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1、分发号控制状态受控体系运行奖惩办法编号 _ EK-HR5-11-20版号2007-A编制审核批准1目的为保障公司企管体系文件的贯彻执行，规范员工行为，维护公司正常的管理秩序，制订本办法。2适用范围本实施办法适用于公司的企管体系审核结果的处置。3工作流程3.1企管体系审核奖惩方法3.1.1集中式体系审核后，人力资源部统计、汇总“审核不合格报告”经过容错、连坐、超 标升级计算后，将结果提交行政总裁。3.1.2日常审核中发现的不合格，由人力资源部开出“过失单”提交财务部在当月工资兑现， 作为月份考核的依据；3.2集中式企管体系审核后的奖惩3.2.1处罚3.2.1.1人力资源部将“审核不全格报告”进行
2、汇总、统计，区分不合格项属于轻微、一般、 严重或事故的类别， 对轻微。一般不全格项进行容错计算，对直接上级领导计算“连 坐”责任。3.2.1.2对照“不合格容错对照表”，人力资源部统计超过容错范围的轻微。一般不合格的项 数。并按照“不合格容错对照表”将超标的轻微不合格折算为一般不合格、一般不合格折算严重不合格、严重不合格折算为事故。轻微不合格、一般不合格、严重不合格和事故的处罚标准见“不合格项处罚标准表”，人力资源部将考核结果报行政总裁。3.2.1.3当严重不合格或事故是因当事人恶意或主观造成，且性质特别严重，可由人力资源部提出书面处罚意见，经当事人分管副总裁审核，总裁审批后由人力资源部执行，
3、处罚可包括岗位调整、解除合同等。3.2.2人力资源部负责在审核结束后汇总计算结果，经管理总监审批后，由人力资源部记入 个人考核档案。3.3集中式企管体系审核后的连坐责任3.3.1直接上级对所属下级出现的不合格负有“连坐”责任。3.3.2当上级所辖直接下级出现不合格项，经容错性核算后，每2个轻微不合格项，则该上级“连坐”一个轻微不合格项，累计计算；3.3.3当上级所辖直接下级出现严重不合格项或事故，除对严重不合格或事故的直接责任人 进行处罚，还要将严重不合格或事故折算为轻微不合格，追究其上级的“连坐”责任， 即：所属下级出现一个直接严重不合格时，其直接上级的轻微不合格总数累计增加1项；所属下级出
4、现一项直接事故时，其直接上级的轻微不合格总数累计增加2项。4作业记录4.1不合格报告不合格超标升级对照表岗位总裁副总裁经理部门 经理部门副经理部门主管职员轻微不合格项数3项3项4项2项3项3项2项当各岗位规定的轻微不合格经过容错计算超过上述项数，即升级为一般不合格，累计计算一般不合格项数3项3项4项2项3项3项2项当各岗位规定的一般不合格经过容错计算超过上述项数，即升级为严重不合格，累计计算严重不合格项数2项2项3项2项2项2项2项当各岗位规定的严重不合格超过上述项数，即升级为事故，累计计算超标升级计算公式=（不合格项数-对应岗位容错项数）/对应不合格超标升级标准按公式计算后取整，为超标升级不
5、合格项数，尾数为原不合格项。不合格项处罚标准表不合格类型总裁、副总裁、经理部门经理、副 经理部门主管、店长一般员工轻微不合格/项50元20元10元5元一般不合格/项70元30元20元10元严重不合格/项200元100元50元30元警告警告2项严重不合格或1 项事故工资降一级工资降一级3项及以上严重不合 格或2项事故（半年执行1次）调整岗位、降级、降职、解除合同调整岗位、降级、降职、解除合同4项及以上严重不合 格或3项事故解除合同轻微不合格容错对照表岗位/部门轻微不合格容错（项数/次）一般不合格容错 （项数/次）领导责任（连坐）备注财务部22有技术服务部44有培训部44有总裁办55有不合格报告部门检查日期检查依据不合格岗位不合格事实陈述：部门领导检查员不合格性质轻微口严重口事故口不合格原因分析：分析人：年月日采取纠正措施：责任部门领导：年月日纠正措施跟踪验证：检查员：年月日
