公司战略）,1、分析公司内部特征（管理层需求、内部需求、历史成就）,5、对影响公司KPI的关键业务流程优化,6、内部沟通与汇报,3、根据各部门/下属局职责划分与已有的指标确定指标库,备注： 其中，指标库的建立是依据时间、质量、成本的标准进行的：质量指的服务或者流程的“良好”程度，时
2、间指的是交付（物理提交，周期，等待时间）的时间，成本是质量和速度的经济代价。 1、北大纵横KPI项目组首先分析理解部门的职责和工作任务，然后通过指标库建立标准确定指标，再与各部门的现有指标对比分析，从而完成指标库雏形。 2、北大纵横KPI项目组组织征求各部门对指标库的意见，并根据意见和建议对指标库进行调整。 3、发放评分表请各部门根据KPI判断标准打分评价，北大纵横KPI项目组结合国际电力公司指标以及超高压公司的关键成功要素最终确定形成各部门和下属局的KPI指标。,目录,关键成功要素 A公司战略定位 B关键成功要素 关键业绩指标（KPIs） A判断标准 B公司关键业绩指标 C部门关键业绩指标
3、D下属局关键业绩指标 建议保障措施 附件,北大纵横在第一阶段的诊断及建议报告中已经总结了超高压公司的战略定位、历史成就、母公司战略重点和公司内部能力等内容,关键成功 要素,行业市场状况,公司历史成就,母公司战略重点,管理层需求,公司内部需求,输电行业自然垄断 南方电力市场需求旺盛,西电东送政策因素 高水平领导班子 高素质的员工队伍素质,落实发展规划 技术创新和管理创新 走出去、股份制改造,快速发展的专业公司 安全稳定 员工的高素质,内部管理精细化 创新能力 执行力,通过对战略目标与定位、关键成功要素因素的综合分析，以下6个要素作为超高压公司的关键成功要素,战略目标及定位,关键成功要素,资产与收
4、益,内部管理精细化,员工学习与发展,创新,成本控制,安全管理与运营,战略目标及定位,盈利性和成长性是公司的发展基础,安全是公司应负的社会责任和发展基础,在价格受到管制的前提下加强成本控制是关键环节之一,保证公司安全稳定运行的基础，也是“国内领先国际著名”的重要特征,技术创新和管理创新是公司发展的持续源泉和动力，也是公司承担社会责任的重要体现,员工学习与发展是公司可持续发展的原动力，是实现公司人才高地目标的途径,目录,关键成功要素 A公司战略定位 B关键成功要素 关键业绩指标（KPIs） A判断标准 B公司关键业绩指标 C部门关键业绩指标 D下属局关键业绩指标 建议保障措施 附件,平衡记分卡是很
5、多电力公司用于绩效评价的有效工具,平衡积分卡是由Robert Kaplan和David Norton在90年代中期开发的不仅专注于财务结果，而且平衡财务与客户，内部流程和公司成长和学习结果的一套绩效手段； 平衡记分卡在保留了财务绩效的传统评价方法的同时，也试图获得对客户、供应商、员工、流、技术和创新进行投资的价值的评估。,财务 我们如何看待资产所有者 提出的财务目标？,内部流程 为了客户，我们必须在何处 有优秀的表现？,客户 我们如何看待希望 吸引到的客户？,学习与发展 我们如何取得更好地发展？,国外电力公司在由垄断转向市场服务时，平衡记分卡中的指标发生了较大的调整,在解除管制的市场（如：英国
6、，美国和澳大利亚）中的电力公司主要由股东压力和要求遵守更严格监管要求来推动。在英国，美国和澳大利亚比较彻底的解除管制的状态，改变了在该市场中的电力公司企业的运作环境，因此也改变了绩效评估与管理的重心。 在大多数案例中，电力公司现在是股权多元化，因此由于股东期望而带来的压力被作为了一个关键绩效领域，这在以前是不存在的。股东价值增长(SVA)开始成为最重要的关键绩效评估之一，并且被运用到各个职能部分（发电，输电，配电和零售），客户服务，或关键流程中去。 电力公司正寻求了解和评估不同客户类型（至少分为工业，商业和居民），及它们所处的不同市场之间的收益性情况。 在经营层，电力公司评估各种关键活动的成本
7、，质量和时间。特别是，了解维护成本（元/公里线路）或客户（每个客户成本，每笔帐单成本等）是了解价值在何处产生或丧失的基础。 可靠性电力公司运营绩效的关键指标运用于评估对应公司目标完成每分钟稳定供应电力所需投资的价值 同样地，管制的取消将服务标准提高到新的重要水平，监管机构要求电力行业提供更细化的服务，例如新接线，路灯修理，承担服务，接受客户投诉等。,案例分析某国外综合电力公司的公司级平衡分数卡,案例分析某国内省级综合供电公司（国电系统）的公司级平衡分数卡,财务 企业价值最大化 高盈利,低风险 成本管制,客户 公共关系和社会形象和整体满意程度,内部流程 优化资产管理 可靠性 员工生产效率 工作环
8、境,员工学习/发展 发展与培训 交流与沟通 绩效与薪酬,财务 经济价值增值/股东价值增值 当期收入、新增收入 总投资回报率息税前收益流动性比率,客户 输/配电总量（GWh)负荷系数 (%)配电 客户满意度指数 (%)投诉数量,内部流程 总毁损率 (%)总利用率 (%)元/兆瓦小时发电量元/兆瓦小时配电量每客户运营和维护成本 因伤损失工作天数 总旷工/病假天数,学习与发展 员工满意度指数 (%) 员工年均培训时间 员工培训率,经营总成本劳力总成本原料总成本营业间接成本资金总成本,客户分块可靠性 (SAIDI/SAIFI)供货质量 每客户全职职工数每公里电路全职职工数兆瓦小时配电量/发电量全职职工
9、数,客户分块经济价值增值/股东价值增值客户分块盈利性,首先，根据超高压公司的关键成功要素，借助平衡记分卡确定公司层面的KPI指标,财务 净资产收益率 销售收入增长率 成本费用利润率 费用预算执行率 设备成新率 单位线路运行维护成本 线损率 工资总额控制成效,安全与稳定 安全事故次数 设备可用率 故障发生次数 能量可用率,内部运行 项目进度按期完成率 公司制度体系科学性 公司流程体系科学性,创新与员工发展 员工培训计划完成率 员工培训率 科技创新投入增长率 管理创新投入增长率 技术人员/技能人员持证上岗率 员工对公司部门工作的满意度 全员劳动生产率,公司层面KPI指标,超高压公司与国外电力公司如
10、东京电力、美国电力、法国电力公司相比有以下三点重大差异：1、非独立法人2、业务专注于输电3、非上市公司，因此超高压公司的平衡记分卡有其独特性，我们建议超高压公司的平衡记分卡为：,净资产总额,电价,送电量,输电量,已有输电容量,运营成本,利息,当期折旧/摊销,总资产,金融运作与风险控制,设备成新率,资产 负债率,A,公司层面KPI指标,指标之间存在密切的逻辑关系-财务类与安全类,注：本图为非完全逻辑图 费用预算执行率作为预算管理指标纳入KPI,应收电费余额,新增输电容量,净资产回报率,线损率,设备可用率,单位线路 运行维护成本,薪酬总额,营业利润,社会责任形象,安全与稳定运行,安全事故发生次数,
11、能量可用率,设备故障次数,输电投资额度,投资平均新增输电容量,大修技改投资额度,营业收入,增长率,成本,成本费用利润率,创新,主动性,成长性,技术创新,员工流失率,管理创新,A,公司层面KPI指标,指标之间存在密切的逻辑关系-创新与发展类,注：本图为非完全逻辑图,忠诚度,创新投入,员工培训率,培训计划 完成率,增长率,创新与发展,创新产出 效益,项目进度 按期完成率,员工发展,员工满意度,员工持证 上岗率,领先与未来发展,制度流程体系科学性,项目完成率,其次，运用平衡记分卡将公司目标分解至部门/下属局,部门KPI确定步骤： 根据部门职责结合部门工作任务初步确定指标库（参见附件2 超高压公司层面
12、指标库.xls和附件3 超高压公司指标库（各部门）.xls） 对照公司各项考核指标体系验证指标库是否完整 以指标库为基础，通过分解公司层面的平衡记分卡并依据判断标准确定KPI指标,部门KPI指标判断标准,权重,35%,15%,20%,15%,15%,设计范围包括9个部门（部门级指标库）和超高压局（公司级指标）,为9个部门建立了指标库并确定了关键绩效指标 为超高压局建立了指标库并确定了关键绩效指标,部门KPI指标-发电处,安全与稳定,内部运行管理,创新与员工发展,财务,结果性 绩效指标,过程性 绩效指标,科技项目验收合格率,检修计划按时完成率 安全大检查暴露问题整改率 电力事故障碍处理及时性 统
13、计报表上报及时性,安全事故发生次数,本部门费用预算控制率,大修技改项目按时完成率 大修技改项目验收合格率 生产安全制度落实情况 科技、技改项目后评价优良率,本部门员工培训计划完成率,等效可用系数,启动成功率,跳机次数,非计划停运次数,非计划停运时间,输变电设备可用率,500KV变压器强迫停运率,220KV及以上断路器强迫停运率,汛期弃水期间等效系数,备注：加黑部分的指标为由公司KPI指标分解或直接影响公司KPI指标达成的指标,部门KPI指标-安全监督及生产技术处,安全与稳定,内部运行管理,创新与员工发展,财务,结果性 绩效指标,过程性 绩效指标,科技项目验收合格率 本部门培训计划完成率,生产检
14、修计划完成率 安全生产信息上报及时性/准确性 设备的重大紧急缺陷消缺率 设备的重大紧急缺陷消缺及时率 大修技改项目按时完成率 公司各部门对安生工作的满意度,安全事故发生次数,本部门费用预算控制率,安全性评价工作开展效果 事故、障碍调查处理及时率 线路重大紧急缺陷消缺率 线路重大紧急缺陷消缺及时率 大修技改项目下达的及时性,线路可用率,输变电设备可用率,线路强迫停运率,220kV及以上变压器强迫停运率,220kV及以上系统继电保护及安全自动装置正确动作率,直流能量可用率,管理制度及流程的规范化,备注：加黑部分的指标为由公司KPI指标分解或直接影响公司KPI指标达成的指标,部门KPI指标-工程管理
15、处,安全与稳定,内部运行管理,创新与员工发展,财务,结果性 绩效指标,过程性 绩效指标,科技项目验收合格率,招标工作及时完成率 招标工作承办的规范性 工程简报信息上报的及时性 工程项目环评验收达标率,安全事故发生次数,本部门费用预算控制率,设备监制有效性 项目竣工验收一次通过率 工程项目进度按时完成率 项目竣工验收报告的及时率,本部门员工培训计划完成率,安全事故处理及时率,安全大检查按计划完成率,检查整改问题落实率,项目工程造价控制率,工程结算的及时率,档案资料的完备率,竣工资料移交及时率,备注：加黑部分的指标为由公司KPI指标分解或直接影响公司KPI指标达成的指标,部门KPI指标-财务管理处
16、,安全与稳定,内部运行管理,创新与员工发展,财务,结果性 绩效指标,过程性 绩效指标,管理创新项目验收合格率,费用支出审查和分析的有效性 预算编制及时性 竣工决算及时率 大修技改项目核算及时性准确性,现金及银行账户的安全性,公司费用预算控制率,会计报表延迟天数 财务报告的质量 会计档案完整性 税务清缴准确性,本部门员工培训计划完成率,本部门费用预算控制率,财务费用控制目标,应收电费余额,财务信息化建设及时性 财务制度及流程规范化 各部门对财务工作满意度,备注：加黑部分的指标为由公司KPI指标分解或直接影响公司KPI指标达成的指标,单位运行维护成本,部门KPI指标-人事处,安全与稳定,内部运行管理,创新与员工发展,财务,结果性 绩效指标,
